2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 6.622 0 -6.622 0 -6.622
1.2 Openbare orde en veiligheid 4.675 220 -4.455 -51 -4.506
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 16 0 -16 0 -16
8.3 Wonen en bouwen 2.714 1.509 -1.205 -1.500 -2.705
0.10 Mutaties reserves 0 30 30 96 126
Totaal 14.026 1.759 -12.268 -1.455 -13.722

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Lasten Baten
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 51 0
Doodschouw
Tariefverhoging uitvoerende dienst, vanuit wetgeving verplichte dienstverlening. 45
Septembercirculaire- Wet op de lijkbezorging
Naar aanleiding van de jaarlijkse overschrijdingen op de post lijkenschouw, is er behoefte aan een verhoging van deze post. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met terugkerende budgetoverschrijdingen op dit terrein, en naar verwachting zullen deze kosten in de toekomst blijven stijgen. Dit is vanuit wetgeving verplichte dienstverlening.
Septembercirculaire- Landelijke aanpak Adreskwaliteit (LAA)
In 2014 is het project gestart, met als doel de adreskwaliteit in de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren en daarmee adres gerelateerde fraude tegen te gaan. De inzet van het project is om incorrecte adresgegevens in de BRP te identificeren en te wijzigen. De gemeente Vlaardingen heeft van 1 april 2024 tot 1 september 2024 bij 67 woningen een LAA-onderzoek ingesteld. Bij deze 67 gecontroleerde woningen, werden bij 3 woningen een overtreding geconstateerd op basis van het paraplubestemmingsplan wonen. Daarnaast is er per 1 januari 2024 een BRP-controleur aangesteld. Hij heeft op grond van de Wet Basisregistratie Personen tot 1 september 2024 523 woningen bezocht. Als deze lijn voortzet, zijn er eind 2024, 697 woningen bezocht door de toezichthouder. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023 (met 308 controles). 6
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 1.500 0
Verwachte opbrengst bouwleges 2024
De verwachting is dat er € 1,6 miljoen aan bouwleges worden gerealiseerd. Dit bekent ten opzichte van de oorspronkelijke raming een voordeel van € 200.000. Hiertegenover staan de kosten die toegerekend kunnen worden aan de bouwleges. Door onderbezetting en krapte op de arbeidsmarkt bestaat de capaciteit voor het grootste gedeelte uit extern personeel. Dit zorgt voor een meervraag van € 1,9 miljoen waartegenover salarisruimte staat die niet wordt ingevuld van € 975.000. Dit resulteert in een extra opbrengst van € 200.000 en extra kosten van € 885.000. Per saldo een nadeel op het begrotingssaldo van € 685.000 1.700 200