Sociaal Domein

Terugblik

Binnen het sociaal domein houden we ons bezig met het versterken van de sociale basis, preventieve inzet op onder andere gezondheid en ondersteuning voor inwoners die (al dan niet tijdelijk) niet meer voldoende zelfstandig zijn. Hierbij werken we vanuit de volgende missie: "Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken aan een vitale samenleving waarin iedereen (naar vermogen) mee kan doen. Voor inwoners die (tijdelijk) hulp en ondersteuning nodig hebben is (ook in de toekomst) een vangnet aanwezig."

Gezond en Actief Leven Akkoord: In 2025 konden wij met de aanvullende middelen uit de specifieke uitkering GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) een breed palet aan initiatieven uitvoeren op het gebied van sport en beweging, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en versterking van de sociale basis. De concrete invulling en resultaten van deze inzet zijn nader toegelicht bij de desbetreffende acties in dit en andere programma's van de Jaarrekening 2025.
Stadsprogramma's: Vanuit het Sociaal Domein plegen we ook inzet op de stadsprogramma's Zorgzaam Vlaardingen en Nieuwe Westwijk. Deze inzet komt verderop in deze begroting terug, bij het hoofdstuk over de stadsprogramma's. In dit hoofdstuk beperken we ons dus tot de 'reguliere' gemeentelijke inzet op het sociaal domein.
Huisvesting Stroomopwaarts: De huidige huisvesting van Stroomopwaarts biedt niet langer optimale ondersteuning voor de uitvoering van haar taken. In 2025 is besloten het huidige pand te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. De benodigde financiële middelen zijn opgenomen in de begrotingen van de komende jaren.

Voortgang nieuw beleid

In 2025 vond de volgende beleidsontwikkeling plaats binnen het sociaal domein:

Thematisch omgevingsprogramma maatschappelijke voorzieningen: Dit door het college vastgestelde thematisch omgevingsprogramma geeft overzicht en een strategische richting voor de (fysieke) voorzieningen binnen het maatschappelijk domein.
Afstemmingsprotocol hitte: Naar aanleiding van de in 2025 aangenomen motie ‘Hitteaanpak Vlaardingen: Gezondheid, Veiligheid en Leefbaarheid Voorop’ is het Afstemmingsprotocol hitte vastgesteld door het college.

Beleidsnota's

Beleidsnota's	Jaar
Gezondheidsnota Vitaal Vlaardingen 2024-2028	2024
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027	2024
Woonzorgvisie aandachtsgroepen	2024
Visie transformatie sociaal domein Samen veranderen	2024
Regiovisie MVS Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	2024
Woonzorgvisie Ouderen 2023 - 2030	2023
Vlaardingen Regenboogstad 2023-2026	2023
Koersdocument MVS Jeugdmodel	2021
Strategische Visie Werk & Inkomen Stroomopwaarts 2022-2025	2021
Beleidsvisie Participatiebedrijf Stroomopwaarts	2021
Regionale visie 'Veranderopgave Inburgering'	2019

Ambities

Ambitie 16 - Omslag naar preventie en vroegsignalering

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker in het sociaal domein. Met vroegsignalering en effectieve preventieve ondersteuning kunnen we tijdig ingrijpen en voorkomen we erger. Zo kunnen mensen langer zelfredzaam of ‘samenredzaam’ blijven en vermindert de druk op specialistische ondersteuning.

Acties

Ambitie 17 - Naar Integraal en vraaggericht werken

Bij het ondersteunen van inwoners willen we zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van diegenen die ondersteuning nodig hebben. Hiervoor is goede en efficiënte samenwerking een randvoorwaarde. Wij richten ons op het beter en doelmatiger organiseren van ondersteuning, zodat de impact groter is.

