Sport en recreatie

Terugblik

In 2019 zijn we in lijn met het Nationale Sportakkoord en zoals omschreven in de Kadernota Sport en Bewegen gekomen tot een Vlaardings Sportakkoord. Hierin staan de doelstellingen centraal dat iedereen plezier in sport heeft, nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het Vlaardingse Sportakkoord is samengesteld door verschillende partijen uit de sport, welzijn en onderwijs en bevat acties op het gebied van inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen.

Kinderen moeten veilig kunnen spelen en bewegen in de openbare ruimte. Het is daarom belangrijk dat er voldoende veilige en uitdagende speelruimte en speelplekken in de openbare ruimte zijn.

Verplichte indicatoren

Programma Sport en recreatie

Niet-sporters	Bron	50.000 - 100.000 inw. 2018	Nederland 2019	Vlaardingen 2019	50.000 - 100.000 inw. 2019
% niet sporters	RIVM	51	nnb	nnb	nnb

Financieel verslag programma Sport en recreatie

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
Lasten	5.024	5.717	6.406	6.295	111
Baten	782	1.309	1.309	824	-485
Saldo van baten en lasten	-4.242	-4.408	-5.097	-5.471	-373
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves	184	0	225	225	0
Saldo reservemutaties	184	0	225	225	0
Resultaat	-4.058	-4.408	-4.872	-5.246	-373


Programma-overzicht Taakveld		B / L	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
05	Treasury	lasten	0	0	0	0	0
		baten	16	16	16	16	-0
12	Openbare orde en veiligheid	lasten	87	84	99	75	24
		baten	0	0	0	0	0
23	Recreatieve havens	lasten	373	37	22	69	-47
		baten	198	204	204	199	-4
34	Economische promotie	lasten	0	0	0	0	0
		baten	0	5	5	0	-5
51	Sportbeleid en activering	lasten	1.391	1.981	2.862	2.674	188
		baten	0	0	0	38	38
52	Sportaccommodaties	lasten	2.123	2.160	1.904	2.311	-407
		baten	549	726	726	552	-174
57	Openbaar groen en (openlucht) recr.	lasten	1.049	1.455	1.520	1.166	354
		baten	19	358	358	19	-339
010	Mutaties reserves	lasten	0	0	0	0	0
		baten	184	0	225	225	0
	Totaal	lasten	5.024	5.717	6.406	6.295	111
		baten	966	1.309	1.534	1.049	-485
	Saldo		-4.058	-4.408	-4.872	-5.246	-373

Analyse verschillen programma Sport en recreatie	Voordeel	Nadeel

Taakveld Mutaties reserves
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Taakveld Treasury
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Taakveld Openbare orde en veiligheid	24
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.	24

Taakveld Recreatieve havens		52
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		52

Taakveld Economische promotie		5
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		5

Taakveld Sportbeleid en activering	226
Op het onderdeel GIDS is circa € 227.000 onderbesteding gerealiseerd. Van dit budget is het laatste jaar bekostigd van het project Gezond Oud Worden in Vlaardingen. Bij dit project is bewegen als middel ingezet om de 55+ers van Vlaardingen vitaler te krijgen. Op het project JOGG is € 107.000 minder besteed. De kosten voor de JOGG-regisseur zijn op taakveld overhead verantwoord. Vanaf mei 2019 is tijd besteed aan het herstellen van het netwerk en het creëren van nieuw draagvlak. Hierdoor is er geen ruimte geweest om de toegevoegde middelen uit de decembercirculaire om te zetten in activiteiten en interventies.	188
Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties krijgt de gemeente een uitkering vanuit de rijksoverheid. Deze uitkering bedraagt 40% van de loonkosten per fte aan combinatiefunctionarissen. In 2019 heeft de gemeente Vlaardingen een uitkering gehad voor 16,63 fte. Deze zijn als volgt ingevuld:
11 fte Buurtsportcoaches bij Vlaardingen in beweging.
1 fte JOGG-Regisseur bij gemeente Vlaardingen
0,5 ft beweegcoach bij Stichting MEE/Stichting VTV
0,89 fte mediacoach bij samenwerkingsverband IKC PWA en Bibliotheek Vlaardingen
1 fte cultuurcoach bij Kade40.
De overige ruimte a 2,24 fte is niet ingezet waardoor er een overschot van € 50.000 is.
Er is € 104.000, als nabetaling van de subsidie 2016, subsidie verleend aan het zwembad met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen. Op het gebied van sportstimulering is circa € 89.000 meer subsidie verleend, tegenover deze overbesteding staat een onttrekking aan de reserve NASB.
Het restant wordt verklaard door niet nader toe te lichten kleine verschillen verschillen op de lasten ad € 3.000 voordelig en op de baten 38.000 voordelig.	38

Taakveld Sportaccommodaties		581
Afgesproken is dat de Westwijkhallen pas gesloopt kunnen worden als de nieuwbouw sporthallen gerealiseerd zijn, te weten de Erasmushal en de Claudius Civilislaan. Inmiddels is de Erasmushal opgeleverd, de Claudius Civilislaan nog niet. Dit betekent dat de Westwijkhallen nog steeds in stand gehouden moeten worden (onderhoud sportvloeren) en dat er beheerders nodig zijn om de sportaccommodatie nog in te zetten voor het bewegingsonderwijs dit levert een overschrijding op dit taakveld op van € 97.000. Op het onderdeel Vastgoed is een nadeel ontstaan van € 345.000 dit wordt centraal toegelicht in de bedrijfsvoering. Het restant wordt verklaard door diverse niet nader toe te lichten kleine verschillen op binnensportaccommodaties en sportvelden.		407
Op het onderdeel Vastgoed is een nadeel ontstaan van €174.000 dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering		174

Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie	15
Onderbesteding lasten betreft vertraging in de planning voor het verplaatsen van de volkstuinen, voordeel 265.000. Daarnaast 89.000 onderbesteding met betrekking tot speelplaatsen	354
I.v.m. de hierboven toegelichte vertraging in de planning van de volkstuinen bleek het ook niet nodig om de geraamde onttrekking aan de reserve blankenburgverbinding te doen ad € 332.000.		339

Investeringen


Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(restant) Krediet 1/1/2019	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 31/12/2019
Vervanging sportvelden (div verenigingen)	1.039.000	1.007.945	1.087.917	0	-79.972
Sportaccommodaties (DVO)	150.000	150.000	-18.681	0	168.681
Totaal	1.189.000	1.157.945	1.069.236	0	88.709

Terugblik

Wat willen we bereiken?

Ambitie 22 - Inclusief sporten en bewegen

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 24 - Recreatie

Wat hebben we gedaan?

Verplichte indicatoren

Financieel verslag programma Sport en recreatie

Investeringen