Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Terugblik

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Terugblik

Bestuurlijke vernieuwing
We blijven continue scherp op mogelijkheden om de manier waarop we de stad besturen te blijven verbeteren; waar kan het efficiënter, transparanter en beter inspelend op de behoeften van de inwoners? Wij zetten stappen op het gebied van:

  1. Participatie;
  2. Standaardisatie beleidscyclus;
  3. Positieve politiek.

 1. Participatie - We hebben in 2025 gewerkt en blijven doorlopend werken aan het betrekken van Vlaardingers bij de politiek en het vereenvoudigen van procedures binnen de gemeente. Zo zorgen we ervoor dat iedereen steeds beter en makkelijker mee kan bouwen aan groei en bloei voor Vlaardingen. Met de uitkomsten van het landelijke programma Quick Scan Lokale Democratie is de lokale Verbeteragenda participatie gemaakt en vastgesteld. De 5 punten uit deze verbeteragenda zijn – samen met de aanbevelingen die de Rekenkamer begin 2023 aan raad en college heeft uitgebracht – verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Participatie Vlaardingen 2025. Het uitvoeringsprogramma bevat allereerst doorontwikkelingen voor de organisatie zelf, maar ook de Vlaardingers worden hierbij betrokken, zoals bij de 3 Brievenwasstraten die in verschillende wijken zijn uitgevoerd. Om het uitvoeringsprogramma te trekken in de organisatie is tijdelijk een regievoerder participatie aangetrokken.

2. Standaardisatie beleidscyclus - Met de raad werkten we aan een standaard voor de beleidscyclus. Dit draagt bij aan meer consistentie, transparantie en effectiviteit in beleidsvorming en -uitvoering. Een gestandaardiseerde beleidscyclus helpt bij het stroomlijnen van processen, het bevorderen van samenwerking tussen verschillende domeinen, en het verbeteren van de communicatie met inwoners en andere belanghebbenden. Door deze cyclus te standaardiseren, kunnen we zorgen voor een gestructureerde en consistente aanpak van beleidsvorming en -uitvoering, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten voor de stad. Zo gaan we bijvoorbeeld de startnotitie steeds meer verankeren als een vast onderdeel van onze gezamenlijke werkwijze. 

3. Positieve politiek -  Met constructieve samenwerking haalden we de beste resultaten voor onze stad. Daarom gaan we graag met de gemeenteraad verder in gesprek over het samenspel tussen raad, college, ambtelijke organisatie en de stad. We richten ons op constructieve dialoog, samenwerking en het bevorderen van het algemeen belang. Dat doen we bestuurlijk én richting inwoners en organisaties in onze stad. Samenwerking werkt alleen als er onderling vertrouwen is. Door duidelijk uit te leggen wat we doen en  waarom, door beloftes na te komen en door Vlaardingers niet van het kastje naar de muur te sturen, kunnen we stap voor stap het vertrouwen van onze inwoners beter waarmaken en de betrokkenheid van onze inwoners vergroten.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer
Op 29 oktober 2025 organiseerde de gemeente Vlaardingen voor haar inwoners de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De gemeente Vlaardingen besteedde deze verkiezingen, mede naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer Vlaardingen en een unaniem aangenomen motie over de slechtziende kiezer, extra veel aandacht aan de toegankelijkheid van de stembureaus. Er werden, waar nodig en mogelijk, verbeteringen aangebracht. Hierdoor, en door goede voorlichting over de goed toegankelijke locaties, was het voor elke Vlaardinger mogelijk zijn stem zonder hindernissen uit te brengen. Op één locatie kon ook de visueel beperkte Vlaardinger zelfstandig zijn stem uitbrengen.

De stemmen werden op partijniveau nog dezelfde avond/nacht geteld. De dag erna, op 30 oktober, werden de stemmen op kandidaatniveau geteld. Op één locatie moesten de stemmen herteld worden. Ondanks deze hertelling verliep de organisatie, dankzij inzet van en samenwerking door de gehele gemeentelijke organisatie, ook in 2025 uitstekend!

Op 29 oktober 2025 stemde 69,49 procent van de stemgerechtigde Vlaardingers, wat een iets lager opkomstpercentage was dan de 70,22 procent bij de verkiezingen in 2023. Landelijk was het opkomstpercentage in 2025 78,4% en in 2023 77,9%.

Dienstverlening
'Bereikbaar, betrouwbaar en betrokken' zijn de uitgangspunten in onze visie op dienstverlening (juni 2023). We hebben deze visie uitgewerkt in een handreiking dienstverlening waaruit acties volgen. In 2025 hebben we ingezet op de acties die u hieronder vindt bij de ambitie 'Dienstverlening'.