Acties

Ambitie 18- Regie op transformatie

Middels het meerjarige programma Samen veranderen zet de gemeente in op de transformatie binnen het sociaal domein. Daarmee willen we de trend van het toenemende zorggebruik in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en het toenemend beroep op de Participatiewet keren. Dit doen we door meer in te zetten op preventie, vraaggericht en laagdrempelig welzijnsaanbod, vroegtijdige signalering van problemen en het bieden van lichte ondersteuning dat gedeeltelijk groepsgericht geboden wordt. We dragen hiermee bij aan een samenleving waarin naar elkaar wordt omgekeken, waarin mensen goed voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en waarin iedereen (naar vermogen) mee kan doen, zodat het sociaal domein toekomstbestendig (kwalitatief goed en betaalbaar) zal zijn en de gemeente een vangnet kan blijven bieden voor mensen die dat nodig zullen hebben.

De visie Samen veranderen die aan het programma ten grondslag ligt, is in 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. In het daaropvolgende uitvoeringsprogramma 2025-2026 is geconcretiseerd welke inspanningen we samen met inwoners en maatschappelijke partners verrichten om de visie te realiseren. Het uitvoeringsprogramma wordt elke twee jaar herzien.

Acties

Ambitie 19 - Goede ondersteuning voor de jeugd, dichtbij in het normale leven

Kinderen groeien veilig en gezond op. Als ondersteuning nodig is, wordt die goed, snel en dicht bij het gezin geboden.

Acties

Verplichte indicatoren

Programma Sociaal domein

Ambitie 16: Zelfstandig functioneren
Maatwerkarrangement	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners)	GMSD	820	716	820	733	750	660

Ambitie 17: Participatie
Participatie	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Aantal banen (per 10.000 inwoners tussen 15-74 jaar)	LISA	494	804	503	814	n.n.b.	n.n.b.
Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de bevolking)	CBS	71,7	73,0	71,3	73,2	n.n.b.	n.n.b.
Werkloze jongeren (% 16-22 jarigen)	CBS Jeugd	2	2	2	2	n.n.b.	n.n.b.
Lopende reintegratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-74 jaar)	CBS	184,7	197,6	177	202,6	n.n.b.	n.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)	CBS	396	246	384	244	388	244

Ambitie 18: Jeugd
Jeugd ‘Kinderen groeien veilig en gezond op'	Bron	Vlaardingen 2023	50.000 - 100.000 inw. 2023	Vlaardingen 2024	50.000 - 100.000 inw. 2024	Vlaardingen 2025	50.000 - 100.000 inw. 2025
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)	Verwey Jonker instituut - Kinderen in Tel	1	1	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)	CBS	9	5	9	5	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	7,6	13,9	11,8	14,1	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)	CBS	1,3	1,1	1,3	1,1	n.n.b.	n.n.b.
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)	CBS	0,6	0,3	0,6	0,4	n.n.b.	n.n.b.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)
De GRJR heeft de volgende gedelegeerde taken: a. Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van: - het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; de jeugdhulp omvat de uitvoering van gesloten jeugdhulp, crisiszorg, pleegzorg, residentiële, intramurale zorg en/of specialistische zorg voor jeugdigen; de taken worden uitgevoerd met inachtneming van de afspraken die hierover op bovenregionaal of landelijk niveau zijn of worden gemaakt; - het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; b. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten inzake de uitvoering van de jeugdhulptaken, welke ingevolge de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen.
Gemeenschappelijke regeling Rogplus
De GR Rogplus heeft de volgende gedelegeerde taken: a. Indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de toegang tot algemene voorzieningen vallend onder genoemde wet, uitgezonderd maatschappelijke opvang. b. Het nemen van besluiten over voorzieningen jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet; c. Inkoop maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en alle vormen van jeugdhulp uitgezonderd het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), Gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis; d. Het contractmanagement voor bovengenoemde voorzieningen; e. Het informatiemanagement voor bovengenoemde voorzieningen.
StroomOpwaarts
De gemeenschappelijke regeling is getroffen om een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van taken en bevoegdheden van de deelnemers in het sociaal domein te borgen. Het betreft de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
GGD – Rotterdam Rijnmond (GR GGD-RR)
Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap.

