Sociaal domein

Terugblik

Terug naar navigatie - Terugblik

Om de nieuwe taken van de decentralisaties van de Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet invulling te kunnen geven in 2015, is eind 2014 de beleidsnota ‘Volle kracht vooruit’ vastgesteld. Vier jaar praktijkervaring heeft ons vervolgens geleerd dat een deel van dat beleid succesvol is geweest, maar dat op de belangrijke onderdelen, zoals preventie en de beheersbaarheid van het gebruik van specialistische zorg, het beleid onvoldoende  aan de verwachtingen heeft voldaan. Op basis van deze ervaringen is in 2019 dit beleid herijkt. Samen met diverse partijen in de stad is de beleidsnota ‘De inwoner voorop’ ontwikkeld. Ook zijn hierin adviezen verwerkt uit het rapport van de rekenkamercommissie ‘Ouder worden in Vlaardingen’ en uit de diverse rapportages over de aanpak van armoede in Vlaardingen. Speerpunt van het nieuwe beleid is ten eerste het organiseren van effectieve preventie die zich richt op het versterken van de basisvaardigheden, het voorkomen van armoede en schulden, en het veilig en gezond opgroeien van de jeugd. Ander speerpunt is de ontwikkeling van wijknetwerken, waarmee we een betere samenwerking van alle partijen in het sociaal domein gaan bewerkstelligen en de samenredzaamheid op wijk- en buurtniveau gaan versterken. Besluitvorming door college en raad over ‘De inwoner voorop’ vindt plaats begin 2020. Een uitvoeringsplan met de titel ‘Actieplan Sociaal Domein’ volgt dan binnen enkele maanden.

Om goed inzicht te verkrijgen in de resultaten van alle inzet in het sociaal domein is in de afgelopen jaren de MVS Monitor Sociaal Domein ontwikkeld. Die is opgeleverd in 2019 en levert gedetailleerde informatie over het gebruik en de kosten van specialistische zorg (op indicatie) en de inzet van de wijkteams. In een strategisch dashboard wordt daarnaast een beeld geschetst van de algemene trends en ontwikkelingen in het sociaal domein. Om in de toekomst adequaat te kunnen sturen op de speerpunten van het nieuwe beleid, wordt de monitor doorontwikkeld om aanvullend inzicht te verkrijgen in het gebruik van de algemene- en preventieve voorzieningen in de stad.

Het jaar 2019 was voor het sociaal domein ook een jaar met forse kostenstijgingen. Dat geldt voor de Wmo en voor de jeugdhulp. Voor een deel was die stijging voorzien, denk aan de aanzuigende werking op het gebruik van Wmo-voorzieningen als gevolg van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de Wmo, maar voor een deel was dit een onverwachte tegenvaller. Om de kosten beter  te beheersen zijn in de loop van het jaar diverse maatregelen getroffen. Zo is er als onderdeel van het coalitieakkoord een investeringsplan gemaakt, dat met concrete inzet op preventie het gebruik van dure specialistische zorg moet terug dringen. Een andere kostenbesparing (op termijn) wordt verwacht van de recente aanbesteding van de Wmo-voorziening Begeleiding. Daar is voor de groep volwassenen tot 55 jaar gekozen voor populatiebekostiging in plaats van de in de praktijk duur uitvallende resultaatbekostiging. En voor de jeugdhulp is in 2019 onderzocht of het mogelijk is om betere hulp tegen lagere kosten te realiseren door meer in MVS verband te organiseren en in te kopen en dus minder op Rijnmond  schaal middels de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond (GRJR). Deze maatregelen, straks in samenhang uitgevoerd met het Actieplan Sociaal Domein, moeten in de komende jaren voor de noodzakelijke kostenbeheersing zorgen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie 16 - Regie over eigen leven

Terug naar navigatie - Ambitie 16 - Regie over eigen leven

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 17 - Zelfstandig functioneren

Terug naar navigatie - Ambitie 17 - Zelfstandig functioneren

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 18 - Jeugd

Terug naar navigatie - Ambitie 18 - Jeugd

Wat hebben we gedaan?

Ambitie 19 - Integratie en diversiteit

Terug naar navigatie - Ambitie 19 - Integratie en diversiteit

Wat hebben we gedaan?