Veel inwoners en ondernemers wisten de gemeente Vlaardingen in 2025 voor haar producten en diensten te bereiken.

In 2025 ontving de gemeente Vlaardingen op haar website www.vlaardingen.nl zo'n 430.000 bezoekers, die ruim 1.004.000 pagina’s bekeken hebben. Meer dan de helft, 62,57%, bezocht de website via een smartphone. 

Als de inwoners deze informatie niet op de website konden vinden, bijvoorbeeld omdat de vraag niet van algemene aard was, dan konden zij via de website een contactformulier zenden of ons bellen via het centrale nummer 010 248 4000. In 2025 heeft de gemeente Vlaardingen via dit nummer 54.742 telefoontjes ontvangen en voor digitale informatieverzoeken heeft de gemeente Vlaardingen 4.830 contactformulieren ontvangen.

Naast deze zogenaamde algemene klantcontacten kwamen in totaal 22.024 aanvragen binnen voor producten en diensten (exclusief rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten).

Ook ontving de gemeente Vlaardingen in 2025 391 bezwaarschriften en 201 klachtformulieren, welke overigens in veel gevallen niet een klacht op grond van onze klachtenregeling betroffen, maar bijvoorbeeld een melding openbare ruimte. Veel bezwaren en klachten werden ook, ter versnelling van het proces voor met name de inwoner, informeel afgehandeld.

47.446 inwoners bezochten in 2025 de publieksbalies op het stadskantoor Westnieuwland 6, waarbij 24.302 bezoekers op afspraak kwamen.

Paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst tien jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar. Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid verliepen in 2024, hebben alle Nederlandse gemeenten tot in 2029 te maken met een piek in het aantal aanvragen. Bij de publieksbalies ontvingen wij daarom -evenals in 2024- in 2025 meer dan twee keer zoveel aanvragen ten opzichte van de periode voor de piek. In 2020 t/m 2023 ontvingen we gemiddeld 5.921 aanvragen per jaar, in 2024 en 2025 waren dat 13.453 aanvragen respectievelijk 13.327 aanvragen. De hausse aan aanvragen hebben we in 2025, evenals in2024, door goed te anticiperen succesvol opgevangen. De piek duurt tot en met 2028, waarbij in 2027 het hoogste aantal aanvragen wordt verwacht. 

In het kader van optimale digitale dienstverlening schonken wij in 2025 veel aandacht aan het digitaal aanvragen van een (te verlengen) rijbewijs. Immers, voor de inwoner levert dit grote voordelen op: de aanvraag is makkelijker én sneller!. In maart 2025 vroeg nog 29,8% digitaal het rijbewijs aan, maar na een gerichte campagne in de media, waaronder op de gemeentepagina in Nieuwsblad Vlaardingen, steeg dit percentage naar percentages boven de 40%, met een uitschieter in oktober met 46,7%.

Het meest gebruikte contactitem in 2025 was de melding openbare ruimte. Meer dan 30.000 meldingen bereikten de medewerkers van de gemeente Vlaardingen (en van onze ketenpartners, zoals Irado en Moon), die zich bezig houden met het onderhoud of de handhaving in onze stad. Deze meldingen kwamen binnen via de BuitenBeter-app, de telefoon of het meldformulier op de website. Zij werden vanaf juli 2025 in een nieuwe applicatie (BinnenBeter) geregistreerd, waarmee, ten opzichte van het oude systeem, nu op wijk- en buurtniveau gegevens beschikbaar kwamen en andere voordelen voor inwoner én gemeente werden geboden, zoals een kaartje met de locatie van het te herstellen object.

Regionale samenwerking
Samen sta je sterk. Samenwerking met buur- en regiogemeenten is dan ook een wezenlijk aspect van bestuurlijke slagkracht en efficiënte uitvoeringspraktijk. Maar de keerzijde is dat bestuurlijke samenwerking ook (inspraak)procedures en bijhorende vertraging met zich meebrengt.

De regionale samenwerking is ook van toenemende betekenis voor het integraal bevorderen van de zogenaamde 'Brede Welvaart', waarbij de sociaaleconomische ontwikkeling een brede maatschappelijke focus heeft. De Waterwegregio geeft de komende vier jaar uitvoering aan de Regio Deal Waterwegregio. Het streven is om in 2030 in de Waterwegregio een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven, leren, werken en wonen te bereiken voor de huidige en toekomstige generaties. We zetten ons met elkaar in voor een regio waar ook kwetsbare inwoners mee kunnen doen en waar de leefbaarheid, duurzaamheid en (het gevoel van) veiligheid verbeteren.

