Bestuur, participatie en dienstverlening

Terugblik

Het jaar 2019 was voor de dienstverlening het jaar van de basisvorming. De nadruk is gelegd op (de aandacht voor) het beschikbaar krijgen van alle gegevens over gemeentelijke producten en diensten, het onderzoek naar een efficiënt zaaksysteem en het zorgdragen voor een start met het beschrijven van processen waarbij niet alleen de aanvraag digitaal is, maar ook de behandeling en verstrekking van producten en diensten digitaal zijn.

Omgevingswet

In 2019 zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de inhoud van de wet en de nieuwe manier van werken. Ook is een vervolg gegeven aan de bestuurlijke voorbereiding op de nieuwe wetgeving. We hebben in beeld wat we te doen hebben en wanneer. Op basis hiervan worden de activiteiten georganiseerd om op 1 januari 2021 te voldoen aan de wettelijke eisen.

Verplichte indicatoren

Programma Bestuur, dienstverlening en participatie

Bedrijfsvoering	Bron	2018	2019 (peildatum 1 aug 2019)
Formatieplaatsen (totale fte)	Eigen begroting	437,62	452
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)	Eigen begroting	6,08	6,24
Bezetting (per 1000 inwoners)	Eigen begroting	6,05	6,49
Apparaatskosten (kosten per inwoner)	Eigen begroting	581,83	432,07
Overhead (% van totale lasten)	Eigen begroting	6,86	11,2
Inhuur derden (x € 1.000)	Jaarstukken	7,26	10,2
Inhuur derden (% van totale loonsom)	Jaarstukken	21,94	30,4
Voor een toelichting op de trends mbt de cijfers verwijzen wij naar de paragraaf Bedrijfsvoering

Financieel verslag programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
Lasten	55.040	35.435	37.870	43.025	-5.155
Baten	4.630	2.099	3.537	3.967	429
Saldo van baten en lasten	-50.409	-33.336	-34.333	-39.058	-4.725
Toevoeging reserves	2.053	846	846	846	0
Onttrekking reserves	2.653	910	2.023	2.745	722
Saldo reservemutaties	601	64	1.178	1.900	722
Resultaat	-49.809	-33.272	-33.155	-37.158	-4.003


Programma-overzicht Taakveld		B / L	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
01	Bestuur	lasten	4.228	3.145	3.431	4.352	-921
		baten	592	100	150	126	-24
02	Burgerzaken	lasten	797	2.189	2.053	2.063	-9
		baten	1.430	797	937	1.062	125
04	Overhead	lasten	47.054	28.754	28.210	31.298	-3.088
		baten	2.548	1.142	1.787	2.160	373
05	Treasury	lasten	0	27	0	0	0
		baten	61	60	60	47	-13
08	Overige baten en lasten	lasten	2.473	0	2.311	3.463	-1.153
		baten	0	0	602	577	-25
61	Samenkracht en burgerparticipatie	lasten	487	1.319	1.865	1.849	17
		baten	-0	0	0	-6	-6
010	Mutaties reserves	lasten	2.053	846	846	846	0
		baten	2.653	910	2.023	2.745	722
	Totaal	lasten	57.092	36.281	38.716	43.870	-5.155
		baten	7.284	3.009	5.561	6.712	1.151
	Saldo		-49.809	-33.272	-33.155	-37.158	-4.003

Analyse verschillen programma Bestuur, dienstverlening en participatie	Voordeel	Nadeel

Taakveld Bestuur		945
Jaarlijks worden de pensioenverplichtingen van voormalig wethouders door de actuarissen bij RAET geactualiseerd. Als gevolg van deze actualisatie blijkt dat er een extra storting in de voorziening nodig is van € 1.047.000 naast de geraamde € 240.000	12	1047
Soberheid inzake het maken van kosten op het budget raadsleden/fracties heeft een voordeel opgeleverd	80
Het overige voordeel op de lasten van € 9.000 wordt niet nader verklaard	9
Het nadeel aan opbrengsten van € 24.000 wordt niet nader verklaard		24

Taakveld Burgerzaken	116
De extra baten van € 125.000 worden voornamelijk verklaard door:
meer verleende naturalisaties	56
meer voltrokken huwelijken	57
Ook zijn er ook enkele extra inkomsten die we niet nader verklaren	12
Het nadeel op de lasten van € 9.000 wordt ook niet nader verklaard		9

