5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
5. Wonen
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 408 381 -28 28 0
8.1 Ruimtelijke ordening 9.673 738 -8.934 4.515 -4.419
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 14.968 8.502 -6.466 6.057 -409
8.3 Wonen en bouwen 4.414 5.546 1.132 405 1.537
0.10 Mutaties reserves 0 7.663 7.663 -9.933 -2.270
Totaal 29.463 22.830 -6.633 1.072 -5.561

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Lasten Baten
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 28
Meerjaren Programma Grondzaken 2024
Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2024, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo lijkt er dan een voordeel van € 27.730 125 153
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 0 4.417
Impuls Aandachtsgebieden
De gemeente Vlaardingen kampt in meerdere buurten en wijken met een zorgelijke sociaaleconomische situatie, veroorzaakt door een stapeling van complexe problematiek. Deze buurten vereisen, naast de reguliere inzet, extra aandacht om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren. De gemeente wil daarom in samenwerking met woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgpartners gericht actie ondernemen. In het afgelopen jaar is er een verschuiving geweest van een opgavegerichte naar een gebiedsgerichte aanpak. Dit stelt de gebiedsmanager, vaak samen met de wijkmanager, in staat om per buurt of wijk maatwerk te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te versterken, gerichte interventies en (deel)projecten op te zetten, of simpelweg extra menskracht in te zetten om de problemen effectief aan te pakken. Door deze verschuiving zal het budget dit jaar niet worden uitgeput. Vanaf 2025 is dit budget wel benodigd om de extra inzet en werkwijze te kunnen realiseren om zo flexibel in te kunnen spelen op specifieke uitdagingen van de verschillende aandachtsgebieden in Vlaardingen en samen met onze partners een duurzaam verschil te kunnen maken. Per saldo een voordeel in 2024 van € 203.000 -203
Gebiedsvisie Rivierzone
Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt. Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. -4.100
Strategische plannen & Visies
Door de gemeente worden diverse visies opgesteld, waaronder de gebiedsvisie Rivierzone. Doordat de kosten ten behoeve van de gebiedsvisie Rivierzone worden meegenomen in de gebiedsexploitatie is er ongeveer € 50.000 niet nodig op het algemene budget voor Strategische Plannen & Visies. Per saldo een voordeel van € 50.000. -50
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -61
Septembercirculaire- Wet betaalbare huur
Vanuit de septembercirculaire zijn er middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie en uitvoering van de Wet betaalbare huur. Deze middelen bestaan uit een incidenteel deel voor de invoeringen van de Wet betaalbare huur en structureel voor de uitvoering hiervan die bestaat uit het behandelen van meldingen en de handhaving hierop. De ontvangsten ter dekking van dit budget vanuit het gemeentefonds worden gemeld op Programma 10 Financiën. 43
Septembercirculaire- Omgevingswet
Bij de septembercirculaire is aangegeven dat er voor het Digitale Stelsel Omgevingswet een eigen bijdrage vanuit de gemeentes wordt verwacht vanuit het Gemeentefonds. Voor 2024 kan dit binnen het budget van de Omgevingswet worden opgevangen. Voor 2025 en verder is er bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2025-2028 een besparing ingeboekt voor de Omgevingswet waardoor deze bijdrage niet geheel kan worden opgevangen binnen het budget Omgevingswet, maar deels ten laste komt via het begrotingsresultaat -46
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 6.112
Meerjaren Programma Grondzaken 2024
Als gevolg van de vaststelling van de MPG 2024, dient de meerjarenbegroting te worden aangepast aan de nieuwe faseringen en ramingen van de uitvoering van de verschillende grondexploitaties. Omdat jaarlijks de saldi van de grondexploitaties leiden tot een mutatie van de boekwaarde, dient de begroting te worden aangepast. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 119.722 Daarnaast wordt er een tussentijdse winstneming verwacht bij de grondexploitatie Westwijk Centrum van € 19.997,-. Per saldo een voordeel op het resultaat van € 139.719,- 5.801 11.905
Gebiedsvisie Rivierzone
Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt. Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. -15.528 -15.528
Grondexploitatie-tool
Om efficiënter en effectiever te werk te kunnen gaan binnen de processen van grondzaken, is verdere automatisering nodig. Momenteel wordt er gekeken naar specifieke automatiseringstools voor grondzaken.. De verwachting is dat we in 2024 starten met de implementatie van de tool en deze in 2025 volledig kunnen implementeren. Vandaar dat voorgesteld wordt om € 3.000 beschikbaar te stellen in 2024, € 30.000 in 2025 voor de implementatie- en licentiekosten en € 12.000 voor 2026 en verder in verband met de licentiekosten. 3
Omgevingswet
Binnen het budget van de Omgevingswet is er rekening gehouden met kosten voor externe capaciteit in verband met diverse activiteiten zoals het opstellen van het Omgevingsplan. Deze kosten vallen onder programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld overhead. Voorgesteld wordt om € 255.000 over te hevelen naar programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening. Per saldo budgetneutraal. -255
Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
De gemeente Vlaardingen heeft in het convenant “Tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten” van 20 november 2020, afspraken gemaakt met een drietal ontwikkelaren om op een drietal locaties huisvestingsvoorzieningen te creëren voor arbeidsmigranten. De ontwikkelaars komen in aanmerking voor subsidie voor het verzorgen van specifieke werkzaamheden voor wat betreft een kwalitatieve woonomgeving, goede communicatie en beheer. Deze locaties zijn: - Nijverheidsstraat 26 (36 wooneenheden) - Deltaweg 8 (72 wooneenheden) - James Wattweg (124 eenheden) Vanuit het Rijk is hier een subsidie voor beschikbaar gesteld waarvan 2024 het laatste jaar is. Momenteel is er nog een bedrag van € 560.210,- over waarvan de verwachting is dat het volledige bedrag zal worden uitgekeerd aan de ontwikkelaars voor de locaties waar nog arbeidsvoorzieningen dienen te worden gerealiseerd. 560 560
Floris de Vijfdelaan
Binnen het project Floris de Vijfdelaan worden er naar verwachting nog € 240.000 aan kosten gemaakt. Het gaat hier om een opdracht aan Stedin en aan Waterweg Wonen waarvan op grond van afspraken en opdrachten nog facturen zijn ontvangen. Hierbij speelt er met Waterweg Wonen nog een dispuut over € 40.000 waardoor het bedrag van € 240.000 mogelijk niet geheel wordt uitgegeven. 200
Nagekomen factuur grondexploitatie Hollandiaan (kasten van huizen kersendreef)
In 2023 is de grondexploitatie Vrije Kavels Hollandiaan afgesloten met een positief resultaat van Euro 447.000. Er is alsnog een factuur binnen gekomen van 74.000 euro die negatief drukt op dat resultaat. Omdat echter de exploitatie al is afgesloten dient hier alsnog geld voor beschikbaar te worden gesteld 74
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -29
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 0 448
Budgetverplaatsing decentralisatieuitkering Wet Kwaliteitsborging
Vanuit de septembercirculaire 2022 is er vanuit het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsborging. Dit is bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 op het programma Veiligheid, taakveld Bouwen & Wonen geraamd. Echter hoort dit op programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld Overhead. Met dit voorstel wordt het budget ad. € 32.000 overgeheveld naar taakveld overhead. Per saldo budgetneutraal -32
Verlaging Omslagrente Erfpacht en Vastgoed
In de meerjarenbegroting 2024-2027 zijn de rentelasten berekend op basis van een omslagpercentage van 1%. Na herberekening van dit rentepercentage blijkt deze voor 2024 0,5% te zijn, waardoor een voordeel ontstaat bij erfpacht van € 557.208,00 op de lasten. Ook de baten zijn verlaagd naar 0,5% waardoor er een nadeel ontstaat van € 141.000,00. -557 -141