Overzicht programma Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Sociaal Domein	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil begroting - realisatie
Lasten	205.026	217.374	222.527	227.461	-4.935
Baten	75.376	79.944	75.062	86.451	-11.389
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-129.650	-137.430	-147.464	-141.011	-6.454
Stortingen	3.768	0	4.665	6.574	-1.909
Onttrekkingen	6.294	0	10.978	10.978	0
Mutaties reserves	2.526	0	6.313	4.404	1.909
Gerealiseerd resultaat	-127.125	-137.430	-141.152	-136.607	-4.545

Taakvelden programma Sociaal domein

Bedragen x €1.000

Sociaal domein	Realisatie 2024	Primaire begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Realisatie 2025	Verschil begroting - realisatie
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten	3	10	10	17	-7
Baten	0	10	10	0	10
Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid	-3	0	0	-17	17
TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten	29.758	39.466	24.029	31.260	-7.232
Baten	22.872	33.204	21.811	29.431	-7.620
Stortingen	0	0	0	0	0
Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-6.886	-6.263	-2.217	-1.829	-388
TV6.2 Wijkteams
Lasten	15.247	14.971	15.240	15.127	113
Baten	0	51	51	0	51
Totaal TV6.2 Wijkteams	-15.247	-14.920	-15.189	-15.127	-62
TV6.3 Inkomensregelingen
Lasten	46.901	47.677	51.233	51.747	-513
Baten	47.107	46.337	50.291	50.269	22
Totaal TV6.3 Inkomensregelingen	206	-1.339	-943	-1.478	535
TV6.4 Begeleide participatie
Lasten	8.309	6.907	8.644	8.414	230
TV6.5 Arbeidsparticipatie
Lasten	22.111	26.887	22.052	23.111	-1.059
Baten	2.411	246	1.094	4.083	-2.989
Totaal TV6.5 Arbeidsparticipatie	-19.700	-26.641	-20.958	-19.028	-1.930
TV6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
Lasten	5.378	5.879	4.885	4.888	-3
TV6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Lasten	2.955	1.385	743	488	255
TV6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten	10.816	12.777	10.857	10.248	609
TV6.71c Dagbesteding (WMO)
Lasten	0	0	908	894	14
TV6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten	6.549	6.162	6.335	6.335	0
TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten	14.590	1.889	0	0	0
Baten	120	0	0	0	0
Totaal TV6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-14.469	-1.889	0	0	0
TV6.73 Nog invullen 673
Lasten	0	0	0	0	0
TV6.73a Pleegzorg
Lasten	2.084	0	0	0	0
TV6.73b Gezinsgericht
Lasten	5.115	0	0	0	0
TV6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
Lasten	1.098	0	0	0	0
TV6.74 Nog invullen 674
Lasten	0	26.642	34.316	33.344	972
Baten	0	0	0	105	-105
Totaal TV6.74 Nog invullen 674	0	-26.642	-34.316	-33.238	-1.078
TV6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
Lasten	6.499	0	0	0	0
TV6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Lasten	3.417	0	0	0	0
TV6.74c Gesloten plaatsing
Lasten	1.513	0	0	0	0
TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Lasten	15.423	17.605	30.662	28.753	1.909
Baten	172	96	0	0	0
Totaal TV6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-15.251	-17.509	-30.662	-28.753	-1.909
TV6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Lasten	3.929	6.275	4.449	4.092	358
TV6.91 Coördinatie en beleid Wmo
Lasten	0	1.409	1.839	1.839	0
TV6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
Lasten	0	552	3.471	3.471	0
TV7.1 Volksgezondheid
Lasten	3.331	880	2.853	3.434	-581
Baten	2.694	0	1.805	2.563	-757
Totaal TV7.1 Volksgezondheid	-637	-880	-1.048	-871	-176
TV0.10 Mutaties reserves
Lasten	0	0	0	0	0
Stortingen	3.768	0	4.665	6.574	-1.909
Onttrekkingen	6.294	0	10.978	10.978	0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves	2.526	0	6.313	4.404	1.909
Gerealiseerd resultaat	-127.125	-137.430	-141.152	-136.607	-4.545