Verbonden partijen
Naar aanleiding van de invoering van de 'Wet gemeenschappelijke regelingen' in 2022 zijn al onze gemeenschappelijke regelingen aangepast en geactualiseerd, om er voor te zorgen dat de invloed van de betrokken gemeenten beter geregeld wordt. Het gaat om mogelijke maatregelen op het gebied van onder andere burgerparticipatie, raadsadviescommissies en eventuele uitbreiding van zienswijze-grondslagen.

De Nota Implementatie Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (vastgesteld op 6 april 2023) geeft inzicht in de aanvullende sturingsmogelijkheden die de wetswijziging biedt én beschrijft hoe we daar in Vlaardingen invulling aan geven. De nota vormt het beleidskader om de raad beter in staat te stellen zijn rol te pakken:

  • gerichter sturen op de doelstellingen die met die deelnemingen worden beoogd (vooraf);
  • bijsturen wanneer dat nodig blijkt (tussendoor);
  • controleren of de gewenste doelstellingen zijn verwezenlijkt (achteraf).

Om dit mogelijk te maken, zijn er voor alle acht gemeenschappelijke regelingen zogenoemde risicoprofielen opgesteld. Hierbij kijken we jaarlijks naar de financiële, bestuurlijke en inhoudelijke (omgevings)factoren die de prestaties van de betreffende gemeenschappelijke regeling beïnvloeden. Hoger risico betekent meer en gerichter toezicht en sterkere controle. In de paragraaf Verbonden Partijen vindt u in de tabel bij iedere gemeenschappelijke regeling onder de noemer 'Risico's', het risicoprofiel dat voor die regeling van toepassing is. In december 2025 heeft de raad de evaluatie van deze werkwijze vastgesteld. De jaarlijkse bijstelling van de risicoprofielen maakt vast deel uit van de reguliere P&C-cyclus. De aan de risicoprofielen te ontlenen inzichten worden gebruikt als toetsingskader bij de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen en als inspiratiebron voor beïnvloeding van hun toekomstige beleidskaders. Vanaf 2026 wordt in het najaar voor, in beginsel, alle gemeenschappelijke regelingen een zgn. kaderbrief opgesteld, waarin de raad aangeeft welke prestatie-indicatoren voor de betreffende regeling zijn geformuleerd. Ook zal in aankomend najaar een integrale beleidsnota ‘Sturing verbonden partijen’ worden opgesteld, waarin de algemene sturing op alle verbonden partijen (ook de deelnemingen) voor de periode 2026-2030 wordt omschreven.

Uitvoeringsprogramma stadsprogramma’s
In de paragraaf over de Stadsprogramma's leest u meer over de activiteiten die voor 2025 op de planning staan binnen de acht stadsprogramma's. 

In het Coalitieakkoord staat dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen. Dat vraagt wel om een betere inbedding van externe financiering in de gemeentelijke organisatie, zodat kansen structureel beter gezien én benut worden.

Subsidieservicepunt
Het gemeentelijk subsidieservicepunt heeft als doel op zoek te gaan naar mogelijkheden om extra inkomsten te generen om onze ambities te realiseren en de uitdagingen van onze stad aan te gaan zoals in het coalitieakkoord staat beschreven. Daarbij richten we onze blik naar buiten toe: we kijken naar de kansen die er regionaal, landelijk en Europees zijn. Door meer vanuit de kracht en ideeën van Vlaardingen te werken, kan Vlaardingen externe financiering aantrekken op een meer structurele basis. Het meer structureel binnenhalen en beheersen van externe financiering biedt meer zekerheid, meer perspectief en daarmee meer kansen. 

Het subsidieservicepunt is hierbij een centraal punt met een subsidiecoördinator, strateeg public affairs en een financieel adviseur subsidies. De subsidiecoördinator geeft invulling en aansturing aan het subsidieservicepunt en functioneert als een vraagbaak voor subsidies voor de gehele organisatie. De financieel adviseur subsidies wordt aan de voorkant bij projecten betrokken voor het adviseren over beheer en verantwoording van de subsidie en zij hebben gezamenlijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het op orde brengen van de SISA dossiers. Eind 2025 is de vacature voor bestuursadviseur/strateeg public affairs uitgezet, waarbij een deel van de functie is gericht op het opzetten van een lobbyagenda en het onderhouden van contacten met externe partijen.

