5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
5. Wonen
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2021 2021
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 4.515 849 -3.666 -193 -3.859
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.532 2.310 -222 214 -8
8.3 Wonen en bouwen 3.053 3.223 170 874 1.044
0.10 Mutaties reserves 0 1.401 1.401 0 1.401
Totaal 10.099 7.782 -2.318 895 -1.422

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Voordeel Nadeel
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 94 94
Begrotingswijziging MPG 2021
Òp 29 juni 2021 is het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG) 2021 door B&W vastgesteld en via een Raadsmemo aan de Raad voorgelegd. Met dit MPG is inzicht gegeven in de stand van zaken per grondexploitatie. De vaststelling leidt tot een aanpassing van de begroting 2021. 94 94
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 100 292
Capaciteit tbv de Omgevingswet t.l.v. de flexibele schil
Zie programma 1 Bestuur, participatie en dienstverlening. 84
Voortgang kostenverhaalprojecten
Van de facilitaire (bouw)projecten zijn er drie afgerond en kunnen in kalenderjaar 2021 worden afgesloten. Het betreft hier het facilitair (bouw)project ‘Samuël Esmeijerstraat’ (K0012), het facilitair (bouw)project ‘Parc Claudius’ (K0019) en het facilitair (bouw)project ‘Windpark Oeverwind’ (K0025). De drie facilitaire (bouw)projecten kennen een gezamenlijke boekwaarde van € 99.589 in totaal (positief) en wordt in het rekeningresultaat van boekjaar 2021 verwerkt. De overige facilitaire (bouw)projecten zijn in uitvoering of vinden nog onderhandelingen met de betreffende initiatiefnemer(s) plaats. 100
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. 208
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.017 2.803
Begrotingswijziging MPG 2021 2.803 2.803
Zie Taakveld 3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur binnen dit programma.
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. 208
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting. 6
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 875 1
Verkopen ruil (Verkoop Bloot-eigendom)
Jaarlijks wordt aan verkoop bloot-eigendom een opbrengst verwacht ad € 40.000. De laatste 5 jaar is een groei in het omzetten van erfpacht in eigen grond. Hierdoor is de opbrengst jaarlijks veel hoger dan wat begroot wordt. Tot en met 30 september 2021 is een opbrengst uit verkoop bloot-eigendom geboekt van € 863.040. Dit is € 823.040 meer gerealiseerd dan begroot. De boekwaarde van de gronden bedrag ca. € 188.305. Dit bedrag dient te worden afgewaardeerd. Verzoeken om gronden in erfpacht om te zetten komen nog steeds binnen, geprognotiseerd staat een totaal bedrag van € 759.485 met een af te waarderen boekwaarde van € 270.254, het is moeilijk in te schatten hoeveel daadwerkelijk passeert t/m 31 december 2021. In december 2021 zal de Nota Grondbeleid aan de raad worden voorgelegd. Deze nota fungeert in feite als kadernota en bevat de hoofdlijnen voor een nieuw erfpachtbeleid. Ter uitvoering van deze kadernota wordt een aantal beleidsnotities, waaronder een nieuwe Nota Erfpacht, in januari 2022 aan het college ter vaststelling aangeboden. Gelijktijdig met de Nota Erfpacht zal ook een raadsmemo worden vastgesteld welke financiële gevolgen het nieuwe erfpachtbeleid naar verwachting zal hebben. 635
Budgetoverheveling Woonvisie
In maart 2020 is het Herstelplan door de raad aangenomen, met daarin opgenomen een budget van € 1 mln voor het opstellen en realisatie van de Woonvisie. Dit budget is verdeeld in vier tranches van elk € 250.000 en specifiek gericht op versnelling van de woningbouw en realisatie van 2000 extra woningen tot 2030, naast de bestaande ambitie van 3200 woningen. Het betreft een fasering over vier jaar van het miljoen dat in het coalitieakkoord is opgenomen. Met het doorgeschoven budget van € 150.000 uit 2020 was voor 2021 een bedrag van € 400.000 beschikbaar. In 2021 is dit budget besteed aan het opstellen en afronden van de Woonvisie (60.000), Verdiepingstraject (35.000), Voorbereiding Volkshuisvestingsfonds en Woningbouwimpuls (55.000), Samenwerking Hoekse Lijn Partners (€ 10.000). Met het inzetten op twee subsidietrajecten is het afronden van de Woonvisie doorgeschoven. Het geld zal de komende jaren hard nodig zijn om de gewenste versnelling en realisatie van de omvangrijke portefeuille aan woningbouw- en ontwikkellocaties tot uitvoering te kunnen brengen en in te kunnen spelen op rijksgelden. Verzoek is € 240.000 door te zetten naar het volgende budgetjaar. Eind 2021 zal een uitvoeringsprogramma worden aangeboden waarmee de inzet wordt geconcretiseerd. 240
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. 1

