Sport en recreatie

Terugblik

Terug naar navigatie - Terugblik

In dit jaar werd duidelijk dat sporten en bewegen, ook in tijden van een pandemie, een belangrijk middel is om gezond te zijn en te blijven. Veel activiteiten konden vanwege de maatregelen niet doorgaan. Desondanks is er door sportverenigingen en sportaanbieders flexibel en proactief ingespeeld op wat wél mogelijk was. Wij ontvingen in de eerste coronagolf veel protocollen van sport- en beweegaanbieders om binnen de vastgestelde regels buiten te gaan sporten. Ook werd er volop gebruikgemaakt van de openbare ruimte zoals de Broekpolder.

De Stichting Vlaardingen in Beweging zet de kernteam- en werkgroepoverleggen voort van het Vlaardings Sportakkoord over de thema’s inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en een integraal sport- en beweegbeleid.

In 2020 zijn sport- en beweegactiviteiten gestart voor dak- en thuislozen via het programma Lifegoals en bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Stroomopwaarts en Vluchtelingenwerk op sportaccommodaties voor statushouders. Deze preventieve activiteiten hebben bijgedragen aan de inzet van sport en bewegen als middel voor zorg en armoedebestrijding.

In 2020 is de specifieke uitkering stimulering (SPUK) aangevraagd door de gemeente Vlaardingen. Deze subsidie omvat alle gerealiseerde bestedingen in het kader van sport ter compensatie van het recht op aftrek van btw-sport. De btw-sport is vervallen sinds 1 januari 2019. Ook heeft de gemeente drie partijen ondersteund bij het aanvragen van de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor het realiseren van bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

In de JOGG-aanpak werken wij samen met diverse organisaties/instellingen. De JOGG-stuurgroep wordt gevormd door bestuurders/vertegenwoordigers van: Stichting Aanzet, Centrum voor Jeugd en Gezin Vlaardingen, DSW Zorgverzekeraar, de gemeente Vlaardingen, Minters, SIKO, Sint Franciscus Vlietland,Ziekenhuis, Uniek Opvang & Onderwijs, Vlaardingen in Beweging en Wijzer opvang & onderwijs.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie 22 – Inclusief sporten en bewegen Alle Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl.

Terug naar navigatie - Ambitie 22 – Inclusief sporten en bewegen Alle Vlaardingers worden actief gestimuleerd tot voldoende bewegen en een gezonde leefstijl.

Zo gaan we dat doen

Ambitie 23 – Duurzame sportinfrastructuur Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame sportaccommodaties.

Terug naar navigatie - Ambitie 23 – Duurzame sportinfrastructuur Er zijn voldoende, schone, veilige, toegankelijke en duurzame sportaccommodaties.

Zo gaan we dat doen

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren

Het percentage is niet gewijzigd sinds 2016 (Gezondheidsmonitor 2016), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl. Deze tabel kan worden overgenomen voor het jaar 2020.

Programma Sport en recreatie
Niet-sporters Bron 50.000 - 100.000 inw. 2018 Nederland 2019 Vlaardingen 2019 50.000 - 100.000 inw. 2019
% niet sporters RIVM 51 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG)
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De feitelijke beheertaken zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer (SBB). De CBG en SBB hebben per 01-01-2021 een overeenkomst voor de duur van 5 jaar gesloten inzake de samenwerking en de uitvoering van het beheer.

Overzicht programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Overzicht programma Sport en recreatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil begroting - realisatie
Lasten 6.295 5.973 6.411 6.285 126
Baten 824 955 824 963 -139
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.471 -5.018 -5.587 -5.322 -265
Onttrekkingen 225 0 0 0 0

Taakvelden programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Taakvelden programma Sport en recreatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Primaire begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury
Baten 16 16 16 8 8
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 75 77 218 214 4
TV2.3 Recreatieve havens
Lasten 69 22 54 70 -15
Baten 199 204 196 181 14
Totaal TV2.3 Recreatieve havens 130 182 142 112 30
TV3.4 Economische promotie
Lasten 0 0 10 10 0
Baten 0 5 5 0 5
Totaal TV3.4 Economische promotie 0 5 -5 -10 5
TV5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 2.674 2.559 2.793 2.449 344
Baten 38 0 40 42 -2
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering -2.636 -2.559 -2.753 -2.406 -347
TV5.2 Sportaccommodaties
Lasten 2.311 2.239 2.152 2.438 -286
Baten 552 703 529 731 -202
Totaal TV5.2 Sportaccommodaties -1.759 -1.536 -1.623 -1.707 83
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 1.166 1.076 1.184 1.105 78
Baten 19 27 38 0 38
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.147 -1.049 -1.146 -1.105 -41
TV0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 225 0 0 0 0

