Groen en milieu

In 2019 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen om als gemeente tegen de gevolgen van de klimaatverandering opgewassen te zijn. We zien klimaatverandering als een gegeven: er valt meer regen in korte periode, er zijn langere perioden van droogte, we hadden hitterecords in de zomer en in de veengebieden, zoals in Holy, hebben we te maken met versnelde bodemdaling zoals ook in andere delen van West-Nederland.

Het omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering is niet alleen een taak van overheden. Met externe stakeholders, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties, onderwijsinstellingen, buurtverenigingen en milieuverenigingen werken we samen om maatregelen in onze leefomgeving uit te voeren. Zo verbinden we meerdere domeinen: door samen aan de slag te gaan in een buurt neemt de sociale cohesie toe, wordt de buurt klimaatbestendiger en leefbaarder. Ook het onderwijs wordt gestimuleerd om hun tegelpleinen te vergroenen; bij een woningbouwproject is een waterretentiedak gerealiseerd en in Holy heeft een bewonersvereniging (Drevenbuurt) een geslaagde klimaatdag georganiseerd.

Intern werken we aan het vergroten van klimaatbewustzijn door een integrale aanpak. Bij verschillende projecten worden waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen direct meegenomen in voorbereiding en uitvoering.

Aandacht was er ook voor het afval met de vaststelling van het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019.  Ondergrondse containers zijn geplaatst en / of vervangen. In samenwerking met Nederland Schoon is een plan voor afvalbakken in de binnenstad opgesteld. Dit past allemaal in de visie om Vlaardingen schoon, heel en veilig te houden.

Bedragen x € 1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
Lasten	20.261	22.355	23.685	24.058	-373
Baten	24.395	19.209	18.731	19.994	1.263
Saldo van baten en lasten	4.135	-3.146	-4.953	-4.064	890
Toevoeging reserves	23	23	23	23	0
Onttrekking reserves	105	0	340	316	-24
Saldo reservemutaties	82	-23	317	293	-24
Resultaat	4.216	-3.169	-4.637	-3.771	866

Programma-overzicht Taakveld		B / L	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting 2019 na wijziging	Realisatie 2019	Verschil begroting-realisatie
05	Treasury	lasten	0	0	0	0	0
		baten	110	110	110	110	0
21	Verkeer en vervoer	lasten	203	0	200	194	6
		baten	0	0	0	0	0
57	Openbaar groen en (openlucht) recr.	lasten	2.988	4.173	5.843	6.065	-221
		baten	2.548	72	72	885	813
72	Riolering	lasten	5.455	5.683	5.293	5.269	24
		baten	6.351	6.272	5.981	6.042	61
73	Afval	lasten	9.282	9.632	9.554	9.899	-346
		baten	14.612	11.969	11.782	12.200	418
74	Milieubeheer	lasten	1.593	2.058	2.015	1.815	201
		baten	41	0	0	1	1
75	Begraafplaatsen en crematoria	lasten	740	809	779	816	-37
		baten	734	786	786	756	-30
010	Mutaties reserves	lasten	23	23	23	23	0
		baten	105	0	340	316	-24
	Totaal	lasten	20.284	22.378	23.708	24.081	-373
		baten	24.500	19.209	19.071	20.311	1.239
	Saldo		4.216	-3.169	-4.637	-3.771	866

                           

