Sport en recreatie

Terugblik

Terug naar navigatie - Terugblik

In 2021 werd bevestigd dat sporten en bewegen, ook in tijden van een pandemie, belangrijke middelen zijn om gezond te zijn en te blijven. Veel activiteiten konden vanwege de maatregelen niet doorgaan. Desondanks is er door sportverenigingen en sportaanbieders flexibel en proactief ingespeeld op wat wél mogelijk was. 

De Stichting Vlaardingen in Beweging zet de kernteam- en werkgroepoverleggen voort van het Vlaardings Sportakkoord over de thema’s inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en een integraal sport- en beweegbeleid.

In 2021 zijn sport- en beweegactiviteiten gecontinueerd voor dak- en thuislozen via het programma Life Goals. Daarnaast zijn, in samenwerking met Stroomopwaarts en Vluchtelingenwerk, bijeenkomsten op sportaccommodaties voor statushouders georganiseerd. Deze preventieve activiteiten hebben bijgedragen aan de inzet van sport en bewegen als middelen voor zorg en armoedebestrijding.

In 2021 heeft de gemeente Vlaardingen de Specifieke Uitkering Stimulering (SPUK) aangevraagd. Deze subsidie omvat alle gerealiseerde bestedingen in het kader van sport ter compensatie van het recht op aftrek van btw-sport. De btw-sport is vervallen sinds 1 januari 2019. Ook heeft de gemeente drie partijen ondersteund bij het aanvragen van de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) voor het realiseren van bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

De JOGG-aanpak is verbreed naar een bredere doelgroep. Naast gezond gewicht is ook ingezet op het voorkomen van rookgedrag. Daarnaast is de uitvoering van het landelijke programma Kansrijke Start ondergebracht in de al werkzame JOGG-structuur.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie 22 - Inclusief sporten en bewegen

Terug naar navigatie - Ambitie 22 - Inclusief sporten en bewegen

Zo gaan we dat doen

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Zo gaan we dat doen

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren

De gegevens van de GGD monitor uit 2020 zijn bekend en opgenomen.

Programma Sport en recreatie
Niet-sporters Bron Nederland 2016 Vlaardingen 2016 Nederland 2020 Vlaardingen 2020
% niet sporters RIVM 48,7% 54,9% 49,3% 55,4%

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG)
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Overzicht programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Overzicht programma Sport en recreatie

   

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil begroting - realisatie
Lasten 6.285 6.149 6.155 6.334 -179
Baten 963 794 911 1.295 -384
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.322 -5.355 -5.244 -5.039 -205
Stortingen 0 0 100 100 0

Taakvelden programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Taakvelden programma Sport en recreatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Primaire begroting 2021 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury
Baten 8 16 16 7 9
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 214 70 70 71 -1
TV2.3 Recreatieve havens
Lasten 70 52 60 64 -4
Baten 181 207 207 230 -23
Totaal TV2.3 Recreatieve havens 112 155 147 166 -19
TV3.4 Economische promotie
Lasten 10 0 11 11 0
Baten 0 5 5 0 5
Totaal TV3.4 Economische promotie -10 5 -5 -11 5
TV5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 2.449 2.704 2.410 2.663 -254
Baten 42 0 0 341 -341
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering -2.406 -2.704 -2.410 -2.322 -88
TV5.2 Sportaccommodaties
Lasten 2.438 2.267 2.477 2.435 42
Baten 731 538 663 717 -54
Totaal TV5.2 Sportaccommodaties -1.707 -1.729 -1.814 -1.718 -96
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 1.105 1.056 1.127 1.091 37
Baten 0 27 19 0 19
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.105 -1.029 -1.108 -1.091 -17
TV0.10 Mutaties reserves
Stortingen 0 0 100 100 0

