8. Kunst en cultuur | 2e Voortgangsrapportage 2021

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Mutatie 2e	Prognose
Bedragen (x € 1.000)				VGR 2021	2021
3.4 Economische promotie	0	0	0	0	0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	4.358	480	-3.878	365	-3.513
5.4 Musea	1.743	25	-1.718	0	-1.718
5.5 Cultureel erfgoed	310	0	-310	-2	-311
5.6 Media	1.975	203	-1.772	99	-1.673
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	73	0	-73	0	-73
0.10 Mutaties reserves	0	1.196	1.196	-486	710
Totaal	8.459	1.904	-6.555	-24	-6.579

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur	Voordeel	Nadeel

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	383	18
Terugvordering subsidies Noodsteun Rijksmiddelen
Er is in 2020 subsidie toegekend in verband met de Noodsteun Rijksmiddelen (BZK-gelden). Een tweetal ontvangers blijkt bij de verantwoording van de subsidie een exploitatieoverschot te hebben. Dit overschot is onder andere ontstaan doordat prognoses een slechter beeld gaven dan na het afsluiten van het totale jaar bleek, bijvoorbeeld doordat meer NOW-gelden zijn ontvangen. Het betreft: Stadsgehoorzaal € 40.347 en Kroepoekfabriek € 52.110. Op 17 juni 2021 besloot uw Raad om het overschot aan rijksmiddelen voor het steunpakket coronaschade 2021 die niet volledig besteed worden te storten in een bestemmingsreserve voor de viering van 750 jaar stadsrechten in Vlaardingen. In de geest van dit besluit wordt voorgesteld om ook deze middelen in deze bestemmingsreserve te storten.	92
Coronasteun rijksmiddelen septembercirculaire 2021
Vanuit de septembercirculaire 2021 is een uitkering van € 265.000 beschikbaar gesteld aan gemeente Vlaardingen om de culturele sector te ondersteunen. Deze uitkering is vrij besteedbaar en daarom betreft dit een budgetneutrale wijziging over meerjaren van het programma Financiën naar het programma Kunst en Cultuur. De vijf grote Vlaardingse culturele instellingen en de grote evenementenorganisatoren lijden nog steeds inkomstenderving. Daarnaast is hulp en stimulans nodig voor kleine culturele organisaties en culturele ZZP-ers. Aangezien aan het eind van het jaar pas duidelijk is wat de gederfde inkomsten zijn van de culturele sector en de aanvraag van subsidies in zeer korte tijd (tot 31-12-2021) dient plaats te vinden, stellen wij voor om deze middelen in 2022 beschikbaar te stellen.
Bestemmingsreserve 750 jaar Vlaardingen: Rijksmiddelen OCW culturele sector
Op 17 juni 2021 besloot uw Raad om het overschot aan rijksmiddelen voor het steunpakket coronaschade 2021 die niet volledig besteed worden te storten in een bestemmingsreserve voor de viering van 750 jaar stadsrechten in Vlaardingen. Het overschot bedraagt op dit moment de volledige 4e post calamiteitenreserve. € 134.503. Er is nog geen beroep gedaan op deze calamiteitenreserve. Het is mogelijk dat dit bedrag lager wordt, wanneer er in de komende periode alsnog aanspraak gedaan wordt op deze bestemmingsreserve.In ditzelfde raadsvoorstel is opgenomen de 3e post Hollandevent, te oormerken voor de periode 2022-2023, te weten € 100.000. Dit bedrag wordt nu ook gestort in deze bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering in 2022-2023.	235
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.	18	18
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.	38

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed	10	12
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.		12
Correctie kapitaallasten diverse programma's
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 04 Overhead voor toelichting.	10

Taakveld 5.6 Media	100	1
Bibliotheek
De subsidie aan de bibliotheek is structureel circa € 100.000 te hoog geraamd. Dit komt doordat onder andere de eenmalige storting in het eigen vermogen ook meerjarig is verwerkt in de begroting . In deze rapportage wordt dit hersteld.	100
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.		1

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		0
Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen
Zie Programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 03 Beheer en overige gebouwen en gronden.		0

Actualisatie reserves en voorzieningen

Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur	Voordeel	Nadeel

Taakveld 0.10 Mutaties reserves		486
Reserve bibliotheekwerk
Lagere onttrekking bibliotheekwerk dan geraamd vanwege ontoereikend saldo reserve.		160
Reserve 750 jaar Vlaardingen
Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege overschot coronasteunpakket.		235
Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege terugvordering subsidies
Storting in de reserve 750 jaar Vlaardingen vanwege terugvoerdering subsidies.		92

Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.