Analyse verschillen programma Groen en milieu	Voordeel	Nadeel
Taakveld Mutaties reserves		24
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.		24
Taakveld Treasury
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld Verkeer en vervoer	6
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.	6
Taakveld Openbaar groen	592
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangst van de liquidatiesom ad € 853.000 van het voormalige Recreatieschap Midden Delfland. Daarbij is de bestuurlijke afspraak dat de gemeente Vlaardingen deze middelen inzet voor realisatie van twee projecten nabij de aanleg Blankenburgverbinding. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor recreatieve projecten.	813
Het negatieve saldo op de lasten van € 221.000 is veroorzaakt door:
* Overschrijding op renovaties en constructies vanwege hogere uitgaven vanwege o.a. de droge zomer waardoor extra inboet heeft plaatsgevonden, de bestrijding van de Iepziekte en de aanpak van de Japanse duizendknoop. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor boomcompensatie in het kader van de Blankenburgverbinding. Deze kosten worden via een separate overeenkomst door Rijkswaterstaat vergoed. Tenslotte zijn er uitgaven gedaan voor de renovatie van de daktuin dr. Sacharovplaats, waarvoor dekking vanuit de voorziening daktuin volgt zoals dit is betrokken bij de 1e Voortgangsrapportage 2019.		87
* Hogere kosten Broekpolder, welke deels zijn veroorzaakt door de bestrijding van de eikenprocessierups		47
* Gemeentelijk vastgoed. De overschrijding wordt nader toegelicht in het onderdeel centrale toelichting gemeentelijk vastgoed in de inleiding.		95
Het restant bestaat uit diverse niet nader te verklaren verschillen.	8
Taakveld Riolering	85
Bij de lasten is een klein voordeel te zien. Dit kent de volgende oorzaken	24
* er zijn iets lagere lasten bij gebouwenbeheer die worden toegelicht in de inleiding bij het onderdeel vastgoed	30
* diverse kleine verschillen	76
* lager dan geraamde onderhoudskosten aan de rioolgemalen en het rioolstelsel aangezien de focus heeft gelegen op correctief onderhoud en het verhelpen van urgente storingen	203
* bij de rioleringsgrondwatertaken was sprake van lagere kosten voor de inzet van derden en lagere uitgaven aan belastingen	316
* het positieve saldo van de rioleringsuitgaven en -inkomsten is conform de lijn in de begroting toegevoegd aan de voorziening riolering		625
De baten zijn ten opzichte van de begroting positiever gesloten. Drie oorzaken waren aanleiding voor de geringe meeropbrengst:
* verrekening archeologisch onderzoek OAS project Vlaardingen-West	92
* hogere baten rioolrecht	53
* lagere inkomsten derden		84
Taakveld Afval	72
De lasten zijn hoger dan geraamd. Oorzaak is een hoger afvalvolume van het huishoudelijk afval. Daarnaast zijn er uitgaven voor zwerfafval, welke bij het afsluiten van boekjaar gedekt worden vanuit de voorziening zwerfafval		382
De baten uit reststromen zijn lager dan geraamd door lagere prijzen op de markt		207
De lastenstijging werd verlaagd door een klein voordeel op de reinigingsrechten bij zowel de uitgaven als de inkomsten	58
De werkelijke baten aan afvalstoffenheffing waren hoger dan geraamd	242
Om het saldo op de afvalstoffenheffing in overeenstemming te brengen op de uitgangspunten van de begroting is een onttrekking gedaan uit de voorziening afvalstoffenverwijdering voor de hogere dan geraamde kosten voor huishoudelijk afval en uit de voorziening zwerfafval voor de hogere dan geraamde zwerfafvalkosten	361
Taakveld Milieubeheer	201
Vanuit het budget milieubeheer worden de milieuschades bekostigd, waarbij wordt geprobeerd deze te verhalen op de veroorzakers. Het voordeel is ontstaan doordat er in het verslagjaar minder milieuschades zijn geweest dan geraamd. Van deze milieuschades kon een deel worden verhaald.	207
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.	6
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria		67
De lasten zijn hoger als gevolg van niet geraamde en niet compensabele btw		57
en lager voor de diensten van derden door een minder benodigde inzet	20
De baten uit begrafenisrechten zijn lager dan geraamd. Dit kom met name door het landelijk gegeven dat er meer wordt gekozen voor crematies		30

Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(restant) Krediet 1/1/2019	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 31/12/2019
Groen
Krabbepark (Kwaliteitsprogr. M1-3)	500.000	500.000	96.823	-96.823	500.000
Afvalverwijdering
Plaatsen ondergrondse containers III	1.674.000	1.536.458	589.257	-46.049	993.250
Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan
RWA pomp Boslaan	150.000	150.000	143.928		6.072
Kortsluitverbinding gemaal Groeneweg/Vettenoord/Westwijk	115.000	89.458			89.458
Vervangen riolering kruising Billitonlaan/Pruissingel	75.000	75.000			75.000
Rehabilitaties VOP wijk	5.642.586	1.813.268	1.852.411		-39.144
Persleiding James Wattweg	913.000	-3.626	45.002		-48.628
Persleiding gemaal oost (Blankenburgverbinding)	602.745	602.745	4.175		598.570
Grondwatermeetnet	25.000	25.000	6.941		18.059
Delftse veerweg	150.000	150.000	10.370		139.630
Ophogingsprogramma riolering
Riolering Landstraat	280.000	262.756	22.525	0	240.231
Ophoging dreven Holy riolering	150.000	150.000	10.716		139.284
Totaal	10.277.331	5.351.058	2.782.148	-142.872	2.711.782

Toelichting

De hier gepresenteerde investeringen vloeien voort uit de beheerplannen afval en riool. De hierbij behorende werkzaamheden lopen door in 2020.

De investeringen ‘Persleiding gemaal Oost (Blankenburgverbinding)’ zijn separaat via raadsbesluit voor het vervangen persleidingen rioolgemaal Oost 1716675 door u beschikbaar gesteld d.d. 4 juli 2019. De uitvoering hiervan is gestart, waarbij de werkzaamheden doorlopen in 2020.