Analyse verschillen programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Analyse verschillen programma Sport en recreatie
Analyse verschillen programma Sport en recreatie Voordeel Nadeel
Taakveld 0.5 Treasury 9
Het nadeel op de baten van € 9.000 wordt niet nader verklaard. 9
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1
Het nadeel op de lasten van € 1.000 wordt niet nader verklaard. 1
Taakveld 2.3 Recreatieve havens 19
Het nadeel op de lasten van € 4.000 wordt niet nader verklaard. 4
Het voordeel op de baten van € 23.000 wordt niet nader verklaard. 23
Taakveld 3.4 Economische havens 5
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. 5
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 87
Op dit taakveld is per saldo € 254.000 overbesteding op de lasten gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een doorbetaling van de specifieke uitkering voor zwembaden € 306.000. Daarnaast is € 52.000 aan subsidies teruggevorderd. 254
Met betrekking tot de baten is er een voordeel van € 341.000 ontstaan door niet geraamde ontvangsten van het Rijk. Het betreft hier de eerder genoemde SPUK IJZ en een deel van de bestede middelen voor de SPUK sportakkoord. 341
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 96
Het voordeel op de lasten van € 42.000 wordt niet nader verklaard. 42
Op het onderdeel gebouwen is er sprake van een onderschrijding (nadeel) van de baten met € 231.000. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 231
Daarnaast hebben wij een voordeel op de baten van € 285.000. Dit betreft een niet geraamde vrijval van een balanspost inzake de SPUK Sport btw. 285
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 17
Het voordeel op de lasten van € 37.000 wordt niet nader verklaard. 37
Het nadeel op de baten van € 20.000 wordt niet nader verklaard. 20
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen

Voor dit programma zijn in 2021 onderstaande reserves en voorzieningen ingezet.

Reserves (bedragen x € 1.000) 01-01-2021 + - 31-12-2021
Nationaal actieplan sport en bewegen 50 50 0 100
Krabbepark en Oeverbos 0 801 36 765
Totaal reserves 50 851 36 865

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen
Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in deze reserve opgenomen.

Reserve Krabbepark en Oeverbos
Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbeplas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Voor dit programma is in 2021 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2021 Lasten 2021 Baten 2021 Saldo 31-12-2021
VOP-Lijnbaanhal 3.100.000 1.295.584 11.798 773 1.284.559
Aanschaf blaashal 250.000 250.000 0 0 250.000
Victoria'04 renovatie veld 190.000 190.000 211.278 0 -21.278
AV Fortuna herstel atletiekbaan 133.000 133.000 64.820 0 68.180
SC Twist herstel handbalvelden 10.000 10.000 8.289 0 1.711
Baarnhoeve vloer 13.000 13.000 17.163 0 -4.163
Zwaluwen bestrating 15.000 15.000 34.415 0 -19.415
Herbouw Kooikersweg 847.375 847.375 97.803 0 749.572
Buitenterrein Watersportweg 30-32 296.000 296.000 269.551 0 26.449
Verduurzaming sportaccommodaties 400.000 317 0 15.827 16.144
Totaal 5.254.375 3.050.276 715.117 16.600 2.351.759

Toelichting  op afwijkingen investeringen

VOP-Lijnbaanhal
Lopende investering.

Aanschaf blaashal
Lopende investering.

Victoria'04 renovatie veld
De investering is afgerond. In 2022 zal de te ontvangen spuk btw worden verrekend waarna het krediet kan worden afgesloten

AV Fortuna herstel atletiekbaan
De investering is afgerond. In 2022 zal de te ontvangen spuk btw worden verrekend waarna het krediet kan worden afgesloten

SC Twist herstel handbalvelden
De investering is afgerond. In 2022 zal de te ontvangen spuk btw worden verrekend waarna het krediet kan worden afgesloten

Baarnhoeve vloer
De investering is afgerond. In 2022 zal de te ontvangen spuk btw worden verrekend waarna het krediet kan worden afgesloten

Zwaluwen bestrating
De investering is afgerond. In 2022 zal de te ontvangen spuk btw worden verrekend waarna het krediet kan worden afgesloten

Herbouw Kooikersweg
Lopende investering

Buitenterrein Watersportweg 30-32
Lopende investering in afrondende fase.

Verduurzaming sportaccommodaties
In 2021 is nog een deel ontvangen spuk btw geboekt. Het krediet kan met € 16.000 positief resultaat worden afgesloten.