3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
3. Groen en Milieu
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.5 Treasury 0 110 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.585 20 -9.565 -310 -9.875
7.2 Riolering 6.847 7.117 270 0 270
6.74A 277 0 -277 80 -197
7.3 Afval 10.098 13.817 3.718 0 3.718
7.4 Milieubeheer 7.522 0 -7.522 1.139 -6.384
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 879 866 -13 38 25
0.10 Mutaties reserves 0 3.616 3.616 -1.139 2.477
Totaal 35.207 25.546 -9.662 -192 -9.853

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Lasten Baten
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 310 0
Groenbestekken
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het groen en de zwerfafvalbestrijding wordt gewerkt met integrale beeldbestekken. Elk jaar worden deze bestekken geïndexeerd conform de landelijke richtlijn. De afgelopen twee jaar lag deze indexering tussen de 10 en 15%. Met deze hoge indexering is geen rekening gehouden in de exploitatie en de hieraan gekoppelde standaard indexering van 1,5%. Dit maakt dat in 2024 er een tekort is ontstaan op de onderhoudsbestekken. In de 1e VGR 2024 is hier reeds een tekstuele melding voor gedaan met de mededeling dat de aanstaande overschrijding in de 2e VGR getalsmatig wordt gemeld. De extra kosten verbonden aan de uitvoering van standaard onderhoudswerkzaamheden bedragen €650.000,-. Dit betreft €250.000 voor integraal onderhoud groen. De overige €400.000 staat onder programma 4 taakveld 2.1. Deze kosten zijn structureel. 250
Budgetoverheveling Groen Vlaardingen
Veel projecten binnen het stadsprogramma Leefbaar financieren we met reguliere budgetten, waarbij we een zogenaamde ‘plus’ creëren door werk-met-werk te maken. Binnen het stadsprogramma Leefbaar bevorderen we kruisbestuiving tussen de verschillende beleidsvelden, bijvoorbeeld bij het aanpakken van woonoverlast en het verminderen van afvalproblematiek OF door de vergroeningsopgave te combineren met spelen. Hoewel we gestart zijn met het opknappen van het Marnixpark, zullen enkele deelprojecten in de loop van 2025 worden afgerond. Het gaat dan o.a. om het aanleggen van een multicourt, waterspeelplek en fitnesspark. Daarnaast loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om enkele zogenaamde ‘zwijnen’ aan te pakken, bijvoorbeeld langs de Vulcaanweg. Aan het eind van 2024 verwachten we een onderschrijding van €200.000,- binnen het stadsprogramma Leefbaar. We stellen voor om deze onderbesteding in de 2e VGR te melden en voor te stellen de middelen door te schuiven naar 2025, zodat we de voorbereidende werkzaamheden volgend jaar een vervolg kunnen geven.
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. 60
Taakveld 7.2 Riolering 0 0
Taakveld 7.4 Milieubeheer 0 1.219
Budgetoverheveling Nieuwe Energie
Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2025 en 2026 te liggen. Daarom is het wenselijk om de niet benutte middelen uit 2024 over te hevelen naar 2025. Concreet betekent dit dat voorgesteld wordt het bedrag van € 2.755.727,- bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025
Geluidssanering
De DCMR voert namens de gemeente geluidssanering uit. De kosten hiervoor dekken wij vanuit een subsidie die wij hebben aangevraagd bij het Ministerie van I&W. De verwachting is dat de subsidie voor de Willem de Zwijgerlaan van € 146.400 wordt teruggevorderd . Omdat de definitieve vaststelling nog ontbreekt en er mogelijk toch nog uitstel aangevraagd kan worden, willen we uw raad middels deze winstwaarschuwing hierover informeren. De betreffende subsidie staat momenteel op de balans en kan dus worden ingezet als dekking voor de terugvordering.
Sanering en herinrichting van de Broekpolder
Op 22 mei 2022 heeft de raad besloten om een financiële bijdrage van € 1,5 mln. beschikbaar te stellen voor het project sanering en herinrichting van de Broekpolder. De bijdrage was opgenomen in de Voorjaarsnota 2022 als exploitatiebijdrage en verantwoord onder taakveld 7.4 Milieubeheer. Via een raadsmemo van 9 juni 2023 is de raad geïnformeerd over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de Federatie Broekpolder en Staatsbosbeheer. Deze samenwerkingsovereenkomst bevat de afspraak dat de gemeente Vlaardingen penvoerder wordt van dit project. Dit betekent echter een wijziging in de financiële vastlegging, wat niet aan raad is voorgelegd. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet in dergelijke gevallen de totale kosten van het project geraamd worden inclusief de financiële bijdragen van de samenwerkende partijen en de provincie. Per saldo is de bijdrage die de gemeente betaalt. Daarnaast schrijft de BBV voor dat kosten van sanering ten laste van de exploitatie komen. In het project is ook een deel herinrichting begrepen. Het financiële overzicht van het totale project is als volgt: Totale geraamde kosten worden geraamd op € 7.515.000 Bijdragen/opbrengsten: - Grondaanvoer opbrengsten € 855.000 - Bijdrage provincie Zuid Holland € 4.660.000 - Bijdrage Staatsbosbeheer € 300.000 - Bijdrage Hoogheemraadschap € 200.000 - Bijdrage gemeente Vlaardingen € 1.500.000 € 7.515.000 Per saldo € - Het project heeft vanaf dit jaar een looptijd van 5 jaar. Dit betekent dat zowel de kosten als de bijdragen van derden verdeeld moeten worden over de looptijd. Geadviseerd de verdeling op basis van de vastgestelde betaaltermijnen van de toegekende subsidie door de provincie Zuid Holland aan te houden. Jaarlijks dient bij de 2e VGR verantwoording plaats te vinden over het financiële verloop van het project. 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten taakveld 7.4 € 1.809.318 € 1.400.894 € 1.400.894 € 1.400.894 € 1.503.000 Baten taakveld 7.4 € 1.448.177 € 1.121.274 € 1.121.274 € 1.121.274 € 1.203.000 Saldo ten laste begroting € 361.141 € 279.620 € 279.620 € 279.620 € 300.000 Het saldo ten laste van de begroting wordt verdisconteerd met de op 22 mei 2022 door de raad vastgestelde financiële bijdrage van 1,5 mln. De wijziging is daarmee budgettair neutraal. 309 1.448
Schone Lucht Akkoord
Voor het Schone Lucht Akkoord is er € 100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor dit jaar zijn er aanvragen gedaan met betrekking tot verschillende onderwerpen die vertraagd zijn 2025; het gaat o.a. het omruilen van vervuilende scooters en het meten van de luchtkwaliteit (Citizen Science). Hiervoor is in 2025 € 172.000 aan kosten begroot, waarvan € 97.000 verwacht wordt te dekken uit aangevraagd subsidies. Het verschil ad. € 75.000 kan worden gedekt uit het al bestaande budget in 2025. Per saldo betekent dit dat voor 2024 € 80.000 voordeel op het begrotingsresultaat. -80
Spuk CDOKE
Vanuit het Rijk is een meerjarige subsidie beschikbaar gesteld om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Gemeente Vlaardingen gebruikt deze middelen om de personeelskosten en advieskosten van het team Nieuwe Energie te dekken. Dit is per saldo nul. 1.680 1.680
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 38
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -38