Bijzonderheden

Krediet Trekkenwand
In 2019 is door de Raad een krediet ad. € 570.000 gevoteerd voor de vervanging van de trekkenwand van de Stadsgehoorzaal. Deze apparatuur is in dat jaar geplaatst, maar omdat er mogelijk nog wat aanvullende werkzaamheden aan deze apparatuur gedaan moesten, is het krediet aan het eind van het jaar niet afgesloten. Door een heel gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten veel lager dan begroot, waardoor er nog een restant krediet over is van € 125.102,50. Wij stellen voor het krediet af te sluiten.

Herstelplan

Het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed speelt niet direct een rol bij het realiseren van het herstelplan. In dit programma is rapporteren over de voortgang van thema’s uit het herstelplan dan ook niet aan de orde.

Stand van zaken (groene lijst) ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u voorstellen voor ombuigingen aan die wij aan uw raad vroegen vast te stellen. Deze voorstellen heeft u destijds aangenomen en zijn dus reeds verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de volgende ombuigingsnummers: 24, 28, 77, 78 en 93.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting 2021 – 2024 trof u ombuigingsvoorstellen aan, die eerst nog verder uitgewerkt moesten worden, de zogenaamde ‘oranje lijst’. Bij enkele onderwerpen van de oranje lijst binnen dit programma kunnen wij op dit moment nog niet geheel aan uw wens voldoen. Deze onderwerpen zijn nog in onderzoek en dus nog niet zo ver uitgewerkt dat wij al kunnen concluderen of een ombuiging uiteindelijk haalbaar en/of wenselijk is. Door de complexiteit van de betreffende onderwerpen vergt dit meer tijd. Enkele onderwerpen denken wij in het 4e kwartaal van dit jaar af te ronden en aan uw raad te kunnen voorleggen.
Daarnaast hebben wij voor sommige ombuigingsonderwerpen moeten constateren, dat deze niet of nauwelijks besparingen gaan opleveren. Na onderzoek blijkt dat een aantal opties op (korte) termijn geen besparing oplevert, maar bijvoorbeeld wel zorgt voor een kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening. Daarnaast achten wij een aantal ombuigingsopties niet wenselijk. In deze beide gevallen stellen wij ook voor om de ombuiging van de oranje lijst te halen.