Er is een start gemaakt met het herijken van de visie van het subsidieservicepunt en het beschrijven van het werkproces van het subsidieservicepunt. De kennisuitwisseling tussen het subsidieservicepunt en de beleidsteams om  subsidies te werven is geïntensiveerd. Door het vertrek van de subsidiecoördinator en de adviseur subsidies wordt het subsidieservicepunt de komende tijd bezet met een tijdelijke invulling.

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Voortgang nieuw beleid

Applicatielandschap en i-organisatie (incidenteel en structureel) 
In de begroting 2025 hebben wij structurele en incidentele uitbreiding van het budget ontvangen. Deze middelen hebben we ingezet om onze informatievoorziening via verschillende ontwikkelsporen te verbeteren. Zie voor meer informatie hierover de paragraaf Bedrijfsvoering.

Extra representatiebudget Kabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                               
In 2025 heeft Vlaardingen '80 jaar bevrijding' gevierd. De Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen (SNGD) heeft tijdens deze viering de nadruk gelegd op de lokale verzetsgeschiedenis en het belang van vrijheid. Op 4 en 5 mei is zowel de bevrijding als de kwetsbaarheid van vrijheid herdacht, met bijzondere aandacht voor actuele conflicten, zoals die in Oekraïne en het Midden-Oosten. De festiviteiten omvatten onder meer een Bevrijdingsfestival en het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. In de aanloop naar 5 mei werden daarnaast educatieve lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs ontwikkeld en werden er activiteiten voor senioren georganiseerd. Door middel van muziekoptredens, themabijeenkomsten en videoregistraties van historische locaties is het bevrijdingsverhaal van Vlaardingen breed uitgedragen.

Het volledige bedrag van € 75.000 plus een bijdrage uit de begroting van het Kabinet is hieraan besteed. 

Formatie stadsarchief 
Om de dienstverlening op niveau te houden is structureel € 75.000 geïnvesteerd in de formatie. Hierdoor kon de formatie worden uitgebreid met extra fte en is een nieuwe medewerker aangetrokken, waarmee de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening verder zijn versterkt.

Beleid & invoering fysieke toegang en beveiliging (rente & afschrijving)
Binnen het Meerjareninvesteringsplan ( MIP) is rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan met de aanpassingen in de voorzieningen die aangebracht zijn t.b.v. de fysieke beveiliging op Markt 11 en Westnieuwland 6. In 2025 is het fysieke toegangsbeleid vastgesteld en op basis daarvan is een aanbesteding in de markt gezet welke inmiddels is gegund. De betreffende partij zal in 2026 de hierbij behorende diensten en producten implementeren

Implementatie WOO 
In de paragraaf Wet Open Overheid leest u meer over de voortgang van de implementatie van de WOO.

Besparing kapitaallasten Vastgoed/Facilitair 
Binnen het Meerjareninvesteringsplan ( MIP) zijn een aantal investeringen bij Vastgoed & Facilitair die al uitgevoerd zijn, die uitgesteld zijn of onderdeel waren van investeringen die al in een ander project waren verdisconteerd. Hierbij valt  te denken aan het uithuizen van Toezicht en Handhaving uit de Hoflaan, het vervangen van de verlichting op Westnieuwland 6, het brandveiliger maken  van de watervaltrappen en de renovatie van Markt 11. Behalve de renovatie van Martkt 11 zijn al deze werkzaamheden uitgevoerd. De renovatie van Markt 11 zal starten in Q3 van 2026 en is waarschijnlijk in Q2 van 2027 gereed. Vooralsnog zijn alle geplande werkzaamheden binnen budget.

Onderbesteding Burgerzaken
Bij team Burgerzaken is € 100.000 ingeleverd van het salarisbudget. Gedurende 2025 is team Burgerzaken binnen zijn personeelsbudget gebleven.

Uren schrijven op projecten (Projectenbureau) 
Diverse teams schreven in 2025 uren op projecten. Dit waren bijvoorbeeld faciliterende projecten, grondexploitaties, investeringsprojecten zoals bovenwijkse voorzieningen of projecten in de openbare ruimte (Beheer Openbare Ruimte).