Analyse verschillen programma Sociaal domein

Analyse verschillen programma Sociaal domein	Lasten	Baten

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid	-7	10
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 7.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.	-7
Het nadeel op de baten van € 10.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.		10
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-7.231	-7.620
Oekrainers
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van deze regeling en worden gecompenseerd door de baten. De gemeente ontvangt een vergoeding per opvangplek per dag exclusief leefgeld en daar tegenover staan de kosten van de opvang van de Oekraïense ontheemden (1095 opvangplekken op Mrija).	-6.295	-6.295
Kassiersfunctie Spreidingswet
Voor de Kassiersfuncitie is voor 2025 een boekjaarsubsidie ontvangen van de provincie van € 200.000. Dit betekent dat we de geraamde middelen van € 102.000 niet aanwenden en dat geeft een voordeel van € 98.000.	-98	-200
Progr Wonen Welzijn Zorg
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van de projecten die in de SPUK DOS aanvraag zijn opgenomen en worden gecompenseerd door de baten die via de SPUK DOS zijn verkregen.	-533	-554
Kansrijke WIjk
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van de SPUK Kansrijke Wijk en worden gecompenseerd door de baten.	-202	-202
Programmabureau Westwijk
De uitvoering van het programma levert een nadeel op van de lasten van € 51.000. Dit komt door de doorbelasting van uren voor coördinator SPUK Kansrijke Wijk. Deze zijn niet begroot in de programmabureau begroting. Het uitgangspunt was dat deze door de SPUK Kansrijke Wijk gedekt zouden worden, maar dat bleek achteraf niet mogelijk. Daarnaast was de bijdrage van Waterwegwonen (ter dekking van een deel van de uitgaven) meer dan begroot en dat levert een voordeel op de baten van € 3.000.	-51	-3
RegioDeal
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van deze regeling en worden gecompenseerd door de baten.	-400	-427
Vergunninghouders/opvang
De afwijking wordt veroorzaakt doordat een deel van de voorgenomen aanvullende activiteiten binnen de inburgeringsaanpak in 2025, als gevolg van personele uitval en wisselingen, niet is uitgevoerd. Deze activiteiten zien op de versterking van participatie, integratie en ondersteuning van vergunninghouders.	325