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Risico dispuut met Waterweg Wonen
Binnen het project Floris de Vijfdelaan is er een opdracht verstrekt aan Stedin en aan Waterweg Wonen waarvan op grond van afspraken en opdrachten nog facturen zijn ontvangen. Hierbij speelt er met Waterweg Wonen nog een dispuut over € 40.000.

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen

Hoogwaterkering en openbare ruimten
Om de woningbouw rondom de KW-Haven en de Buitenhaven veilig bereikbaar te maken wordt langs de kades van de beide havens een hoogwaterkering aangebracht. Deze maatregel maakt onderdeel uit van de gebiedsexploitatie Rivierzone. Vooruitlopend op de werkzaamheden is de planvorming en voorbereiding gestart. Voor alle overige openbare ruimte in de Rivierzone is eveneens gestart om de gebiedsvisie Rivierzone uit te werken tot een schetsontwerp en een beeldkwaliteitsplan. Gezamenlijk wordt voor beide plannen voorgesteld een voorbereidingskrediet vast te stellen van € 600.000 en te dekken uit de (reeds toegezegde en ontvangen) subsidies en opbrengsten grondverkoop.

 

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Wonen Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 9.933 0
Reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone
Op 10 januari 2023 is de gebiedsexploitatie Rivierzone vastgesteld door uw raad inclusief een begrotingswijziging. Gebleken is dat het betreffende besluit nog geen autorisatie betreft van de (voorbereidings)budgetten en nog te openen grondexploitaties. Hiermee wordt de begrotingswijziging die destijds is vastgesteld ongedaan gemaakt. Hierbij wordt voorgesteld om de bijdrage vanuit het coalitieakkoord ad. € 4.100.000 te storten in de reserve gebiedsontwikkeling Rivierzone ter dekking van toekomstige lasten. Per saldo is dit voorstel budgetneutraal. 4.100
Zie ook taakveld 8.2 voor de toelichting. Dit betreft de terugdraaiing van het MPG 2023 en het ramen van het MPG 2024. -5.965
Reserve STW Het Scheur
Vrijval reserve. -33
Reserve Grondexploitaties
Vrijval reserve. -99