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren
Programma Sociaal domein
Ambitie 16: Zelfstandig functioneren
Maatwerkarrangement Bron Vlaardingen 2018 50.000 - 100.000 inw. 2018 Vlaardingen 2019 50.000 - 100.000 inw. 2019
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1000 inwoners) GMSD 1080 648 1100 623
Ambitie 17: Participatie
Participatie Bron Vlaardingen 2018 50.000 - 100.000 inw. 2018 Vlaardingen 2019 50.000 - 100.000 inw. 2019
Aantal banen (per 1000 inwoners tussen 15-64 jaar) LISA 478,8 758,3 490,4 771,5
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) CBS 65,5 67,6 nnb nnb
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen) CBS Jeugd 2 2 nnb nnb
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar) CBS 631,6 318,4 nnb nnb
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners) CBS 532,4 369 522,6 351,7
Ambitie 18: Jeugd
Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op' Bron Vlaardingen 2018 50.000 - 100.000 inw. 2018 Vlaardingen 2019 50.000 - 100.000 inw. 2019
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel 1 1 nnb nnb
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel 12 6 nnb nnb
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) CBS 8,9 11,7 7,5 * 9,9 *
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) CBS 1,8 1,2 1,4 * 1,1 *
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) CBS 0,8 0,4 0,6 * 0,3 *