Het budget voor vergunninghouders/opvang blijft noodzakelijk om de aanvullende activiteiten in 2026 en verder alsnog te realiseren. Sinds het najaar van 2025 zijn we in overleg met verschillende partijen over aanvullende interventies. Inmiddels bevinden we ons in een vergevorderd stadium richting de uitvoering hiervan. De Monitor Inburgering 2024 bevestigt de noodzaak van deze interventies, aanvullend op de reguliere inburgeringstrajecten.
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige voordeel op de lasten van € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht	22
Het overige nadeel op de baten van € 61.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.		61
Taakveld 6.2 Wijkteams	113	51
Jeugdgezondheidzorg wettelijke taken
Op basis van de voorlopige jaarcijfers van het CJG blijkt dat van de verleende subsidie aan het CJG € 90.726 niet besteed is. Dit bedrag is opgenomen als nog te ontvangen.	91
Niet nader toe te lichten verschillen
Het voordeel op de lasten van € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.	22
Het voordeel op de baten van € 51.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.		51
Taakveld 6.3 Inkomensregeling	-514	22
Algemene bijstand
De uitgaven algemene bijstand zijn € 0,638 miljoen hoger dan begroot. De afwijking betreft 1,4% van het oorspronkelijk budget. De bijstandsuitkeringen betreft een open einde regeling en wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts. Ondanks dit nadeel zijn we nog steeds een voordeelgemeente. Op begrotingsbasis was het voordeel € 3,9 miljoen. Op realisatiebasis als gevolg van dit nadeel resteert dus nog een voordeel van € 3,3 miljoen.	-638
Minimabeleid
Het voordeel op de lasten van € 0,147 miljoen wordt veroorzaakt door lagere lasten voor bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand betreft een open einde regeling en wordt uitgevoerd door Stroomopwaarts.	147	0
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige nadeel op de lasten van € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.	-22
Het voordeel op de baten van € 22.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht		22
Taakveld 6.4 Begeleide participatie	230	0
Sociale werkvoorziening, begeleid we
In de decembercirculaire 2025 zijn de gemeenten gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2025 voor de medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven. Deze middelen zijn aan Schiedam uitbetaald en worden via de jaarrekening van Stroomopwaarts aan de gemeente Vlaardingen gecompenseerd. Dit veroorzaakt het voordeel van € 0,23 miljoen.	230
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie	-1.059	-2.989
Inburgering
Het voordeel op de lasten wordt hoofdzakelijk door een afrekening van uitvoeringskosten voor inburgering over de jaren 2022 tot en met 2024. Met deze afrekening is in eerdere jaren geen rekening gehouden waardoor dit voordeel volledig ten gunste komt van de jaarrekening 2025	1.312
Educatie
Dit budget is bestaat uit de middelen die de gemeente ontvangt voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs en is bestemd voor onderwijs t.b.v. basisvaardigheden en laaggeletterdheid. De uitgaven en inkomsten waren beiden hoger dan geraamd. De afgelopen tijd zijn deze rijksmiddelen toegenomen en zijn de activiteiten naar gelang geintensiveerd. Door personeelswisselingen was dit niet tijdig in de begroting verwerkt.	-154	-216
Werk en inkomen MVS
De verschillen op deze kostenplaats worden met name veroorzaakt door de regeling Kinderopvangtoeslagenaffaire. Deze SISA regeling wordt door Stroomopwaarts uitgevoerd en de afrekening volgt altijd pas bij de jaarrekening van Stroomopwaarts. Het saldo wordt veroorzaakt door het voordelige resultaat van de jaarrekening 2025 van Stroomopwaarts. Dit resultaat wordt conform voorstel van de besteding van dit resultaat (onderdeel jaarrekening Stroomopwaarts) deels teruggestort aan de gemeenten.	-2.467	-2.774
Gebouwen arbeidsparticipatie
Een nadeel van € 264.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.	264
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige nadeel op de lasten van € 15.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht	-15
Het overige nadeel op de baten van € 1.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht		1
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-3	0
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 3.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht.	-3
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	878	0
Stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen
De onderschrijding op het budget voor Zorgzaam Vlaardingen heeft meerdere verklaringen:	255
1. Enkele grotere subsidies die we vooraf wel hebben begroot, zijn niet verstrekt. Dit komt doordat de activiteiten niet meer worden uitgevoerd of doordat de betreffende partij andere financiering buiten de gemeente om heeft gevonden;
2. Een van de in 2024 verstrekte subsidies is in 2025 deels teruggevorderd doordat de subsidieontvanger deze niet heeft uitgegeven.
3. Het voor incidentele uitgaven begrote bedrag is slechts deels gebruikt;
4. In het budget voor 2025 zat een indexatie die nog niet bekend was bij het opstellen van het meerjarige bestedingsplan in 2023.
5. Tot slot heeft Stroomopwaarts in de eindafrekening aangegeven dat de uitvoering van onderdelen binnen het stadsprogramma lager is dan begroot.
Hulp bij huishouden