Stand van zaken (oranje lijst) nader te onderzoeken ombuigingen

Nr	Ombuiging	Verwachte afronding uitwerking voorstel	Stand van zaken
75	Beiaardier uit dienst	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Er is (nog) geen grond van ontslag voor de beiaardier. Het carillon (de werkplek) blijft bestaan, alleen zullen er dan geen (wekelijkse) carillonbespelingen zijn. Voor incidentele bespelingen zal dan ingehuurd moet worden, wat relatief duurder is. Bezuiniging beiaardier valt ook niet onder een reorganisatie. Vooralsnog is er dus geen mogelijkheid om een ontslagverzoek in te dienen. Boventalligheid of ontslag zou gezien de staat van dienst van de beiaardier met (frictie)kosten gepaard gaan. Gezien het relatief lage bedrag aan loonkosten (ca € 15.000 per jaar) en voornoemde is het raadzaam om dit ombuigingsvoorstel niet in werking te stellen. Mogelijk kan dit voorstel opnieuw worden bezien wanneer de huidige beiaardier ontslag neemt of met pensioen gaat of wanneer de werkplek verdwijnt.
80	Concentratie van archieven (Werken met een passief depot en een werkdepot)	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Dit is onderdeel van een continue proces dat bij de jaarlijkse herijking wordt meegenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
81	Subsidie grote evenementen (= al vanaf 2021 met 40% verminderd i.v.m. coalitieakkoord)	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Zoals ook landelijk aan de orde is, staat de culturele sector in Vlaardingen als gevolg van de corona-crisis financieel en organisatorisch zwaar onder druk. Het grillige verloop van de corona-crisis met de daarbij genomen maatregelen maken de voorbereiding en uitvoering van evenementen onzeker. Bij een bezuiniging zal de continuïteit van een groot deel van de gesubsidieerde organisaties in gevaar komen. De kosten voor organisatoren van activiteiten en evenementen zijn daarnaast door veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld beveiliging) gestegen. Er heeft al een bezuiniging plaatsgevonden. Dit ging om een budgetverlaging van 40%. Gezien bovenstaande stellen wij voor om deze ombuigingsoptie niet in werking te stellen.
86	Versoberen voorzieningen inwoners	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Bij het versoberen van de voorzieningen zal vooral de binnenstad minder levendig zijn. Inwoners zullen deze voorzieningen missen en deze elders zoeken; mogelijke nieuwe inwoners zullen deze voorzieningen ook missen en zich minder snel in Vlaardingen vestigen. De organisaties achter publieke voorzieningen Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en KADE40 hebben de afgelopen jaren gewerkt aan samengaan en/of samenwerking voor zover dit mogelijk en/of zinvol was. Hieruit zijn financiële en organisatorische voordelen behaald die nodig waren om de eerdere bezuinigingen op te vangen. Versoberen van de voorzieningen betekent een versobering van het verenigingsleven dat volop gebruik maakt van de voorzieningen voor oefening en uitvoering. Daarnaast zal de versobering ervoor zorgen dat culturele ondernemers (veelal ZZP-ers) geen ruimte meer hebben om hun activiteiten te doen / klanten te ontvangen. De afgelopen jaren zijn veel gemeentelijke panden afgestoten waar bovenstaande doelgroepen gebruik van maakten en constateren wij een tekort aan ruimtes voor deze groepen. Gezien bovenstaande stellen wij voor om deze ombuigingsoptie niet in werking te stellen en uitsluitend te kijken naar het huisvestingsconcept (ombuigingsvoorstel 90).
90	1 locatie Vlaardings erfgoed en kunst (alles onder 1 locatie brengen) eventueel met partners zoals bibliotheek, kade 40	Q1 2022	Deze ombuigingsoptie is nog in onderzoek. De scenario’s worden in het vierde kwartaal van 2021 uitgewerkt. Na uitwerking van de scenario’s verwachten wij u in Q1 2022 nader te informeren.
91	Samenvoeging begrotingsposten KCE	Wij stellen voor om deze ombuiging niet verder uit te werken als separaat voorstel.	Dit betreft feitelijk gezien geen ombuigingsmaatregel. Het gaat vooral om een maatregel om de budgetten voor Kunst, Cultuur en Erfgoed beter te kunnen bewaken.
92	Beheer, behoud en ontsluiting/ beleving erfgoed en kunst	Q1 2022	Deze ombuigingsoptie is nog in onderzoek. De scenario’s worden in het vierde kwartaal van 2021 uitgewerkt. Na uitwerking van de scenario’s verwachten wij u in Q1 2022 nader te informeren.
94	Planaanpassing om kosten voor archeologisch onderzoek te vermijden	N.n.b.	Deze ombuigingsoptie wordt nog nader onderzocht. Een concrete planning voor een voorstel kan nog niet worden afgegeven.
117	Inventarisatie kunstbezit	N.n.b.	De inventarisatie van kunstwerken is uitgevoerd. Een opdracht voor taxatie is verstrekt. Na taxatie kan een voorstel worden uitgewerkt en voorgesteld. Waarschijnlijk levert deze ombuigingsoptie een incidentele opbrengst op. Een exacte planning voor een voorstel is nog niet voorhanden. Dit is afhankelijk van wanneer de taxatie is afgerond.