4. Verkeer en mobiliteit

4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2021	2021
0.63 Parkeerbelasting	0	2.561	2.561	0	2.561
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.239	0	-1.239	0	-1.239
2.1 Verkeer en vervoer	11.536	76	-11.460	451	-11.009
2.2 Parkeren	448	21	-427	94	-333
2.4 Economische havens en waterwegen	59	27	-32	0	-32
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	230	5	-225	0	-225
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Totaal	13.512	2.690	-10.822	545	-10.277

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit					Voordeel	Nadeel
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer					451
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.					248
Hogere opbrengsten degeneratievergoeding
Ook in 2021 zijn de ontvangen degeneratievergoedingen hoger dan geraamd door meer aangelegde kabels en leidingen. De verwachting is dat er in 2021 € 134.000 meer aan vergoeding wordt ontvangen dan geraamd. Opgemerkt dient te worden dat er vanaf 2022 ook extra kosten gemaakt zullen worden in het kader van toezicht door meer aanvragen van nutsbedrijven. Zodra bekend is wat de kosten van deze extra toezicht is, zal dit in de eerstvolgende voortgangsrapportge gemeld worden.					134
Leasen in plaats van kopen bedrijfswagen Wijkbeheer
Leasen heeft voor aan aantal bedrijfswagen bedrijfsmatig veel voordelen. Zo kan het onderhoud van de wagens onder het leasecontract worden gebracht, net als ook de verzekering en de belasting. Financieel heeft leasen voordelen, niet alleen op de voorgenoemde onderdelen, maar ook omdat het leasebedrag per jaar lager is dan de kapitaallasten bij aanschaf. De financiële consequenties zijn in onderstaand tabel uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een aantal bedrijfswagens niet interessant zijn om te leasen. Deze zullen aangeschaft worden. Deze wijziging heeft zowel een positief effect op het meerjarig begrotingssaldo (het verschil tussen de kapitaallasten bij aanschaf, onderhoudskosten en de leasekosten) als op het meerjarig investeringsplan. Dit blijkt uit het volgende overzicht:
Effect op de exploitatielasten
Jaar	Lagere kapitaallasten	Leasekosten	Minder onderhoudskosten	Totaal besparing (afgerond)
2021	93.000	-24.000		69.000
2022	115.300	-86.400	30.000	58.900
2023	137.000	-114.400	30.000	52.600
2024	166.000	-114.400	30.000	81.600
2025	147.000	-114.400	30.000	62.600
Als de aanbesteding voor het leasen is afgerond, zijn ook de werkelijke leasekosten bekend. Indien ingestemd wordt om meer te gaan leasen, zal onderzocht worden om meer nieuwe leasecontracten af te sluiten. De financiële effecten/afwijkingen worden in een voortgangsrapportage en/of de begroting verantwoord. Het voorstel is om ook de nieuwe investeringsbudgetten voor de aanschaf van bedrijfswagens (tractie) naar beneden bij te stellen en deze als volgt vast te stellen: 2021 € 110.000 2022 € 70.000 2023 € 0 2024 € 135.000 2025 € 0					69
Taakveld 2.2 Parkeren					94
Gebouwen verkoop
Dit jaar is de niet geraamde verkoop van de parkeergarage aan de Callenburgstraat/ Dwarsstraat 11 gerealiseerd voor een bedrag van € 94.445.					94
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.

Actualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.

Het programma Verkeer en Mobiliteit speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 95, 97, 102a, 102b, 102c, 103, 109 en 112. Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummer 102c, omdat voor deze ombuiging ontwikkelingen zijn geweest, waarvan de financiële effecten zijn verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2022 – 2025.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Nr	Ombuiging	Stand van zaken
102c	Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd	In de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 – 2025.

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.