Taakveld Overhead		2.751
Bij het oprichten van team Leerrecht is in de tweede voortgangsrapportage 2019 het lastenniveau voor de uitvoeringsbudgetten opgehoogd. De raming van de vaste personeelskosten is echter niet opgehoogd terwijl er wel personeelsleden in Vlaardingse dienst kwamen. De baten die tegenover deze personeelslasten staan, zijn echter wel geraamd		306
De kosten voor het nieuwe salarispakket en de outsourcing van de salarisadministratie voor hosting Stroomopwaarts bedroegen ca € 230.000. Deze kosten waren echter niet opgenomen in de begroting hosting van de deelnemende gemeenten		230
Bij taken rondom stedelijke ontwikkeling zijn vanwege de sterk toegenomen handhavingsverzoeken (wettelijke taak) en de toenemende vraag om handhaving (overbewoning, strijdigheid bestemmingsplan etc.) alsmede de juridische afwikkelingen de personeelslasten in 2019 hoger dan gebruikelijk. Daarnaast speelt een rol dat de openstaande vacatures niet vervuld konden worden, waardoor relatief duurder ingehuurd moest worden		720
Ook bij de ontwikkeling van diverse projecten en grondexploitaties was de inhuur van een projectondersteuner, gebiedsjurist en planeconoom noodzakelijk vanwege moeilijk vervulbare functies of uitval wegens langdurig ziekte		480
Hier tegenover staan inkomsten zoals bijdragen van derden, UWV-uitkeringen en een detacheringsvergoeding. Dekking van het overgrote deel van deze kosten heeft plaatsgevonden door de doorbelasting van deze salariskosten naar bepaalde projecten (zoals het Unileverterrein), grondexploitaties en/of via anterieure overeenkomsten. Voor organisatielasten rondom ontwikkeling van de stad resteert per saldo een bedrag van € 102.000 dat niet gedekt kan worden	268
Voor het verslagjaar werd verwacht dat er ca. euro 1,9 mln. aan salariskosten zou kunnen worden doorberekend aan grondexploitaties, kredieten en projecten. Aan het eind van het jaar blijkt dat een groot deel van deze doorbelasting niet te zijn gerealiseerd. Het overgrote deel van de gerealiseerde doorbelaste uren (euro 0,98 mln.) is doorberekend aan de grondexploitaties en bouwinitiatieven (kostenverhaal), wat meer is dan begroot en bij de Grondexploitaties ook heeft geleid tot herzieningen van de toekomstige ramingen van deze kosten in het MPG. Daarnaast is voor euro 0,26 mln. voor projectmanagement voor de Blankenburgverbinding gerealiseerd. Helaas konden afgelopen jaar slechts een beperkt aantal uren doorberekend worden aan de overige projecten. Oorzaak hiervan is dat in de kredieten voor de meeste projecten geen bedrag opgenomen was voor salariskosten van eigen- en ingehuurd personeel. Doorbelasting van deze uren zou geleid hebben tot (hogere) overschrijdingen van de lopende kredieten		660
Bij het onderzoek naar de overschrijding op de budgetten ICT en digitalisering hebben wij in de tweede voortgangsrapportage een bedrag van 3,3 miljoen gemeld. Hierbij hebben wij een te lage inschatting gemaakt van de post onvoorzien. Dit levert een nadeel op van 350.000		350
De inhuurkosten zijn 188.000 hoger uitgevallen dan was voorzien bij het opstellen van de Tweede voortgangsrapportage		188
Het overige verschil van 49.000 wordt niet nader verklaard		49

Taakveld Treasury		13
Binnen dit taakveld is geen afwijking die toelichting behoeft		13

Taakveld Overige baten en lasten		1.178
Dit heeft betrekking op het onderdeel ‘gebouwen’. Hierop zien we een nadeel. Voor de toelichting hierover verwijzen we naar het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de inleiding		1.178

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie	11
Binnen dit taakveld is geen afwijking die toelichting behoeft	11

Taakveld Mutaties reserves	722
Deze niet geraamde onttrekking heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen we naar het onderdeel Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de inleiding	722

Investeringen


Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(restant) Krediet 1/1/2019	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 31/12/2019
Aanschaf tractiemiddelen
Tractie 2018	215.489	23.623	0	0	23.623
ICT investeringen
Decentrale automatisering 2019	450.000	450.000	281.223	0	168.777
Decentrale automatisering 2018	450.000	276.245	273.044	0	3.201
Totaal	1.115.489	749.868	554.267	0	195.601

Terugblik

Wat willen we bereiken?

Ambitie 1 - Bestuur en participatie

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 2 - Dienstverlening

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 3 - Inkoop

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 4 - Bedrijfsvoering

Wat hebben we gedaan?

Verplichte indicatoren

Financieel verslag programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Investeringen