VAT-kosten projecten openbare ruimte
In 2025  is deze werkwijze breed toegepast en zijn de uren die besteed zijn aan investeringen in de openbare ruimte verantwoord op de betreffende kredieten. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Beleidsnota's
Beleidsnota's Jaar
Omgevingsvisie Vlaardingen 2040 2025
Evaluatie toepassing Risicoprofielen gemeenschappelijke regelingen 2025
Standaard Beleidscyclus Vlaardingen 2025‑2028 2024
Nota implementatie wijziging gemeenschappelijke regelingen 2023
Visie op Dienstverlening 2023
Klachtenregeling Vlaardingen 2024 2023
Organisatieplan Vlaardingen Voortvarend 2022
Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening 2016
Programma Participatie: van meepraten naar meedoen 2015
Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak 2013

Ambities

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Ambities

Ambitie 1 - Bestuur en participatie

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Ambities - Ambitie 1 - Bestuur en participatie

Onze ambitie op het gebied van Bestuur en participatie omvat de volgende onderwerpen:

  • Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief: Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief.
  • Vlaardingen politiek betrokken: De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt en we betrekken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief bij besluitvorming.
  • Samenwerking college en raad: We versterken de samenwerking met de raad. 
  • Versterking regionale samenwerking: We positioneren Vlaardingen beter in de regio waarbij we streven naar een betere balans binnen de samenwerkingsverbanden voor wat betreft inzet en opbrengst.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Ambitie 2 - Dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Ambities - Ambitie 2 - Dienstverlening

In onze dienstverlening zijn bereikbaarheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid kernwaarden. Onze ambitie is de ‘Vlaardingse glimlach’, uitgedrukt in het cijfer 7,5 eind 2026. Dit meten we met een tweejaarlijkse burger- en ondernemerspeiling. Om bij te dragen aan deze ambitie hebben wij in 2025 de volgende acties uitgevoerd:

 

Acties

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Verplichte indicatoren

  

Programma Bestuur, participatie en dienstverlening
Bedrijfsvoering Bron 2024 2025
Formatieplaatsen (totale fte) Eigen begroting 500,18 501,18
Formatieplaatsen (per 1000 inwoners) Eigen begroting 6,54 6,46
Bezetting (per 1000 inwoners) Eigen begroting 7,14 7,46
Apparaatskosten (kosten per inwoner) Eigen begroting 911,42 1.019,13
Overhead (% van totale lasten) Eigen begroting 9,98 10,81
Inhuur derden (x € 1.000) Jaarstukken 22.380,62 27.041,03
Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten) Jaarstukken 25,57 37,40

Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

   

Bedragen x €1.000
Bestuur, Participatie en Dienstverlening Realisatie 2024 Primaire begroting 2025 Begroting 2025 na wijziging Realisatie 2025 Verschil begroting - realisatie
Lasten 53.758 43.322 51.733 55.697 -3.963
Baten 1.715 893 2.306 2.933 -627
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -52.043 -42.429 -49.427 -52.763 3.336
Stortingen 87 0 63 63 0
Onttrekkingen 2.478 53 740 740 0
Mutaties reserves 2.390 53 677 677 0

Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening
Bedragen x €1.000
Bestuur, participatie en dienstverlening Realisatie 2024 Primaire begroting 2025 Begroting 2025 na wijziging Realisatie 2025 Verschil begroting - realisatie
TV0.1 Bestuur
Lasten 5.224 4.423 4.256 4.266 -10
Baten 5 0 73 149 -76
Totaal TV0.1 Bestuur -5.219 -4.423 -4.183 -4.117 -66
TV0.2 Burgerzaken
Lasten 3.478 3.067 3.769 3.662 107
Baten 1.719 862 1.562 1.730 -168
Totaal TV0.2 Burgerzaken -1.759 -2.205 -2.207 -1.933 -274
TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten 718 907 425 344 82
Baten 21 0 0 0 0
Totaal TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -697 -907 -425 -344 -82
TV0.4 Overhead
Lasten 41.923 32.300 40.657 44.868 -4.210
Baten -45 18 657 996 -339
Stortingen 0 0 0 0 0
Totaal TV0.4 Overhead -41.968 -32.282 -40.000 -43.872 3.872
TV0.5 Treasury
Baten 16 13 13 8 5
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten 2.416 2.625 2.625 2.557 69
Baten 0 0 0 50 -50
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.416 -2.625 -2.625 -2.507 -119
TV0.10 Mutaties reserves
Lasten 0 0 0 0 0
Stortingen 87 0 63 63 0
Onttrekkingen 2.478 53 740 740 0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves 2.390 53 677 677 0