Analyse verschillen programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Analyse verschillen programma Sport en recreatie
Analyse verschillen programma Sport en recreatie Voordeel Nadeel
Taakveld Mutaties reserves
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.
Taakveld Treasury 8
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. 8
Taakveld Openbare orde en veiligheid 4
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. 4
Taakveld Recreatieve havens 30
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. 30
Taakveld Economische promotie 5
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. 5
Taakveld Sportbeleid en activering 347
Op het onderdeel sportsubsidies is 47.000 niet besteed. Dit komt onder andere doordat de Vlaardingse Reddingsbrigade geen subsidie heeft aangevraagd. Zij kregen de jaren ervoor een bijdrage van €10.000 vanwege de huurkosten van het zwemwater. Om de sport betaalbaar te houden, konden zij een subsidie aanvragen. Dit hebben zij in 2020 niet gedaan. 47
Met betrekking tot sportstimulering is een onderbesteding van € 71.000. In 2020 was er een bedrag van €100.000 beschikbaar voor de uitvoering van het sportakkoord. Dit bedrag kwam bovenop de €40.000 uit het Rijk. Door de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om concrete activiteiten op te zetten waardoor er geen kosten zijn gemaakt. 71
Door de coronacrisis zijn een aantal geplande activiteiten met betrekking tot JOGG niet doorgegaan. Dit heeft geresulteerd in minder uitgaven. 48
De inzet van de GIDS-gelden € 131.000 waren deels bestemd voor de opzet van het programma Kansrijke Start. In 2020 zijn mede door de coronapandemie nog geen uitgaven gedaan op dit product. 131
Er is 89.000 aan subsidies teruggevorderd. Een deel van de subsidie verstrekt aan de stichting Beheer en Exploitatie Sportaccommodatie Holy is van het jaar 2019 teruggevorderd, in verband met lagere huurlasten en een positief resultaat na het aanvragen van de BOSA subsidie. De YETS-foundation heeft in 2018 een subsidie ontvangen voor het opzetten van basketbal vereniging Vlaardingen Captains. In verband met lagere kosten voor dit project is er een deel van de subsidie teruggevorderd. Deze terugvordering is in 2020 ontvangen. 89
De reeds ontvangen specifieke uitkering € 40.000 voor het sportakkoord is nog niet geboekt. 40
Taakveld Sportaccommodaties 83
Met betrekking tot het onderdeel beheer sporthallen en aanschaf materialen is 222.000 overbesteding vanwege het openhouden van de Westwijkhallen. Zoals bekend kunnen de Westwijkhallen pas gesloopt worden als de nieuwe sporthallen op het Erasmusplein en op de Claudius Civilislaan zijn gerealiseerd. We hebben de capaciteit nodig voor het uitvoeren van de wettelijke taak bewegingsonderwijs. In januari 2020 is de Erasmushal opgeleverd, voor de sporthal op de Claudius Civilislaan zijn alle voorbereidingen in gang gezet. Tot die tijd worden de Westwijkhallen in stand gehouden, hiervoor worden jaarlijks kosten gemaakt waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. Met name in het kader van veiligheid is de houten sportvloer nog een keer geschuurd. Ook is de Erasmushal in bedrijf genomen, hiervoor zijn beheers- en exploitatielasten gemaakt waar geen rekening mee is gehouden in de begroting. 222
Op het onderdeel Vastgoed is op de lasten een nadeel ontstaan van €64.000 dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 64
Op dit taakveld is de ontvangen specifieke uitkering voor sport BTW niet geraamd, veroorzaakt een voordeel van € 236.000. 236
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor sportverenigingen om gebruik te maken van de binnensportaccommodaties. In de algemene voorwaarden voor het gebruik van binnensportaccommodaties in Vlaardingen is opgenomen dat bij overmacht geen kosten in rekening worden gebracht. Inmiddels heeft de gemeente Vlaardingen de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS, een tegemoetkoming vanuit het ministerie van VWS) ontvangen van € 130.000. Tegenover deze vergoeding staat ook een lagere verhuuropbrengst van € 148.000. 130 148
Het restant wordt veroorzaakt door diverse niet nader te verklaren verschillen. 15
Taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie 41
Het voordeel van € 58.000 op de speelplaatsen wordt veroorzaakt doordat de levering van een aantal speeltoestellen doorgeschoven is van 2020 naar januari 2021. Ook de lasten komen dan terecht in het jaar 2021. 58
Het voordeel van € 27.000 op buitenstedelijke recreatie wordt veroorzaakt doordat de jaarlijkse deelnemersbijdrage aan het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland lager is dan in de begroting was opgenomen. De begroting van de gemeente was niet aangepast n.a.v. de begroting van het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland. Het restant ad. € 6.000 wordt veroorzaakt door niet nader te verklaren kleine verschillen. 27 6
Gebouwen speelplaatsen: Het nadeel op de baten van € 38.000 met betrekking tot vastgoed wordt nader toegelicht in het onderdeel ‘Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed’ in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. 38

Financieel deel Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Financieel deel Sport en recreatie

Reserves en voorzieningen
Voor dit programma zijn in 2020 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (x € 1.000) 01-01-2020 + - 31-12-2020
Nationaal actieplan sport en bewegen 50 0 0 50
Totaal reserves 50 0 0 50

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen
Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in deze reserve opgenomen. 

Investeringen
Voor dit programma is in 2020 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2020 Lasten 2020 Baten 2020 Saldo 31-12-2020
VOP-Lijnbaanhal 3.100.000 3.100.000 4.417 0 3.095.583
Totaal 3.100.000 3.100.000 4.417 0 3.095.583

Toelichting  op afwijkingen investeringen

Vop-Lijnbaanhal
Er is in 2020 voor € 4.000 aan voorbereidingskosten gemaakt.