| 4. Verkeer en Mobiliteit | |||||
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2021 | 2021 | |||
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 2.561 | 2.561 | 0 | 2.561 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.239 | 0 | -1.239 | 0 | -1.239 |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 11.536 | 76 | -11.460 | 451 | -11.009 |
| 2.2 Parkeren | 448 | 21 | -427 | 94 | -333 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 59 | 27 | -32 | 0 | -32 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 230 | 5 | -225 | 0 | -225 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 13.512 | 2.690 | -10.822 | 545 | -10.277 |
4. Verkeer en mobiliteit
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit | Voordeel | Nadeel | ||||
| Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | 451 | |||||
| Correctie kapitaallasten diverse programma's | ||||||
| Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting. | 248 | |||||
| Hogere opbrengsten degeneratievergoeding | ||||||
| Ook in 2021 zijn de ontvangen degeneratievergoedingen hoger dan geraamd door meer aangelegde kabels en leidingen. De verwachting is dat er in 2021 € 134.000 meer aan vergoeding wordt ontvangen dan geraamd. Opgemerkt dient te worden dat er vanaf 2022 ook extra kosten gemaakt zullen worden in het kader van toezicht door meer aanvragen van nutsbedrijven. Zodra bekend is wat de kosten van deze extra toezicht is, zal dit in de eerstvolgende voortgangsrapportge gemeld worden. | 134 | |||||
| Leasen in plaats van kopen bedrijfswagen Wijkbeheer | ||||||
| Leasen heeft voor aan aantal bedrijfswagen bedrijfsmatig veel voordelen. Zo kan het onderhoud van de wagens onder het leasecontract worden gebracht, net als ook de verzekering en de belasting. Financieel heeft leasen voordelen, niet alleen op de voorgenoemde onderdelen, maar ook omdat het leasebedrag per jaar lager is dan de kapitaallasten bij aanschaf. De financiële consequenties zijn in onderstaand tabel uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een aantal bedrijfswagens niet interessant zijn om te leasen. Deze zullen aangeschaft worden. Deze wijziging heeft zowel een positief effect op het meerjarig begrotingssaldo (het verschil tussen de kapitaallasten bij aanschaf, onderhoudskosten en de leasekosten) als op het meerjarig investeringsplan. Dit blijkt uit het volgende overzicht: | ||||||
| Effect op de exploitatielasten | ||||||
| Jaar | Lagere kapitaallasten | Leasekosten | Minder onderhoudskosten | Totaal besparing (afgerond) | ||
| 2021 | 93.000 | -24.000 | 69.000 | |||
| 2022 | 115.300 | -86.400 | 30.000 | 58.900 | ||
| 2023 | 137.000 | -114.400 | 30.000 | 52.600 | ||
| 2024 | 166.000 | -114.400 | 30.000 | 81.600 | ||
| 2025 | 147.000 | -114.400 | 30.000 | 62.600 | ||
| Als de aanbesteding voor het leasen is afgerond, zijn ook de werkelijke leasekosten bekend. Indien ingestemd wordt om meer te gaan leasen, zal onderzocht worden om meer nieuwe leasecontracten af te sluiten. De financiële effecten/afwijkingen worden in een voortgangsrapportage en/of de begroting verantwoord. Het voorstel is om ook de nieuwe investeringsbudgetten voor de aanschaf van bedrijfswagens (tractie) naar beneden bij te stellen en deze als volgt vast te stellen: 2021 € 110.000 2022 € 70.000 2023 € 0 2024 € 135.000 2025 € 0 | 69 | |||||
| Taakveld 2.2 Parkeren | 94 | |||||
| Gebouwen verkoop | ||||||
| Dit jaar is de niet geraamde verkoop van de parkeergarage aan de Callenburgstraat/ Dwarsstraat 11 gerealiseerd voor een bedrag van € 94.445. | 94 | |||||
| Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen | ||||||
| Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden. | ||||||
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningenActualisatie heeft niet geleid tot wijzigingen in de reserves en voorzieningen.
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - BijzonderhedenBinnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.
Herstelplan
Terug naar navigatie - HerstelplanHet programma Verkeer en Mobiliteit speelt niet direct rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.
Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (groene lijst) ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 95, 97, 102a, 102b, 102c, 103, 109 en 112. Onderstaand treft u wel een separate toelichting op ombuigingsnummer 102c, omdat voor deze ombuiging ontwikkelingen zijn geweest, waarvan de financiële effecten zijn verwerkt in de concept meerjarenbegroting 2022 – 2025.
| Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen | ||
| Nr | Ombuiging | Stand van zaken |
| 102c | Uitbreiding gebied betaald parkeren, variant lange reguleertijd | In de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en de daarbij behorende ombuigingsvoorstellen, is het invoeren van betaald parkeren in de VOP, Oostwijk-Oost en de Indische Buurt met de daarbij behorende financiële effecten verwerkt. In het ombuigingsvoorstel is aangegeven dat realisatie van het voorstel afhankelijk is van de resultaten van een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren. Nu uit het onderzoek in de eerste helft van 2021 is gebleken dat bewoners en ondernemers in meerderheid tegen het voorstel zijn, kan betaald parkeren niet worden ingevoerd en heeft dit een nadelig effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2022 – 2025. |
Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen
Terug naar navigatie - Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingenIn de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Binnen dit programma is echter geen sprake van nader te onderzoeken ombuigingen.