8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 100 0 -100 0 -100
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 8.812 1.314 -7.498 1.921 -5.577
5.4 Musea 1.929 26 -1.903 1 -1.902
5.5 Cultureel erfgoed 332 0 -332 2 -330
5.6 Media 2.052 232 -1.820 2 -1.818
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 79 0 -79 0 -79
0.10 Mutaties reserves 1.500 23 -1.477 -400 -1.877
Totaal 14.805 1.596 -13.209 1.525 -11.684

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Lasten Baten
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 1.921
Bibliotheek naar Grote Kerk
In 2024 is een bedrag van € 2,2 miljoen toegekend voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk. Deze ontwikkeling en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze ontwikkeling loopt over meerdere jaren, te weten 2024 t/m 2027. Omdat werkzaamheden niet alleen in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag via de reserve Bibliotheek naar Grote Kerk verdeeld over 2024 t/m 2027. -1.900
Hogere vergoeding combinatiefuntionaris
Voor de combinatiefunctionarissen is per formatie een hogere vergoeding beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Daarom moet het budget voor de combinatiefunctionaris voor cultuur verhoogd worden met € 7.000,-, te dekken vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden voor combinatiefunctionarissen. 7
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -28
Taakveld 5.4 Musea 0 1
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -1
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 0 2
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -2
Taakveld 5.6 Media 0 2
Subsidie Plataan t.b.v. SPUK
De eenmalige uitkering van € 176.000,- SPUK-gelden bibliotheek 2023 had op 2024 geboekt moeten worden, maar is abusievelijk geboekt op 2023. Dit moet hersteld worden. 176 176
SPUK- gelden lokale bibliotheekvoorzieningen
In Q1 2024 heeft de gemeente een toekenning ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een specifieke uitkering (SPUK) op grond van de Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen (€167.008,- op R0091) Deze specifieke uitkering is bestemd als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of door ontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen. De aanvraag bevatte een plan om transitie naar de Bibliotheek naar Grote Kerk mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Bibliotheek personele versterking nodig op bouwkundig, organisatorisch en ontwikkelingsgebied. Deze eenmalige uitkering ad. € 167.008 wordt in een keer in 2024 ontvangen vanuit het ministerie. Dit maakt subsidiering aan Stichting de Plataan Vlaardingen voor dit specifieke doel mogelijk in 2024. Per saldo een voordeel van € 167.008 op de baten en een nadeel van € 167.008 op de lasten in 2024, dus budgetneutraal op het begrotingsresultaat. 167 167
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Openbare bibliotheken
Deze zogenoemde zorgplichtgelden worden toegevoegd aan het in de gemeentelijk begroting beschikbare subsidiebedrag voor de Stadsbibliotheek (65602010). Deze gelden zijn bedoeld voor de voorbereiding op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat de zorgplicht gelden, waarbij gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek .
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -2

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Restauratie onderdoorgang Touwbaan 250 0 250
250 0 250

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Kunst en cultuur Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0
Bibliotheek naar Grote Kerk
In 2024 is een bedrag van € 2,2 miljoen toegekend voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Grote Kerk. Deze ontwikkeling en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage aan deze ontwikkeling loopt over meerdere jaren, te weten 2024 t/m 2027. Omdat werkzaamheden niet alleen in 2024 worden uitgevoerd wordt dit bedrag via de reserve Bibliotheek naar Grote Kerk verdeeld over 2024 t/m 2027. 400