Bijzonderheden

Terug naar navigatie - Bijzonderheden

Woningbouwproject Floris de Vijfdelaan Noordzijde
In oktober 2020 bleek dat er een tekort ging ontstaan in het project Floris de Vijfdelaan Noordzijde, vanwege extra werk aan riolering en extra uitgaven voor aanleg van de buitenruimte. Om het project zeker te stellen en geen vertraging op te lopen is aan de gemeenteraad het voorstel voorgelegd het tekort op het project op te vangen door de algemene middelen. Tegelijk is aangegeven dat een aanvraag voor subsidie gedaan zal worden, om het tekort te dekken, zodra die regeling opengesteld zou worden.
Ondanks deze subsidieaanvraag zal er een tekort op dit project zijn van € 232.000. Mocht blijken dat de subsidieaanvraag niet gehonoreerd wordt, dan zullen wij de Raad z.s.m. hierover informeren.

Blankenburgverbinding
Zie tabel hieronder voor geactualiseerde stand van zaken lumpsum Blankenburgverbinding.

Blankenburgverbinding Geactualiseerde begroting 2020 Realisatie t/m 2020 Rrealisatie 2021 Saldo
Projectgroep 2.915.000 1.787.425 240.673 886.903
Deelproject coordinatie kwaliteitsprogramma 90.000 -53.397 143.397
Deelproject vergunningen 1.229.146 734.656 39.900 454.590
Deelproject vormgeving en inpassing BBV 106.049 106.049 0 0
Deelproject Lokale economie en maatschappij 150.000 17.850 0 132.150
Onderzoek en extern advies 200.000 78.000 0 122.000
Calamiteiten 0 0 0 0
Risico's & onvoorzien 2.920.000 -19.900 0 2.939.900
Vrije ruimte 705.793 0 0 705.793
SUBTOTAAL 8.315.988 2.650.682 280.573 5.384.732
Verplaatsen scouting en volkstuinen
Deelproject Scouting 3.004.758 3.135.924 24.992 -156.159
Deelproject Volkstuinen 620.763 237.208 87.409 296.145
SUBTOTAAL 3.625.521 3.373.133 112.402 139.986
TOTAAL 11.941.508 6.023.815 392.975 5.524.719

Herstelplan

Terug naar navigatie - Herstelplan

Het programma Wonen speelt een grote rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma rapporteren we dan ook over de voortgang van thema’s uit het herstelplan.
Onderstaand treft u de stand van zaken van de thema’s waarin vanuit het herstelplanonderwerp Wonen op wordt ingezet, te weten:

  • Een nieuwe woonvisie
  • Aanpak van high impact projecten
  • Een nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling
HERSTELPLAN WONEN
Dashboard voortgang
Groen Loopt op schema of afgerond
Oranje Project loopt niet geheel op schema (qua tijd, financiën, capaciteit bijv.). Aandacht gevraagd om schema weer haalbaar te maken.
Rood Er zijn problemen in het project, interventie gevraagd
Acties Voortgang Toelichting
Opstellen nieuwe woonvisie Vlaardingen heeft een woonvisie (Actieplan Wonen) aan de hand waarvan we werken aan Vlaardingen als betere woonstad. Deze woonvisie is inmiddels achterhaald door de regionale woonvisie die bepaalt dat Vlaardingen in 2030 39.000 nieuwe woningen heeft . De ambitie is om van Vlaardingen een woonstad in balans maken met een woonaanbod voor iedere Vlaardinger. Op basis van deze actualiteiten komt er een nieuwe Woonvisie als kompas voor het intensieve woningbouwbeleid in de komende jaren. Beoogde resultaten: * Verbetering leefbaarheid * Versnelling woningbouw * Betere balans in woningvoorraad * Nieuwe afspraken over herstructurering en vernieuwing met corporaties * Verduurzaming particuliere woningvoorraad
Opstellen Woonvisie Procesnota (i.p.v. startnotitie) in september 2020 vastgesteld door de raad
Op 2 februari 2021 is de Contourennota Woonvisie door het college vastgesteld. Met de Contourennota Woonvisie is digitaal de participatie opgepakt. I.v.m. opstellen subsidieaanvraag Volkshuisvestingsfonds is de planning besluitvorming doorgeschoven naar Q4. Dit loopt en ligt op schema.
De oorspronkelijke toevoeging van het aantal woningen is in 2021 bijgesteld naar een meer realistische planning. Met het vaststellen van de Contourennota Woonvisie is de ambitie bijgesteld naar 39.000 woningen in 2030. * bruto toevoeging: 5.000 woningen periode 2020-2030; * netto toevoeging: 3.530 woningen periode 2020-2030 De geraamde meeropbrengst OZB is mede afhankelijk van de ontwikkeling in de WOZ-waarde van de geplande woningbouw. De meeropbrengst valt, ondanks een lager woningbouwaantal, door de prijsontwikkeling gunstiger uit.
Sturen op ontwikkellocaties en woningtypen; 50% duurder segment en hoogbouw bij OV-knooppunten en in de binnenstad * Locaties die ontwikkeld kunnen worden zijn in beeld. Toetsingskader, waarmee locaties en woningbouwplannen worden beoordeeld op geschiktheid, is opgesteld en wordt meegenomen in de Woonvisie * In de eerste helft 2021 is een anterieure overeenkomst gesloten voor New Haven (74 woningen); een intentieovereenkomst voor Zwanensingel (140 woningen); een akkoord bereikt over Museumkwartier (circa 125 Woningen) en Spirit (25-40 woningen) dat leidt tot een anterieure ovk in tweede helft 2021; en is de aanbesteding Marathonweg Noord in voorbereiding. * Via de intaketafel die recent is gestart worden nieuwe intakes behandeld en beoordeeld (doorlopend) * Eerste helft 2021 zijn 195 woningen toegevoegd (bron CBS). * Samenwerking met HoekseLijnPartners wordt voortgezet, om ontwikkelkansen langs de Hoekse Lijn gezamenlijk verder te brengen (doorlopend). * In eerste helft van 2021 is aanvraag derde tranche Rijksgelden Woningbouwimpuls voorbereid.
Afspraken corporaties over herontwikkeling bezit; omzetting naar woningen in duurder segment en geen vertraging sloop * Prestatieafspraken 2021 zijn gemaakt. * Verdiepingstraject met corporaties heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming over gezamenlijke strategie, dit wordt onderdeel van nieuwe Woonvisie * Aantal gesloopte woningen: In 2017 zijn 149 woningen gesloopt. In 2018 zijn 171 woningen gesloopt. In 2019 zijn 111 woningen gesloopt. In 2020 zijn 171 woningen gesloopt. In 2021, eerste helft zijn geen woningen gesloopt.
Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet met aandacht voor vervallen inkomenstoets en maatregelen om de inzet van de wet na 4 jaar overbodig te maken Onderzoek uitbreiding Rotterdamwet is meegenomen in de Kadernota 2021 voor uitvoering in 2022. Uitvoering is afhankelijk van capaciteit / budget.
Opzet Taskforce woningbouw Voorbereiding Taskforce is doorgeschoven naar tweede helft 2021, omdat opstellen Woonvisie, Verdiepingstraject, aanvraag 3e tranche Woningbouw-impulsgelden en aanvraag overige subsidiemogelijkheden (knelpuntenpot Provincie, Volkshuisvestingsfonds) prioriteit had.
Continueren particuliere woningverbetering en stimuleren VvE’s tot  totaalaanpak * De huidige inzet op particuliere woningverbetering wordt doorgezet. * De effecten van de inzet zijn geëvalueerd. * De aanvraag Volkshuisvestingsfonds is ingediend. Helaas negatief resultaat.
