Applicatielandschap en i-organisatie
Adequate informatievoorziening is essentieel om flexibel en daadkrachtig te kunnen inspelen op de behoefte van de stad en de gemeentelijke organisatie. Om dit te bereiken, wordt de informatievoorziening de komende jaren verbeterd via verschillende ontwikkelsporen. Dit zorgt zowel voor structurele uitbreiding van lasten, alsmede incidentele lasten.
Organisatieontwikkeling
Dit betreft lasten om toe te werken naar procesgericht werken in het kader van organisatieontwikkeling. De aard hiervan ligt in de diensten en eventuele inhuur om procesgericht werken te implementeren. Het verstevigen van de basis (fundering) zien wij als een incidentele last met een duidelijk tijdskader en van materieel belang.
Implementatie ErpX
De implementatie van ErpX is een omvangrijk en eenmalig project. Na implementatie kunnen we weer jaren vooruit met het nieuwe systeem.
Zaakgericht werken
Doelstelling van het zaakgericht werken is om alle processen vanuit het verouderde systeem Verseon ingericht te hebben in het nieuwe Zaaksysteem zodat Verseon uitgefaseerd kan worden. Na implementatie kunnen we weer jaren vooruit met het nieuwe systeem.
Leefbaar Vlaardingen
Onderdeel van de stadsprogramma met een vastgestelde einddatum. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materieel belang. Het betreft hier eenmalige lasten voor het creëren van bijvoorbeeld ontmoetingsplekken, een schouw van de buitenruimte samen met minder validen om de bereikbaarheid en inclusiviteit van de buitenruimte te schouwen en waar nodig aan te pakken. Hetzelfde wordt ook gedaan voor de speelruimten.
Groen Vlaardingen
Onderdeel van de stadsprogramma met een vastgestelde einddatum. De aard van de lasten is incidenteel en eindig daar het hier geen reguliere onderhoudslasten voor groen betreft (regulier onderhoudsbudget staat structureel geraamd op een ander kostenplaats om juist het onderscheid hierin te kunnen maken). Het betreft hier extra lasten om Vlaardingen groener te maken door kleine projecten die hier aan bij kunnen dragen zoals het investeren in groen in de Broekpolder, het uitvoeren van 7 groenprojecten door kwalitatief hoogwaardig groen toe te voegen aan de stad (bijv. een groene promenade in de Rivierzone) en de wijken vergroenen door het aanplanten van een minibos bijvoorbeeld. Dit zijn éénmalige investeringen in het groen.
Klimaatadaptatie
Dit betreft eenmalig noodzakelijke uitgaven voor de klimaatadaptatie voor het aanstellen van een tijdelijke coördinator klimaatadaptatie en lasten voor onderzoek voor eventuele te nemen maatregelen. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materiaal belang.
Grondexploitatie resultaten voor reservemutaties
De winstnemingen van de grondexploitaties zowel tussentijdse als bij beëindiging van de grondexploitaties zijn altijd incidenteel van aard. Ook de mutaties van de boekwaarde vallen onder de incidentele baten en lasten.
Programmakosten gebiedsontwikkeling rivierzone
Dit betreft de lasten voor het gebiedsontwikkelingsproject rivierzone. De niet uit opbrengsten/grondexploitaties gedekte kosten worden conform afspraak met de raad gedekt uit de reserve gebiedsontwikkeling rivierzone. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materiaal belang.
Binnenstadsmanagement
De aanpak van de binnenstad is langdurig, maar kent desalniettemin een eindig karakter. Om de middelen toch aan te kunnen wenden gedurende de looptijd storten wij de beschikbare middelen in
daartoe in te stellen ontwikkelfondsen. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Tijdelijke huisvesting groen van prinsterlyceum
Tijdens de vernieuwbouw van van het Groen van Prinsterer Lyceum worden de schoolactiviteiten op een andere locatie voortgezet. De kosten hiervan zijn incidenteel tot de bouwwerkzaamheden voltooid zijn.
Project 'Langdurige Opvang Oekraieners'
Dit betreft het project “Langdurig Opvang Oekraïners op Mrija’’ met een beperkte looptijd. De aard van het budget is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Afrekening inburgering
Stroomopwaarts brengt een bijdrage in rekening bij de gemeente Vlaardingen voor de taken die zij voor inburgering voor ons uitvoeren. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 had hier nog geen afrekening op plaatsgevonden (bijdragen minus de werkelijke kosten). Aangezien dit een groot bedrag betreft die betrekking heeft op oude boekjaren corrigeren we dit bedrag als incidentele baat op het structureel saldo.
Uitbetaling centrummiddelen aan Schiedam
Schiedam heeft bij de afrekening 2021 t/m 2024 ervoor gekozen om deze middelen bij ons op de reserve te parkeren en heeft nu besloten deze terug te willen halen naar Schiedam. Aangezien dit een groot bedrag betreft die betrekking heeft op oude boekjaren corrigeren we dit bedrag als incidentele baat op het structureel saldo.
Verbouwing Hofsingel 84
Het pand aan de Hofsingel 84 werd verbouwd om het te laten voldoen aan de vereisten voor geschikt winteropvang. De kosten voor verbouwing en de advieskosten bedragen € 227.000,- en werden gedekt vanuit de egalisatiereserve beschermd wonen. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materieel belang.
Herstelkosten Balkon Stadsgehoorzaal
Als gevolg van teveel beweging in de constructie, heeft herstel moeten plaatsvinden aan het balkon. De aard van de lasten is incidenteel, eindig en van materieel belang.