De voorlopige jaarstukken 2025 Rogplus laten een afwijking zien ten opzichte van de tweede begrotingswijziging 2025 van Rogplus. Er is minder uitgegeven op de Wmo. Rogplus verwacht tot 1 april facturen van zorgaanbieders waardoor de uitgaven nog iets kunnen stijgen. De verwachting is dat de uitgaven alsnog lager zullen zijn dan begroot. Voor Wmo ziet Rogplus dat de populatie minder hard gegroeid is dan verwacht. Dit levert een voordeel op de lasten.	605
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige voordeel op de lasten van € 19.000 wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht	19
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.467	-105
Jeugdhulp ambulant regionaal
Bij de verrekening van het MVS Jeugdmodel tussen de drie gemeenten valt de werkelijke claim op de Vlaardingse begroting hoger uit dan geraamd. De benodigde regionale inzet is aan de voorkant te voorzichtig geraamd. Dit levert een nadeel op de lasten van €209.000. De ambtelijke inzet vanuit Vlaardingen wordt verrekend. Dit levert een voordeel op de baten van € 105.000.	-209	-105
Jeugdhulp ambulant regionaal (Rogplus)
De voorlopige jaarstukken 2025 Rogplus laten een afwijking zien ten opzichte van de tweede begrotingswijziging 2025 van Rogplus. Er is minder uitgegeven op Jeugdhulp. Rogplus verwacht tot 1 april facturen van zorgaanbieders waardoor de uitgaven nog iets kunnen stijgen. De verwachting is dat de uitgaven alsnog lager zullen zijn dan begroot. Rogplus geeft aan dat Mevis vacatures onvoldoende heeft kunnen opvullen. Het gaat hier met name om professionals voor de wijkteams. Daarnaast heeft Rogplus minder vacatures kunnen invullen en heeft daardoor minder kosten gemaakt op de overhead. Dit levert een voordeel op de lasten.	1.676
Taakveld 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	-495	0
Jeugdhulp met verblijf regionaal
Op basis van de voorlopige jaarcijfers van de GRJR blijkt dat dat de uitgaven € 494.653 hoger liggen dan geraamd. Dit bedrag is opgenomen als nog te betalen.	-495
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1.909	0
BW, VO en MO regionaal
Vlaardingen is centrumgemeente voor de onderwerpen Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang. De begroting beslaat de drie MVS-gemeenten. In 2025 heeft de gemeente Vlaardingen te maken gehad met diverse uitdagingen op het gebied van ambtelijke capaciteit. Hierdoor zijn projecten zoals Housing First later gestart dan voorzien. Verder heeft de realisatie van de jongerenopvang nog niet kunnen starten, doordat het AEF-onderzoek in 2025 nog liep en langer heeft geduurd dan verwacht. In de regionale begroting was ook rekening gehouden met het plaatsen van unit voor de opvang van gezinnen. Er is hier echter nog geen geschikte locatie gevonden. In 2025 is hard gewerkt aan een inkoopproces waarin het productenaanbod binnen Bescherm Wonen is uitgebreid. Dit heeft in 2025 nog niet geleid tot een verhoging van de lasten, maar zal naar verwachting 2026 wel een toename met zich meebrengen in de realisatie. Zowel het ministerie als de VNG verwachten van de centrumgemeenten dat de beschikbare gelden breed worden ingezet en ook worden gebruikt om eventuele tekorten voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang aan te vullen en opgaven op die terreinen te bekostigen. Dat is ook het geval voor de MVS-gemeenten. De totale onderschrijding in 2025 wordt in de reserve Centrummiddelen gestort om eventuele tekorten in 2026 te dekken.	3.284
BW, VO en MO lokaal
Vlaardingen heeft lokale kosten gemaakt voor Beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang die niet kunnen worden verrekend met de andere centrumgemeenten. Deze kosten zullen worden gedekt vanuit de onderschrijding op Beschermd wonen voor Vlaardingen.	-1.318
Niet nader toe te lichten verschillen
Het overige nadelige saldo op de lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader verklaard.	-57
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	358	0
Jeugdbescherming
Op basis van de jaarrekening 2024 van de GRJR is een nog te betalen bedrag opgenomen. Dit is uiteindelijk lager uitgevallen en zorgt voor een voordeel op de lasten in 2025.	358
Taakveld 6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen van de begroting.
Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0
Op dit taakveld zijn geen afwijkingen van de begroting.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid	-581	-758
IZA
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van deze regeling en worden gecompenseerd door de baten. De lasten en baten zijn hoger uitgevallen dan geraamd	-1.635	-1.637
Brede SPUK/GALA
De lasten vloeien voort uit de uitvoering van deze regeling en worden gecompenseerd door de baten.	879	880
Volksgezondheid algemeen
De kosten zijn lager uitgevallen. Dit komt voornamelijk doordat er minder subsidies zijn verstrekt dan begroot en door terugvordering van subsidie over het voorgaande jaar. Per saldo is dit een voordeel van € 153.000.	176
Taakveld 0.10 Mutaties reserves	-1.909	0
Reserve centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Voor gemeente Vlaardingen worden de overgebleven middelen vanuit Beschermd wonen, Maatschappelijk opvang en Vrouwenopvang gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken van de gemeente Vlaardingen. Na verrekening met de gemeente Schiedam en Maassluis wordt voor de gemeente Vlaardingen € 1.908.968 in de reserve gestort.	-1.909