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening
Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Lasten Baten
Taakveld 0.1 Bestuur -10 -76
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 10.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -10
Het voordeel op de baten van € 76.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -76
Taakveld 0.2 Burgerzaken 107 -168
Project BRP
In 2025 is begonnen met de implementatie van het nieuwe BRP-systeem. De verwachting was dat dit eind 2025 afgerond zou zijn. Echter door de tussentijdse Tweede Kamer-verkiezingen en de voorbereidingen die vanuit team Burgerzaken hier aan besteed qua tijd diende te worden, hebben gezorgd voor vertraging in de implementatie van het systeem. De volgende activiteiten moeten nog worden uitgevoerd in 2026 47
- Beschrijven van de processen.
- Invoering van de e-dienst huwelijk (Aanstaande bruidsparen kunnen daarmee vanuit huis via digid een melding huwelijk kunnen doen en een datum vastleggen in de trouwagenda, voorkeur babs aangeven, betalen. Alles wat eerder alleen aan de balie of schriftelijk gedaan kon worden)
- Realiseren koppeling mijn overheid en VrijBRP
- Kosten koppeling met power BI
Voorgesteld wordt om het restantbudget ad. € 47.000 over te hevelen naar 2026 om deze activiteiten die nog gedaan dienen te worden te kunnen dekken (beschrijven van de processen, invoering van de e-dienst huwelijk, realiseren koppeling mijn overheid en vrij BRP, kosten koppeling met power BI).
Opbrengsten reisdocumenten
De reisdocumentenpiek was ook in 2025 nog steeds gaande. Bij de 2e Voortgangserapportage is hierop de raming van de opbrengsten bijgesteld met € 700.000 naar € 952.000. Uiteindelijk is er in totaal € 1.062.000 aan opbrengsten ontvangen als gevolg van extra reisdocumenten die zijn aangevraagd. Dit betekent ten opzichte van de 2e Voortgangsrapportage een extra voordeel van € 110.000. -110
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige voordeel op de lasten van € 60.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht 60
Het overige voordeel op de baten van € 58.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht -58
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 82 0
Niet nader toe te lichten verschillen
Het voordeel op de lasten van € 82.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 82
Taakveld 0.4 Overhead -4.210 -338
Salarissen en inhuur
De overschrijding op de personeelskosten in 2025 laat zien dat de beheersing van onze formatie en inhuur nog onvoldoende op orde is. We hebben te lang moeten terugvallen op externe inhuur om de continuïteit van onze dienstverlening en wettelijke taken te waarborgen. Dit hangt samen met de ambities van uw raad en college, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijkheid om met name specialistische functies tijdig in te vullen. We onderkennen dat deze ontwikkeling niet wenselijk is en hebben daarom in 2025 al maatregelen ingezet. Zo werken we aan versterking van strategisch capaciteitsmanagement en het terugdringen van externe inhuur, in lijn met het rekenkamerrapport en de vastgestelde ambitie om de inhuur structureel te verlagen. Deze maatregelen worden de komende periode verder uitgevoerd, zodat we meer grip krijgen op onze personeelskosten en de organisatie toekomstbestendiger maken -3.346 -292
Erp-pakket
Bij de 2e Voortgangsrapportage is er een inschatting gemaakt hoeveel de implementatie van ERPx in 2025 en 2026 zou gaan kosten en hier kwam een meervraag uit. Uiteindelijk blijkt het project in 2025 nog aanvullende middelen nodig heeft van € 508.000 met als voornaamste oorzaak dat naar het einde van het jaar toe duidelijker werd dat de organisatie onvoldoende kon bijdragen aan de inrichting van het systeem zodat deze op 1 januari 2026 live zou kunnen gaan. Hierdoor bleek extra expertise in de vorm van inhuur nodig te zijn die bij de 2e Voortgangsrapportage niet was voorzien. -508
Applicatielandschap
Door de gefaseerde vervanging en migratie van oudere, omvangrijke applicaties (zoals Alfresco en Verseon) naar nieuwe systemen (MyLex en het zaaksysteem) zijn in 2025 tijdelijk dubbele kosten gemaakt. Dit komt doordat bestaande contracten nog doorliepen terwijl nieuwe licenties en voorzieningen al noodzakelijk waren voor implementatie en migratie. Daarnaast zijn na ingebruikname van het zaaksysteem de structurele kosten voor beheer, licenties en hosting nog niet volledig in de begroting verwerkt. Dit heeft geleid tot een totale overschrijding van circa € 310.000. -310
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige nadeel op de lasten van € 46.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht -46
Het overige voordeel op de baten van € 46.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht -46
Taakveld 0.5 Treasury 0 5
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de baten van € 5.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 5
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 69 -50
Niet nader toe te lichten verschillen
Het voordeel op de lasten van € 69.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 69
Het voordeel op de baten van € 50.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -50
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 0
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen van de begroting.

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Reserves en voorzieningen

De volgende reserves en voorzieningen hebben een directe relatie met dit programma.

