4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.63 Parkeerbelasting 0 2.890 2.890 250 3.140
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.302 0 -1.302 105 -1.197
2.1 Verkeer en vervoer 14.282 86 -14.196 262 -13.934
2.2 Parkeren 417 22 -395 13 -382
2.4 Economische havens en waterwegen 36 0 -36 0 -36
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 209 5 -204 0 -204
8.1 Ruimtelijke ordening 554 0 -554 100 -454
0.10 Mutaties reserves 0 2.050 2.050 -1.696 354
Totaal 16.799 5.053 -11.746 -966 -12.712

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 0 250
Hogere parkeeropbrengsten
In 2024 vallen de parkeeropbrengsten hoger uit dan begroot. Deze toename wordt hierbij geraamd op een bedrag van € 250.000,-. 250
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 0 120
Technische wijziging budget evenementen (foutieve begrotingswijziging)
In de begrotingswizjiging bij de 2e VGR 2023 is abusievelijk een verkeerde rekeningcode gebruikt voor de verwerking van het extra budget voor evenementen, waardoor de kosten op het verkeerde taakveld drukken. Deze correctie is budgettair neutraal.
Lagere parkeerkosten dan begroot
Lagere parkeerkosten dan begroot veroorzaakt door het feit dat de ombouw van 15 parkeerautomaten wordt betaald vanuit een beschikbaar investeringsbudget. Tijdens de ombouw van de parkeerautomaten worden ook een aantal onderdelen vervangen waardoor de parkeerautomaten langer meegaan. Het exploitatiebudget voor parkeerkosten wordt hierbij met € 120.000,- afgeraamd. -120
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 0 247
Budgetoverheveling Offensief schoon en heel/amendement extra veegrondes
Tijdens de begrotingsbehandeling van de begroting 2024 heeft de raad het amendement extra veegrondes aangenomen. In overleg met de raad is ervoor gekozen om uitvoering te geven aan dit amendement middels het in dienst nemen van een toezichthouder schoon voor de periode van een jaar. Deze toezichthouder is per 1 mei in dienst. Om de pilot van een jaar af te ronden loopt de overeenkomst tot mei 2025. Hiervoor wordt voorgesteld het restant budget van 2024 overgeheveld naar 2025.
Budgetoverheveling Leefbaar VLD
Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven.
Integraal onderhoud straatreiniging
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het groen en de zwerfafvalbestrijding wordt gewerkt met integrale beeldbestekken. Elk jaar worden deze bestekken geïndexeerd conform de landelijke richtlijn. De afgelopen twee jaar lag deze indexering tussen de 10 en 15%. Met deze hoge indexering is geen rekening gehouden in de exploitatie en de hieraan gekoppelde standaard indexering van 1,5%. Dit maakt dat in 2024 er een tekort is ontstaan op de onderhoudsbestekken. In de 1e VGR 2024 is hier reeds een tekstuele melding voor gedaan met de mededeling dat de aanstaande overschrijding in de 2e VGR getalsmatig wordt gemeld. De extra kosten verbonden aan de uitvoering van standaard onderhoudswerkzaamheden bedragen €650.000,-. Waarvan €400.000 Onderhoud straatreiniging betreft. Deze kosten zijn structureel. Het resterende bedrag van €200.000 staat op programma 3 onder taakveld 5.7. 400
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -647
Taakveld 2.2 Parkeren 0 13
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -13
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 0 100
Blankenburgverbinding
Het programma Blankenburgverbinding wordt niet in 2024, maar in 2026 financieel afgewikkeld. In de begroting werd verwacht dat in 2024 de financiële afwikkeling zou plaatsvinden. In 2024 worden er naar verwachting minder kosten gemaakt dan geraamd. Door de bijgestelde financiële planning hoeft daarom de geraamde ontrekking uit de reserve Blankenburgverbinding nog niet plaats te vinden in 2024. Dit houdt in dat er een voordeel op het budget is van € 100.000 maar daartegenover de ontrekking van € 1.700.000 niet zal plaatsvinden. Bij de 1e Voortgangsrapportage 2025 zal er een bijgewerkte financiële prognose plaatsvinden op basis van de oplevering van de Blankenburgverbinding eind 2024. -100

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Oph Hazelaar/Populieren/Abelendreef 0 0 0
Marathonweg 2e fase (1e VGR 2018) 0 0 0
OVL Doorg. wegen/Watersportweg 9 9 0
Vri kruising Billitonlaan/Pruiss 66 66 0
Rehabilitatie Reigerlaan 6 6 0
Rotonde Hogendorpln-R'damseweg 660 660 0
Ophoging Dirk de Derdelaan 590 790 -200
BBV fietsverbinding Krabbepark- Oeve 3.075 3.075 0
Reconstructie rotonde Deltaweg 1.790 0 1.790
Boterstraat - verhardingen -26 4 -30
Fase 3 Ophoogpr. Voorbk uitvoering 1.504 1.704 -200
Ophoogprogramma 2021 nog specificere 0 0 0
Onderhoudsniveau buitenruimte 2021 n 0 0 0
Aanschaf verlichting 2021 nog specif 0 0 0
Schiedamseweg verbr. Fietspaden 190 0 190
V Slingelandtstr openbare verlichtin 50 50 0
CTK 2021 137 0 137
CTK de Twist 2022 8 8 0
CTK Oude Havenbrug 2022 1.254 954 300
CTK 2022 Overig 173 0 173
CTK Delftseveerweg 2023 1.454 20 1.434
CTK 2023 Overig 48 0 48
Oud Ambacht Verharding 1.312 1.912 -600
Oud Ambacht Verlichting 7 7 0
Tractie Investeringen 2022 (verv.inv 69 0 69
Uitvoering parkeerbeleid (Vervang24) 113 113 0
Aanschaf verlichting (Vervang24) 363 13 350
Verkeersregelinstallaties (Vervang24 283 0 283
Ophoogprogramma 2022 (verv.invest.) 388 388 0
Ophoogprogramma fase 4 Elzendreef 194 94 100
Platanendreef West 200 90 110
Onderhoudsniv buitenruimte 2022 (ver 36 36 0
Aanschaf verlichting 2022 (verv.inve 113 113 0
Verkeersregelinstallaties 2022 (verv 198 198 0
Aanschaf Tractie 2023 (verv.inv 37 0 37
Ophoogprogramma 2023 (vervang23) 1.670 840 830
Onderhoudsniv buitenr. 2023 (vervang 1.414 814 600
Aanschaf verlichting (Vervang23) 320 160 160
Verkeersregelinstallaties (Vervang23 198 198 0
Rotonde Vulcaanweg 1 1 0
Investeringen Asfalt 1.860 1.860 0
Aansl. Abel Tasmanlaan 500 0 500
Totaal 20.263 14.184 6.080

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Verkeer en Mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Reserve Blankenburgverbinding
Het programma Blankenburgverbinding wordt niet in 2024, maar in 2026 financieel afgewikkeld. In de begroting werd verwacht dat in 2024 de financiële afwikkeling zou plaatsvinden. In 2024 worden er naar verwachting minder kosten gemaakt dan geraamd. Door de bijgestelde financiële planning hoeft daarom de geraamde ontrekking uit de reserve Blankenburgverbinding nog niet plaats te vinden in 2024. Dit houdt in dat er een voordeel op het budget is van € 100.000 maar daartegenover de ontrekking van € 1.700.000 niet zal plaatsvinden. Bij de 1e Voortgangsrapportage 2025 zal er een bijgewerkte financiële prognose plaatsvinden op basis van de oplevering van de Blankenburgverbinding eind 2024. 1.696