Reserves en voorzieningen

Reserves (bedragen x € 1.000)	01-01-2025	+	-	31-12-2025
Reserve centrum-middelen bw, mo en vo	13.558	1.909	9.744	5.723
Langdurige Opvang Oekraïners	0	9.437	0	9.437
Totaal reserves	13.558	1.909	9.744	5.723

Reserve centrummiddelen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Voor gemeente Vlaardingen en gemeente Schiedam worden de overgebleven middelen vanuit beschermd wonen en Maatschappelijk opvang gestort in de Reserve Sociaal Domein, Centrumtaken van de gemeente Vlaardingen. In 2025 heeft de gemeente Schiedam in navolging van de gemeente Maassluis verzocht om uitbetaling van hun deel in de resterende middelen, vandaar de grote onttrekking in 2025. Het resterende deel in deze reserve betreft dus alleen de middelen van Vlaardingen.

Reserve Langdurige Opvang Oekrainers
Deze reserve is gevormd bij de vaststelling van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024 met een storting van € 4,9 miljoen ter reservering van de middelen die we vanuit het Rijk ontvangen hebben voor de Langdurige opvang van Oekrainers. Bij de eerste voortgangsrapportage is het begrote resultaat van 2025 van € 4,5 miljoen hieraan toegevoegd.

Investeringen

Voor dit programma zijn in 2024 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen	Oorspronkelijk Krediet	(Restant) Krediet 01-01-2025	Lasten 2025	Saldo 31-12-2025	Vrijval krediet	Status
VDZ Prof. Tel.Straat (MAAT)	418.520	34.051	39.132	-5.082		Het project loopt tot en met 2027
VDZ Rotterdamseweg (MAAT)	698.479	201.890	0	201.890		Het project loopt tot en met 2027
VDZ Valeriusweg (MAAT)	407.178	19.442	13.693	5.749		Het project loopt tot en met 2027
VDZ Baarnhoeve/Utrechtlaan (OND)	1.786.494	468.091	20.373	447.718		Het project loopt tot en met 2027
VDZ Pompenburgsingel (OND)	34.665	34.665	0	34.665		Het project loopt tot en met 2027
Totaal	3.345.335	758.139	73.199	684.940	0

Kredieten verduurzaming
De kredieten binnen dit programma betreffen een aantal specifieke projecten binnen het bulkkrediet verduurzaming. Er is binnen het totale bulkkrediet geen sprake van een overschrijding.