6. Onderwijs, economie en haven

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
2.3 Recreatieve havens 946 108 -838 0 -838
2.4 Economische havens en waterwegen 1.081 1.010 -71 64 -7
3.1 Economische ontwikkeling 6.268 996 -5.271 256 -5.016
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 35 4 -31 0 -31
4.1 Openbaar basisonderwijs 692 0 -692 8 -684
4.2 Onderwijshuisvesting 5.309 485 -4.825 791 -4.034
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 8.413 5.105 -3.308 0 -3.308
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.228 0 -1.228 373 -855
0.10 Mutaties reserves 0 254 254 457 711
Totaal 23.973 7.962 -16.011 1.949 -14.061

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven Lasten Baten
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 0 64
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -64
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 0 256
Verkoop Gronden en Panden
In de 1e VGR 2024 is reeds de voorgenomen verkoop van de Broekpolderweg 249 B gemeld voor een bedrag van € 170.000. Inmiddels is het pand verkocht en de werkelijke verkoopopbrengst is € 20.000 hoger dan eerder geraamd. Daarnaast wordt verwacht dat dit jaar de panden aan de Vettenoordsekade 17-19 (€ 170.000) en de waag- en de vleeshallen aan de Markt 63 (symbolische bedrag € 1,00) zullen worden verkocht. Bovendien zal een perceel grond aan de Kortedijk (t.b.v. parkeerplaatsen) voor € 51.000 worden verkocht. Deze objecten hadden geen boekwaarde en er waren geen onderhoudslasten geraamd. Deze verkoopopbrengst van in totaal € 241.000 was niet geraamd. 241
Budgetoverheveling Nieuwe Binnenstad
Het programma Binnenstad heeft de afgelopen jaren een beperkt budget gehad van ca 400k. Dit jaar is voor het eerst een aanvullend budget van 2,5 miljoen toegevoegd vanuit de afspraken die zijn gemaakt in het coalitieakkoord. In het eerste kwartaal van dit jaar is hard gewerkt aan een nieuw programmaplan, waarin ook een nieuwe programmaorganisatie is geschetst. In de maanden daarna is deze programmaorganisatie ook daadwerkelijk ingericht, waarbij voor verschillende programmasporen projectleiders zijn gezocht en gevonden. Dit duurde echter wat langer dan oorspronkelijk gedacht, waardoor de uitputting van de begrootte personeelslasten lager ligt dan verwacht, maar ook de uitgaven per spoor iets achterblijven. In totaal gaat het om ca 675.000,- wat we lijken over te houden aan het eind van het jaar. Omdat de prognose voor volgend jaar is dat we tekort komen op het budget, stellen we voor om dit bedrag bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Als aan het eind van dit jaar blijkt dat nog meer overhouden, willen we dat ook graag toevoegen aan het budget voor volgend jaar.
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -15
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 0 8
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -8
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 0 791
Betonrot kwaaitaalvloeren
Herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaalvloeren bij schoolgebouwen uit te laten voeren en dit bedrag te dekken uit “reserve onderwijshuisvesting”. 457
Kostenstijgen investering onderwijs
De afgelopen jaren zijn de kosten als gevolg van inflatie enorm gestegen. In deze voortgangsrapportage wordt de investering omtrent de grondaankoop voor het VMBO campus aangepast aan de huidige prijzen (prijspeil 2024)
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -1.248
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0
Verhoging OAB Rijk
In 2024 hebben we in totaal een beschikking ontvangen van 5.467.899 ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid. In deze voortgangsrapportage wordt dit aangepast naar de ontvangen beschikkingen, zowel met betrekking tot de baten als de lasten. 1.514 1.514
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 373
Onderschrijding budget peuterspeelzalen
De kostenplaats Peuterspeelzalen heeft betrekking op de vroegere zogeheten ‘Asscher-doelgroep’. Voor deze doelgroep is een apart budget in de begroting, maar de doelgroep én de besteding voor deze doelgroep zijn minder geworden de afgelopen jaren. De peuters vanuit deze Asscher-doelgroep zijn peuters die geen VVE-indicatie van het CJG ontvangen én de ouders van deze Asscher-doelgroep ontvangen geen kinderopvangtoeslag. In Vlaardingen ontvangen steeds meer peuters een VVE-indicatie van het CJG en/of steeds meer ouders werken beiden. De besteding van het budget Peuterspeelzalen neemt daardoor af. -200
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -5
Septembercirculaire- Toezicht en handhaving aanpassing kwaliteitseisen kinderopvang
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving in de kinderopvang. De GGD voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht uit. In de Voorjaarsnota 2024 zijn middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op herziende kwaliteitseisen in de kinderdagopvang door het Rijk. Het gaat om kosten van implementatie van de regelgeving bij gemeenten en GGD’en en het uitvoeren van de eerste keer toezicht en handhaving op de aangepaste kwaliteitseisen. 5
Septembercirculaire- Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI)
De Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een gemeentelijke regeling om gezinnen die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag (KOT), maar die ook niet in staat zijn de zorg voor hun kinderen volledig te dragen vanwege sociale of medische problematiek, een vergoeding te kunnen bieden voor het gebruik van kinderopvang. Door verschillende ontwikkelingen is de SMI budgettair steeds meer onder druk komen te staan. Tevens is in Vlaardingen de doelgroep die aanspraak maakt op deze voorziening flink toegenomen.
Kinderopvang
Correctie van dubbel genomen bedrag voor kinderopvang in de begroting 2024. -173

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende wijzigingen in de investeringen. Bij de actualisatie is gekeken naar het jaar waarin de uitgaven worden gedaan (verschuiving naar 2025 en verder). In enkele situaties bleken investeringen zowel in de investeringsplanning als krediet voor te komen (doublure), waardoor de raming hoger uitkwam. Deze dubbelingen zijn er met de actualisatie uitgehaald.

Omschrijving (Restant)krediet 2024 voor actualisatie Geactualiseerd krediet 2024 Verschuiving 2025 ev cq doublure
Oosthavenkade 885 505 380
Kuiperstraat deel 2 2024-2025 337 337 0
IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy 1.454 30 1.424
IHP Uitbr. Renovatie Hoeksteen 898 86 812
IHP Maatregelen binnenmilieu 624 624 0
IHP Nieuwbouw Calvijn Christal 762 0 762
IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis 460 0 460
IHP Uitbr. Renovatie Het Anker 0 0 0
IHP Uitbr. Renovatie VOS 0 0 0
Progr. Onderwijshuisvest. verv.2024 539 539 0
Inventaris e.d. onderwijs 2022 (verv 11 11 0
Progr. Onderwijshuisvest. verv.2023 0 515 -515
IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz 750 0 750
IHP: Grondaankoop Lentiz District U 3.301 3.544 0
IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz 15.041 992 14.049
IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang 3.472 0 3.472
IHP: Hoeksteen, renovatie + Kinderop 3.440 30 3.410
IHP: groen van prinster, renov. 23 0 0 0
IHP: de Singel, renovatie 2023 0 0 0
IHP: Geuzenplein renovatie 2023 0 0 0
IHP: Vos, renovatie 0 0 0
IHP: (V)MBO Campus 0 0 0
IHP:St Islam.College nwbouw kinderop 0 0 0
IHP: Samen wijs 0 0 0
Herstelwzh Kwaaitaalvloer schoolgeb. 0 0 0
Totaal 31.974 7.213 25.004

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Onderwijs, Economie en Haven Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Reserve onderwijshuisvesting
Herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaalvloeren bij schoolgebouwen uit te laten voeren en dit bedrag te dekken uit “reserve onderwijshuisvesting”. 458