Reserves (bedragen x € 1.000) 1-1-2025 + - 31-12-2025
Onderhoud/verduurzaming gebouwen 613 63 0 676
Hybride Werken 350 39 0 389
Totaal reserves 963 102 0 1.065
Voorzieningen (bedragen x € 1.000) 1-1-2025 + - 31-12-2025
Pensioenverplichting B&W 6.255 0 547 5.708
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 924 1.980 1.820 1.084
Verlofsparen 316 1.304 0 1.620
RVU 539 0 354 185
Totaal voorzieningen 8.034 3.284 2.721 8.597

Reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen
Met het vaststellen van het beheerplan Vastgoed en Facilitair en het instellen van de Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is het oorspronkelijke doel van de reserve onderhoud gebouwen komen te vervallen. Toch is besloten de reserve voorlopig te handhaven om onvoorziene (onderhouds)kosten en bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te kunnen dekken.

Reserve Hybride Werken 
Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen.

Voorziening Pensioenverplichting Wethouders
Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen.

Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed 
Deze voorziening,  die voorgeschreven is door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient ervoor de fluctuaties op te vangen in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjaren-onderhoudsplan). Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening Verlofsparen 
Als gevolg van de in 2023 gewijzigde CAO kunnen ambtenaren verlofdagen sparen om de in toekomst bijvoorbeeld eerder met pensioen te gaan. In 2023 is hiervoor een voorziening gevormd.

Voorziening RVU
Bij de Regeling Vervroegd Uittreden nemen medewerkers ontslag en volgt er een (maandelijkse) ontslagvergoeding die de ex-medewerkers in staat stelt om te overbruggen tot aan de AOW-leeftijd. Aangezien de ex-medewerker in die periode geen activiteiten voor de gemeente verricht, dient op 31 december een voorziening te worden getroffen voor de financiële verplichting die de gemeente tegenover de ex-medewerker en de fiscus heeft op basis van deze regeling.

Investeringen

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Investeringen

 

Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2025 Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 31-12-2025 Vrijval krediet Status
ICT Vlaardingen 2023 (verv.invest.) 606.748 404.702 404.559 0 143 143 Het project loopt tot en met 2025
ICT Vlaardingen 2025 (verv.invest.) 501.020 501.020 80 0 500.940 Het project loopt tot en met 2027
Vervangingen Facilitair 2025 290.000 290.000 0 0 290.000 Het project loopt tot en met 2026
Vervangingen Facilitair 184.837 69.471 65.488 0 3.983 Het project loopt tot en met 2026
Bouwk.Wrzh.En.besparingsinv.Markt11 180.000 90.000 60 0 89.940 Het project loopt tot en met 2026
Energiebesparing vastgoedport.(bouwk 1.084.000 1.084.000 0 0 1.084.000 Het project loopt tot en met 2026
Energiebesparing vastgoedport.(insta 1.360.000 1.360.000 0 0 1.360.000 Het project loopt tot en met 2026
Beveiliging 2023 54.000 54.000 0 0 54.000 Het project loopt tot en met 2026
VDZ Westnieuwland (DGB) 783.586 210.646 0 0 210.646 Het project loopt tot en met 2027
Energiebesparing DMJOP (bouwkundig) 722.000 722.000 0 0 722.000 Het project loopt tot en met 2026
Energiebesparing DMJOP (installaties 647.000 647.000 0 0 647.000 Het project loopt tot en met 2026
Meubilair 2024 409.000 409.000 369.468 0 39.532 Het project loopt tot en met 2026
Fysieke Beveiliging 400.000 400.000 0 0 400.000 Het project loopt tot en met 2026
VDZ Markt 11 (DGB) 2.094.975 616.441 0 0 616.441 Het project loopt tot en met 2027
Renovatie Markt 11 2.092.000 743.936 0 0 743.936 Het project loopt tot en met 2026
Aanpassing toegang Westnieuwland 6 189.000 179.075 35.863 0 143.213 Het project loopt tot en met 2026
Audiovisuele middelen 1.035.763 277.116 -9.285 0 286.401 Het project loopt tot en met 2033
ICT Vlaardingen 2024 (verv.invest.) 1.539.000 1.539.000 185.294 0 1.353.706 Het project loopt tot en met 2027
Energiebesparingsinvestering Markt11 942.000 628.000 0 0 628.000 Het project loopt tot en met 2026
VDZ Burg. HeusdenLaan (DGB) 2.370.419 2.079.086 1.817.740 0 261.346 Het project loopt tot en met 2027
Hybride vergaderen kamer wethouders 37.000 37.000 0 0 37.000 Het project loopt tot en met 2026
Digitaliseringskrediet 159.857 62.917 25.963 0 36.954 36.954 Het project loopt tot en met 2025
Strategische aankopen vastgoed 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000 Het project loopt tot en met 2029
Totaal 20.182.205 14.904.409 2.895.230 0 12.009.180 37.097

