9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
9. Sport en Recreatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
0.5 Treasury 0 3 3 0 3
1.2 Openbare orde en veiligheid 73 0 -73 0 -73
2.3 Recreatieve havens 62 216 154 2 156
3.4 Economische havens 11 5 -6 0 -6
5.1 Sportbeleid en activering 3.044 335 -2.709 0 -2.709
5.2 Sportaccommodaties 2.564 633 -1.932 70 -1.862
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.344 0 -1.344 0 -1.344
0.10 Mutaties reserves 0 67 67 0 67
Totaal 7.099 1.259 -5.840 71 -5.769

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Lasten Baten
Taakveld 2.3 Recreatieve havens 0 2
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -2
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 0 0
Brede SPUK/Gala Sport & Gezondheid
De gemeente Vlaardingen ontvangt van 2023 tot en met 2026 jaarlijks extra middelen van het Rijk in het kader van de Brede Specifieke Uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (Brede SPUK/GALA). Deze middelen zijn verdeeld over 15 programma's en worden ingezet voor interventies die bijdragen aan de verbetering van sportdeelname en gezondheidsbevordering in de gemeente. Denk hierbij aan activiteiten en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van sporten en bewegen voor diverse doelgroepen. De gemeente Vlaardingen ontving dit jaar vanuit het Brede SPUK/GALA van het Rijk zo’n €520.000,- voor sport en €984.000,- voor gezondheid, wat samen neerkomt op een totaalbedrag van zo’n €1.504.000,-. Daarnaast mocht 20% van de middelen van 2023 worden doorgeschoven naar 2024. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt hierdoor zo’n €1.680.000,-. Tot nu toe hebben we €936.000,- uitgegeven. Van het resterende bedrag van zo’n €744.000,- verwachten we nog een groot deel uit te geven. Een eventueel restant aan het eind van 2024 moeten we terugbetalen aan het Rijk. 606 606
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 0 70
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -70
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. 0

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Sporthal C Civilislaan 3.648 4.308 -659
Vop-Lijnbaanhal 2.989 150 2.839
Herbouw Kooikersweg 175 100 75
CWO kunstgrasvld 3 en LED 0 0 0
Club- en kleedgebouw Pollux 281 60 221
Pollux veld 2 en 3 -551 538 -1.090
Victoria veld 5 416 416 0
MIP Sport Victoria '04 2023 0 0 0
MIP Sport: Fortuna 2.489 200 2.289
MIP Sport: CWO 441 50 391
MIP Sport:VFC 0 0 0
Sportveld Hoeksteen 0 103 -103
Multicourt Marnixplantsoen 0 52 -52
Nieuwbouw Groen van Prinsteren 4.204 2.183 2.021
Sporthal turnfaci.Groen van Prinster 0 0 0
Renovatie grasveld 4 Victoria 890 712 178
Renovatie Kunstgrasvelden 4 CWO 664 664 0
Buitenwerk VFC 38 0 38
Fysieke Beveiliging 200 200 0
Wetering 500 500 0
Beweegtuin Oranjepark 100 0 100
Totaal 16.484 10.237 6.248

Verhoging krediet A062700 Sporthal Claudius Civilislaan
Er is een aanvullend krediet nodig van 2,7 miljoen op dit krediet om extra kosten als gevolg van a) prijsstijging, b) meerwerk en c) lagere SPUK-  bijdrage te dekken. Hiervoor heeft u een apart raadsvoorstel ontvangen (1972019).

Verhoging krediet A080180 - Pollux veld 2 en 3 en A080190 - Victoria veld 5
Er is bij deze projecten sprake geweest van meerwerk, met name rondom de sanering, wat heeft geleid tot vertraging in de planning en extra kosten. Daarnaast zijn bepaalde kosten duurder uitgevallen, mede door inflatie. Dit heeft ertoe geleid dat voor deze projecten gezamenlijk een extra krediet van € 480.000 nodig is.