9. Sport en recreatie

9. Sport en Recreatie
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2021	2021
0.5 Treasury	0	16	16	0	16
1.2 Openbare orde en veiligheid	70	0	-70	0	-70
2.3 Recreatieve havens	60	207	147	0	147
3.4 Economische havens	11	5	-5	0	-5
5.1 Sportbeleid en activering	2.510	0	-2.510	100	-2.410
5.2 Sportaccommodaties	2.671	663	-2.008	194	-1.814
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.127	19	-1.108	0	-1.108
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	-100	-100
Totaal	6.449	911	-5.538	194	-5.344

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering	294
Gezond in de stad (GIDS)
Voorgesteld wordt om het restant van € 100.000 te storten in de reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) voor besteding in het volgende jaar. De bedoeling is om deze middelen in 2022 in te zetten voor de uitvoering van het nog op te stellen preventie-akkoord. Belangrijke pijlers zijn niet roken, niet drinken en minder overgewicht. Indirect dragen deze pijlers bij aan de positieve gezondheid van alle Vlaardingers. Daarnaast is in de septembercirculaire bekend geworden dat het stimuleringsprogramma in 2022 wordt voortgezet. Het programma geeft gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in lage sociaaleconomische posities structureel en duurzaam te verbeteren.	100
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.	194

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel
Taakveld 0.10 Mutaties reserves		100
Reserve NASB
Storting in de reserve vanwege uitgestelde activiteiten.		100

• Recreatieschap Midden-Delfland
• Koepelschap Buitenstedelijk Groen

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Het programma Sport en Recreatie speelt niet direct een rol bij de inhoudelijke realisatie van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 31, 33a, 35, 38 en 40.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Bij de onderwerpen van de oranje lijst binnen dit programma kunnen wij op dit moment nog niet geheel aan uw wens voldoen. Deze onderwerpen zijn nog in onderzoek en dus nog niet zo ver uitgewerkt dat wij al kunnen concluderen of een ombuiging uiteindelijk haalbaar en/of wenselijk is. Door de complexiteit van de betreffende onderwerpen vergt dit meer tijd. Deze onderwerpen denken wij in het 1e kwartaal van volgend jaar af te ronden en aan uw raad te kunnen voorleggen.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Nr	Ombuiging	Verwachte afronding uitwerking voorstel	Stand van zaken
29	Subsidie zwembad (i.r.t. lening)	Q1 2022	Bezuinigingen op het zwembad of de zwembadactiviteiten hebben direct gevolgen voor de exploitatie van zwembad De Kulk en mogelijk sluiting van het zwembad tot gevolg. Het zwembad werkt in samenspraak met de gemeente thans verschillende scenario's uit aangaande de (financiële) toekomst van het zwembad, waarbij gekeken wordt wat nodig is om een zwemvoorziening in stand te houden. Om in de tussentijd de financiële druk op de exploitatie van het zwembad te ontlasten, zijn in de kadernota extra financiële middelen opgenomen. Daarnaast wordt fasegewijs gewerkt aan een toekomstvisie voor zwemmen in Vlaardingen die in verschillende scenario’s wordt uitgewerkt. Voor einde 2021 wordt de gemeenteraad betrokken in deze visievorming, zodat deze begin 2022 kan worden uitgewerkt in verschillende mogelijke toekomstscenario’s.
30	Zwembadactiviteiten	Q1 2022	Zie toelichting ombuiging 29.