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Risico aanpak Japanse Duizendknoop in Parc Vijfsluizen
In Park Vijfsluizen is een grote concentratie Japanse Duizendknoop aanwezig. Gemeente en ontwikkelaar behandelen dit volgens AOK als een gezamenlijk probleem (zowel aanpak als kosten). Hier is echter nog geen dekking voor. De gemeente heeft in een bestuurlijk overleg met Heijmans wel al afgesproken om € 45.000 bij te dragen aan de totaal gemaakte kosten aanpak JDK rondom het appartementengebouw en € 47.873,35 bij te dragen aan de nog te maken kosten JDK langs talud Kesperweg. Dit laatste bedrag voor aanpak talud Kesperweg is gebaseerd op een voorstel vanuit Heijmans, maar het moet in de praktijk nog blijken of deze aanpak realistisch en haalbaar is. Dat is op dit moment nog onbekend. Als de aanpak afwijkt van dit scenario kan het bedrag, na voorafgaande goedkeuring door de gemeente, nog anders worden. Gezien de onzekerheid over de daadwerkelijk te maken kosten voor aanpak Japanse Duizendknoop willen we deze kostenpost vooralsnog meenemen als risico. 

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Ruimen graven begraafplaats Holy 31 31 0
Indische Buurt 2.912 2.912 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 1e2 35 35 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 3 51 51 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 4 23 23 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 5 97 97 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 6A 248 248 0
Verl persleiding ivm BlbV deel 6B 87 87 0
Plaatsen ondergrondse containers III 48 48 0
Kortsl gemaal Groeneweg/Vett/W 180 180 0
Verv riolering kr Billitonl/Pruiss 75 0 75
VK Persl. RG Groeneweg-Westwijk 42 42 0
Voorbk. Rioolgemaal West 0 4.700 -4.700
Boterstraat - vervanging riolering 0 0 0
OAS sluiten overlaten 5 5 0
Begraafplaats Holy 2021 nog specifce 399 0 399
Van Slingelandtstraat riolering 4 4 0
Optimaliseren rioolgemaal Oost 1 1 0
Oud Ambacht Riolering 48 48 0
Aanschaf Tractie 2024 (verv.invest.) 153 0 153
Begraafplaats Holy 2024 (verv.invest 499 0 499
Ophoogprogramma 2024 (verv.invest.) 1.870 0 1.870
Onderhoudsniv buitenr. 2024 (vervang 1.786 0 1.786
Begraafplaats Holy 2022 (verv.invest 499 0 499
Uitv. Gemeentelijke Riolering 2024 -977 774 -1.751
Riolering ophoging 2024 -232 567 -799
Rioleringswerkzaamheden Hoogstr 25 25 0
Begraafplaats Holy 2023 (vervang23) 499 0 499
Sanering en Herinrichting Broekpolde 1.500 0 1.500
Uitv. Gemeentelijke Riolering 2023 41 41 0
Opknappen Keizerhof 225 75 150
Totaal 10.173 9.993 180

Verhoging krediet Verleggen persleiding A20
Als onderdeel van het verbreden van de A20 door RWS was het noodzakelijk om de naastliggende gemeentelijke persleiding te vervangen en te verplaatsen. Het onderhandelingsresultaat met Rijkswaterstaat heeft ertoe geleid dat de kosten van dit project verdeeld worden tussen RWS en de gemeente Vlaardingen  De totale kosten voor het project bedragen € 13.347.677 hiervan komt € 8.281.286 voor rekening van RWS en € 4.828.903 exclusief BTW voor rekening van de gemeente. Dit bedrag is onttrokken uit de rioolvoorziening. Na afronding van het project zijn de kosten voor dit project hoger uitgevallen. Dit vraagt ook om een hogere bijdrage vanuit de gemeente. De uiteindelijke kosten voor de gemeente zijn € 5.066.391 exclusief BTW. Het bestaande krediet moet verhoogd worden met € 237.488. Ondanks deze overschrijding is er nog steeds sprake van een zeer aantrekkelijke overeenkomst met Rijkswaterstaat. Indien deze overeenkomst niet was afgesloten met RWS had de gemeente dit gehele project zelf moeten financieren.