       

Budget gemeenteraad

Terug naar navigatie - Bestuur, Participatie en Dienstverlening - Budget gemeenteraad

In 2025 is er een overbesteding van €55.539,- van het budget van de gemeenteraad. De belangrijkste overschrijdingen en onderbestedingen waren:

  • Sinds 9 januari 2025 hebben gemeenteraadsleden die de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben bereikt recht op een voorziening voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden ter waarde van een vergoeding van één maand. Het gaat om een totaalbedrag van ongeveer €64.000,-. Dit bedrag was niet begroot bij het vaststellen van de meerjarenbegroting in 2024 en leidt tot een overschrijding op de post 'Vergoedingen raadsleden.
  • Er is een Vertrouwenscommissie in het leven geroepen in 2025 naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van burgemeester Wijbenga- van Nieuwenhuizen. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt voor vergaderingen en binnen het budget voor de werkkostenregeling.
  • Er is vaker vergaderd in 2025 waardoor de incidentele kosten voor het raadsinformatiesysteem en het uitzenden van vergaderingen hoger zijn uitgevallen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van €27.369,- op het budget voor het raadsinformatiesysteem.
  • Vooruitlopend op de verkiezingen in 2026 zijn er kosten gemaakt die tot een kleine overschrijding hebben geleid onder de post ‘Informatievoorziening raad’. Dit betreft onder andere het gebruik van een Stemwijzer, YoungVoice en Alle Kandidaten.
  • De accountant is in 2024 opnieuw aanbesteed. Er zijn in 2025 geen meerkosten gerekend voor werkzaamheden die buiten de afspraken van de aanbesteding vallen, waardoor er een bedrag van €9.568,- over is gebleven.
  • De Rekenkamer verrekende dit jaar de laatste factuur voor het extra onderzoek naar de Claudius Civilislaan. Deze kosten konden binnen het budget voor controle en onderzoek worden opgevangen.
  • Er is een kleine overschrijding op het budget van de griffie die tot stand komt door tijdelijke inhuur naar aanleiding van het verlof van de griffier vanaf oktober 2025.
Uitgaven Griffie Realisatie 2024 Primaire begroting 2025 Begroting na wijziging 2025 Realisatie 2025 Verschil begroting - realisatie
Vergoedingen raadsleden 901.766 1.160.628 1.123.967 1.079.322 44.645
Vergoedingen raadsleden 804.169 992.904 956.243 982.481 -26.238
Steunraadsleden 22.350 25.401 25.401 20.068 5.333
Bijstand fracties 59.496 66.905 66.905 62.330 4.574
Werkkostenregeling 15.751 26.618 26.618 14.144 12.474
Overige kosten 0 48.800 48.800 298 48.502
Kosten vergaderingen 129.159 86.100 86.100 165.002 -78.903
Raadsinformatiesysteem 82.130 75.531 75.531 102.900 -27.369
Overige kosten 0 0 0 9.132 -9.132
Werkkostenregeling 47.029 10.260 10.260 52.970 -42.710
Voorlichting en communicatie 0 309 309 0 309
Informatievoorziening raad 19.877 61.485 46.145 58.121 -11.977
Abonnement boeken/tijdschriften 2.120 2.673 2.673 195 2.478
Cursussen Raad 2.954 17.251 17.251 10.815 6.436
Overige kosten 14.803 12.589 12.589 29.900 -17.311
Stelposten 0 15.340 0 0 0
Voorlichting en communicatie 0 13.632 13.632 17.211 -3.580
Controle en onderzoek 163.610 245.014 356.479 351.024 5.455
Accountantskosten 84.090 152.103 263.568 254.000 9.568
Ombudsman functie 19.520 25.535 25.535 21.980 3.555
Rekenkamerfunctie 60.000 67.376 67.376 75.044 -7.668
Griffie 499.255 644.693 621.084 635.663 -14.579
Salarissen 269.527 632.658 609.049 577.478 31.571
Personeel Inhuur derden 189.411 0 0 15.571 -15.571
Overige kosten 0 0 0 23.093 -23.093
Werkkostenregeling 19.039 8.407 8.407 14.763 -6.356
Pers vorming en opleiding 13.976 3.627 3.627 4.758 -1.131
Storting in voorziening 7.302 0 0 0 0
Totaal 1.713.667 2.197.918 2.233.773 2.289.132 -55.359