Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de meerjarenbegroting 2022-2025 aan. De meerjarenbegroting is meerjarig sluitend. De maatregelen vanuit het herstelplan maken integraal onderdeel uit van deze meerjarenbegroting. Dit houdt in dat deze maatregelen de komende jaren zwaar drukken op onze begroting, waardoor onze slagkracht en flexibiliteit flink beperkt is en blijft. De komende jaren zullen wij ons blijven inzetten om de doelstellingen vanuit deze begroting en het herstelplan te verwezenlijken.

Deze begroting is de laatste begroting in de huidige samenstelling van uw raad. In 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland.  Wij verwijzen u verder naar het separate raadsvoorstel behorend bij de aanbieding van deze begroting. 

Ontwikkeling van het begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Ontwikkeling van het begrotingssaldo

De financiële stand van zaken die in de kadernota is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds en de aangenomen amendementen verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. 

Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting:

Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldi bij de kadernota 2021 -549 4.093 4.749 5.133
Actualisatie begrotingsposten:
Compensatie Rijk kosten jeugdhulp 6.300 3.500 3.500 3.000
Extra inzet voor jeugd-GGZ -750 0 0 0
Bijdrage GRJR 1.303 1.351 1.422 1.159
Jeugdzorg lokaal -497 -1.468 -1.441 -1.546
Bijdrage Stroomopwaarts -3.200 -932 -208 136
Bijdrage ROGPlus 221 75 98 -402
Correctie herstelplan Consortium jeugd 0 -2.434 -2.512 -1.570
Parkeren -711 -721 -732 -607
Circulaire 530 707 426 -89
Effect indexering jaarschijf 2025 0 0 0 -426
Overig -152 -200 -204 -25
Totaal actualisatie begrotingsposten 3.044 -122 349 -370
Aangenomen amendementen:
Amendement Aanvullende investeringsagenda:
Onderhoud Buitenruimte inclusief Groen (A) -1.015 -1.030 -1.046 -1.061
Hondenbelasting afschaffen (B) -352 -346 -341 -345
Woningbouw versnellen (C) -300 -309 -318 -327
Revitalisering Binnenstad (D) -200 -355 -361 -209
Uitvoering mobiliteitsplan versnellen (E) -200 -204 -206 -210
Gemeentelijke panden energieneutraal (F) -200 -204 -206 -210
Revolving Fund verduurzamen woningen (G) -150 -153 -155 -161
Veiligheid (H) -150 -153 -155 -161
Uitvoeringsplan Actieplan Schone Lucht (I) -100 -102 -103 -105
Subsieverwerving Pilot (J) -100
Argosmobiel invoering (K) -50 -50 -50 -50
Herstel aanvullende regeling huishoudelijke hulp (L) -37 -38 -39 -40
Twist (brug) onderhoud in 2022 i.p.v. 2026 (M) 0 -22 -22 -22
Totaal Amendement Aanvullende investeringsagenda: -2.854 -2.966 -3.002 -2.901
Amendement Vlaardingen 750 jaar stadsrechten -423
Amendement Evenementenbudget structureel in begroting -100 -100 -100 -100
Aangenomen amendementen -3.377 -3.066 -3.101 -3.001
Begrotingssaldi -882 905 1.997 1.762

Tabel Recapitulatie

Terug naar navigatie - Tabel Recapitulatie
Bedragen x €1.000
Tabel recapitulatie Begroting na wijziging 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten 285.047 283.918 283.302 286.701 286.950
Baten 279.637 286.307 289.852 294.412 295.230
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.409 2.389 6.550 7.711 8.279
Stortingen 884 395 64 64 64
Onttrekkingen 6.306 1.117 733 756 712
Mutaties reserves 5.422 721 670 692 648