Aanpak High Impact projecten Op het gebied van wonen geven we projecten topprioriteit als zij een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad of financieel kansen bieden; zogenaamde high impact projecten. Een aantal locaties is een doorn in het oog. Bijvoorbeeld de Koningin Wilhelminahaven en het Museumkwartier zijn op dit moment gebieden die (grotendeels) aan verpaupering ten prooi vallen, terwijl ze wel de entree van de stad vormen. Het aanpakken van deze plekken verhoogt de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de stad substantieel, met alle positieve gevolgen van dien. Beoogde resultaten: * Uitbreiding woningvoorraad * Inkomsten grondverkoop * Tegengaan verpaupering
Ontwikkelen aanpak Wilhelminahaven Fase * Projectleider is gestart na enige vertraging * Alles moet wachten tot MER procedure voor gehele rivierzone is doorlopen! * Gerelateerde onderwerpen: gebiedsvisie KW-haven en gebiedsvisie Rivierzone
Ontwikkelen aanpak Museumkwartier Fase * Er is een onderhandelingsresultaat met BPD, die nu verder wordt uitgewerkt om te komen tot een anterieure overeenkomst. * Verwacht wordt dit jaar nog een anterieure overeenkomst te kunnen ondertekenen
Ontwikkelen aanpak Zwanensingelstrook Fase * Er is in Q4 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Er wordt nu gewerkt aan een PVE om te komen tot een anterieure overeenkomst. De gesprekken die nu plaatsvinden hebben betrekking op scopewijzigingen. Dit kan leiden tot vertraging.
Ontwikkelen aanpak omgeving Liesveldviaduct Fase Gebiedsvisie Binnenstad wordt opgesteld. * Planmogelijkheden worden geïnventariseerd * Gesprekken worden gevoerd met vastgoedeigenaren
Ontwikkeling gebieden die substantieel bijdragen aan de woningbouwopgave Locaties die geschikt zijn voor woningbouw zijn in beeld, worden beoordeeld op geschiktheid of wordt een aanbesteding voorbereid * Over meerdere gebieden wordt onderhandeld met potentiële ontwikkelaars of zijn uit onderhandeld - Planning: 2020-2023
Aandachtsgebieden Voor alle vier de gebieden is een concept PVA gereed dat is opgesteld met het netwerk. Op basis hiervan is in elk gebied gestart met de uitvoering. De Vlaardingse Monitor is geactualiseerd.
Gebiedsontwikkeling 2.0 Om te werken aan een gezonde stad, veranderen we de werkwijze als het gaat om gebiedsontwikkeling. We pakken de regie op planvorming om zo de voor onze stad benodigde gebiedsontwikkelingen in gang te zetten. Daarin stellen wij ons zakelijk op en hanteren een meer commerciële denkwijze. Ook gaan we in gebiedsontwikkelingen meer samenwerken. Naast de al genoemde ‘Taskforce Wonen’ (zie interventie ‘Nieuwe woonvisie’), gaan we meer regionaal en nationaal samenwerken met onze strategische partners en meer gebruik maken van subsidiemogelijkheden, zoals Woningbouw Impulsgelden. Wij brengen deze mogelijkheden in kaart en acteren daar actief op. Beoogde resultaten zijn: * Geen negatieve grondexploitaties * Meer inkomsten uit gebiedsontwikkeling en grond- en erfpachtbeleid * Minder leegstand
Aanpassing grondbeleid Herziening Nota Grondbeleid en opzetten Nota Kostenverhaal zijn in voorbereiding. Besluitvorming door de gemeenteraad over de kadernota grondbeleid wordt Q4 2021. Dit is vertraagd vanwege capaciteitsproblemen. Er is voorkeur gegeven aan de aanvraag Woningbouwimpulsgelden waardoor deze naar achteren is geschoven.
Aanpassing erfpachtbeleid Aanpassing erfpachtbeleid is bijna gereed en loopt qua planning in lijn met grondbeleid omdat we een kadernota maken die door de raad wordt vastgesteld en de andere nota’s zijn uitwerkingsnota’s en die gaan alleen naar het college, besluitvorming door college wordt Q4 2021.
Aanpassing OZB voor niet-woningen door gebruikersdeel en eigenarendeel te koppelen Deze maatregel is doorgevoerd.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 13, 15 en 18. Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummer 15 ‘Ontwikkellocaties’, omdat voor dit onderwerp ontwikkelingen zijn geweest.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr Ombuiging Stand van zaken
15 Ontwikkellocaties Met de conceptversie van de Woonvisie Vlaardingen 2021-2030 'Samen bouwen aan Vlaardingen' geven we zicht op de ambities en mogelijkheden voor Vlaardingen op het gebied van wonen. Onderdeel van de Concept Woonvisie zijn 10 nieuwe ontwikkellocaties welke voortkomen uit de 18 ontwikkellocaties zoals vastgesteld bij de begroting 2021.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.