Financieel verslag programma Sociaal domein

Terug naar navigatie - Financieel verslag programma Sociaal domein
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil begroting-realisatie
Lasten 126.000 129.360 134.495 137.544 -3.048
Baten 37.293 35.398 36.871 37.370 499
Saldo van baten en lasten -88.707 -93.962 -97.624 -100.174 -2.550
Toevoeging reserves 1.616 847 2.180 934 1.246
Onttrekking reserves 6.204 1.308 2.435 3.650 1.215
Saldo reservemutaties 4.588 461 255 2.716 2.461
Resultaat -84.119 -93.501 -97.369 -97.458 -89
Programma-overzicht Taakveld B / L Realisatie 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil begroting-realisatie
61 Samenkracht en burgerparticipatie lasten 4.183 5.520 5.098 5.585 -487
baten 234 495 590 878 288
62 Wijkteams lasten 6.112 2.296 6.738 6.389 349
baten 97 0 70 177 107
63 Inkomensregelingen lasten 39.742 38.885 39.055 39.059 -4
baten 36.005 34.384 35.762 35.840 78
64 Begeleide participatie lasten 6.422 121 121 121 -0
baten 0 0 0 0 0
65 Arbeidsparticipatie lasten 13.851 20.942 21.261 20.586 675
baten 220 381 381 301 -79
66 Maatwerkvoorziening (WMO) lasten 3.413 61 82 82 0
baten 0 0 0 0 0
671 Maatwerkdienstverlening 18+ lasten 14.009 19.181 19.911 21.197 -1.286
baten 379 0 0 0 0
672 Maatwerkdienstverlening 18- lasten 5.245 7.802 6.188 6.242 -54
baten 0 70 0 40 40
681 Geescaleerde zorg 18+ lasten 19.569 21.342 22.031 22.499 -468
baten 354 68 68 129 61
682 Geescaleerde zorg 18- lasten 12.953 12.684 13.592 15.397 -1.805
baten 0 0 -0 -0 0
71 Volksgezondheid lasten 501 526 418 386 32
baten 4 0 0 3 3
010 Mutaties reserves lasten 1.616 847 2.180 934 1.246
baten 6.204 1.308 2.435 3.650 1.215
Totaal lasten 127.616 130.207 136.675 138.478 -1.803
baten 43.497 36.706 39.306 41.020 1.714
Saldo -84.119 -93.501 -97.369 -97.458 -89
Analyse verschillen programma Sociaal domein Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves 2.461
Ten opzichte van de raming wordt € 1.246.000 minder in de reserve centrumtaken gestort dan geraamd. Dit komt door deels door een overbesteding bij beschermd wonen. Zie ook taakveld 6.81 Daarnaast valt het Vlaardings deel (40% van de integratie uitkering) vrij in het saldo. Zie ook taakveld 6.81. 1.246
Er is € 1.215.000 meer onttrokken aan de reserves dan geraamd. Het betreft hier de overbesteding op de regionale en lokale jeugdhulp waarvan € 717.000 meer wordt gedekt uit de reserve sociaal domein en de overbesteding op vrouwenopvang ad € 114.000 uit de reserve centrumtaken. Het restant betreft de vrijval van het Vlaardings deel van de integratie uitkeringen voor de centrumtaken. 1.215
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie 199
Er zijn circa € 230.000 minder subsidies verstrekt aan onder andere wmo-subsidies, beschermd wonen 18- en jongerenwerk omdat er geen subsidieaanvragen zijn ingediend door de instellingen. Daarnaast is er een bijdrage aan de scouting verstrekt van 735.000 voor het opbouwen van de nieuwe scoutinglocatie. Tegenover deze bijdrage staat een onttrekking van dezelfde grootte aan de reserve blankenburgverbinding. Het restant wordt verklaard door niet nader te onderbouwen kleine voordelen ad € 18.000. 487
Met betrekking tot vastgoed is een voordeel van € 115.000, dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast is er circa € 170.000 aan WMO subsidies bij verschillende partijen om uiteenlopende redenen teruggevorderd. Het restant wordt veroorzaakt door diverse kleine voor en nadelen op dit taakveld 288
Taakveld Wijkteams 456
Er is bij de wijkteams op zowel jeugd als volwassenen onderbesteding ontstaan van € 349.000. De onderbesteding betreft lagere aanvragen van diverse subsidies van verschillende partijen die deelnemen aan de wijkteams. Daarnaast is er minder subsidie aangevraagd dan geraamd voor Clientondersteuning 349
Niet geraamde ontvangst ad. € 48.000 van Schoolmaatschappelijk werk. Restant ad. € 59.000 door terugvordering subsidies 107
Taakveld Inkomensregelingen 74
Het voordeel betreft een niet geraamde BBZ inkomst vanuit het ministerie van SZW € 69.000 78
Taakveld Begeleide participatie
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld Arbeidsparticipatie 596
In het vierde kwartaal 2019 is besloten om de verdeelsleutel Stroomopwaarts aan te passen. Voor Vlaardingen daalde hierdoor de deelnemersbijdrage met € 231.000. Daarnaast laat de jaarrekening van Stroomopwaarts een positief resultaat zien. Het Vlaardings deel is € 82.000 Er is een voordeel op het onderdeel vastgoed ontstaan van € 112.000, zie hiervoor de centrale toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. Op het gebied van Inburgering is € 263.000 onderbesteed. Dit komt omdat in de begroting 2019 nog een budget van € 225.000 geraamd was voor projecten ten laste van de reserve inburgering. Deze projecten zijn reeds in 2018 afgerond dus dit budget stond ten onrechte in de begroting. De onttrekking aan de reserve vindt dus ook niet plaats. Het restant ad. € 13.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine voor en nadelen op dit taakveld 675
Eind augustus is de definitieve beschikking ontvangen voor de WEB-middelen. Dit levert een voordeel op van € 79.000 ten opzichte hetgeen rekening mee is gehouden in de begroting. Op het gebied van vastgoed is € 168.000 nadeel ontstaan, zie hiervoor de centrale toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering 79
Taakveld Maatwerkvoorzieningen
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ 1.286
De overbesteding op het onderdeel WMO betreft € 1.527 miljoen. zie hiervoor de jaarstukken van ROGplus. Daarnaast is onderbesteding van € 241.000 gerealiseerd vanwege de inhuurstop in 2019 en het stoppen van extra subsidies vanwege het verwachte tekort m.b.t. transformatie sociaal domein 127
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- 14
Nadeel betreft een overbesteding, op basis van de realisatiecijfers van ROGplus, voor de lokale jeugdhulp van € 76.000. Het restant ad. € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine voor en nadelen op dit taakveld 54
Het voordeel ten opzichte van de niet geraamde baten wordt veroorzaakt door het terugvorderen van subsidies naar aanleiding van de subsidieverantwoording 2018 op dit taakveld. 40
Taakveld Geëscaleerde zorg 18+ 407
Op het taakveld is met betrekking tot beschermd wonen circa € 440.000 meer besteed dan geraamd. Deze overbesteding wordt echter gecompenseerd door minder te storten in de reserve centrumtaken dan geraamd. Per saldo dus een budgetneutrale mutatie. Zie hiervoor ook taakveld 0.10. Het restant ad. € 28.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine voor en nadelen op dit taakveld 468
Het voordeel betreft niet geraamde teruggevorderde subsidies 61
Taakveld Geëscaleerde zorg 18- 1.805
Ten opzichte van de begroting wordt op dit taakveld een overbesteding verwacht van € 1.17 miljoen. Het betreft hier een nadeel op de regionale jeugdhulp van € 1.14 miljoen, de overbesteding betreft voornamelijk zorg. Bij het uitzoeken van een negatief overlopend resultaat bleek dat de GR jeugdhulp Vlaardingen nog niet had afgerekend over 2018, dit levert een extra nadeel op van 633.000. 1.805
Taakveld Volksgezondheid
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.