7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2024 2024
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 44.619 32.633 -11.986 77 -11.909
6.2 Wijkteams 13.121 50 -13.071 -319 -13.391
6.3 Inkomensregelingen 47.710 44.010 -3.700 7.100 3.400
6.4 Begeleide participatie 7.010 0 -7.010 -1.300 -8.309
6.5 Arbeidsparticipatie 22.531 243 -22.288 -126 -22.414
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 5.553 0 -5.553 0 -5.553
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 549 0 -549 -2.276 -2.825
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 11.182 0 -11.182 0 -11.182
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 7.711 0 -7.711 0 -7.711
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 340 0 -340 50 -290
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 5.968 0 -5.968 -612 -6.580
6.72B Jeugdhulp behandeling 5.499 0 -5.499 -487 -5.986
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 1.670 0 -1.670 -190 -1.861
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 291 0 -291 -33 -324
6.73A Pleegzorg 1.618 0 -1.618 -195 -1.813
6.73B Gezinsgericht 4.416 0 -4.416 -533 -4.949
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 745 0 -745 -97 -843
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 2.672 0 -2.672 -305 -2.977
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 3.314 0 -3.314 -174 -3.488
6.74C Gesloten plaatsing 1.310 0 -1.310 -158 -1.468
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 15.155 92 -15.063 -25 -15.088
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 4.071 0 -4.071 -2 -4.073
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 5.033 0 -5.033 -10 -5.043
6.82B Jeugdreclassering 868 0 -868 1.601 734
7.1 Volksgezondheid 812 0 -812 0 -812
0.10 Mutaties reserves 0 6.294 6.294 0 6.294
Totaal 213.769 83.322 -130.447 1.985 -128.462

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Lasten Baten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 77
SPUK A16 LOO
De business case LOO is geactualiseerd. Dit betekent dat de begroting wordt geactualiseerd. De vergoeding uit het Rijk is gebaseerd op 1095 opvangplekken (+ 20 opvangplekken op de Broekpolderweg). De meegemoeide lasten bedragen ongeveer € 17,6 miljoen. De uitgangspunten in de business case zijn herijkt. Wij hebben aanvullende transitiekostenvergoeding voor Mrija aangevraagd en toegekend gekregen van ruim € 2,- miljoen. Dit is aanvullend op de eerdere gekregen transitiekostenvergoeding vanuit het Rijk. -17.600 -17.600
Onderschrijding budget vrijwilligerswerk
Op het budget vrijwilligerswerk is sprake van een structurele onderschrijding. Dit leidt tot een vrijval van € 75.000,- jaarlijks. -75
SPUK Kansrijke Wijk
De voortgang van de SPUK Kansrijke Wijk-projecten in de Westwijk toont een divers beeld, met zowel succesvolle als uitdagende projecten. Zo boeken initiatieven als Level Up, West aan Zet en de Vrouwenkamer goede resultaten. Level Up biedt jongeren kansen om hun talenten te ontwikkelen via creatieve activiteiten en podcasts, waarbij de betrokkenheid hoger is dan verwacht. Ook West aan Zet loopt volgens plan, met jongeren die actief podcasts produceren en enthousiast deelnemen. De Vrouwenkamer organiseert wekelijkse bijeenkomsten voor persoonlijke ontwikkeling, zoals naaien en fietsen, met een stabiele opkomst van gemiddeld 18 deelnemers. Andere projecten staan nog in de opstartfase of lopen tegen uitdagingen aan. De Klusbib is onlangs begonnen en biedt praktische ondersteuning aan gezinnen, met een officiële opening later dit jaar. De Taalcafés op scholen trekken wisselende aantallen deelnemers: 45 bij IKC Wereldwijzer en 71 bij IKC PWA. Hoewel het project goed loopt, is verdere optimalisatie nodig om consistentie te bereiken. De uitbreiding van de schuldhulpverlening laat positieve resultaten zien: de preventiemedewerker heeft sinds juli 2024 46 huisbezoeken uitgevoerd, met focus op vroegsignalering en financiële coaching. Het project wordt geëvalueerd om een mogelijke verlenging te overwegen. Tegelijkertijd zijn er projecten die achterblijven. Learning Dreams heeft slechts 5 van de beoogde 75 gezinnen bereikt, wat betekent dat er extra inspanningen nodig zijn om de doelstellingen te behalen. Het project Wijkactiviteiten Kinderen heeft 282 kinderen bereikt via 10 bijeenkomsten, maar er is geen ouderbetrokkenheid gerapporteerd en weinig doorstroom naar andere partners. De Peuter- en Kleuterlabs, die zich richten op taalontwikkeling, zijn vertraagd en starten pas in het najaar van 2024. Het project Buurtgezinnen had als doel 15-20 nieuwe matches te realiseren, maar door ziekteverlof is er slechts één gezin gekoppeld. De doelstellingen zijn aangepast, waarbij voor 2023-2024 2-4 matches worden verwacht, gevolgd door 20-26 in de resterende periode. Er worden intensievere PR-activiteiten opgezet en de samenwerking met zorgaanbieders wordt versterkt om de doelen alsnog te halen. Daarnaast zijn er projecten in ontwikkeling of onderzoek. Het project Pedagogisch Medewerker heeft nog geen beschikking vanuit SPUK aangevraagd. Dit project maakt deel uit van het Manifest, en er wordt gekeken naar haalbaarheid of alternatieven. Voor Centering Parenting (CJG) is er nog geen aanvraag ingediend en er worden alternatieven onderzocht. Voor het project Versterking Dagbehandeling Kind moet de uitvoering nog worden bepaald. Tot slot bleek het project CJG in de Wijk (Peuterconsulenten) niet haalbaar in zijn oorspronkelijke vorm, maar er worden momenteel alternatieven gezocht. In het algemeen lopen projecten zoals Level Up en de Vrouwenkamer voorspoedig, terwijl andere, zoals Learning Dreams en Buurtgezinnen, verdere inspanningen nodig hebben om hun doelen te bereiken. Waar nodig worden projecten bijgesteld, doelen aangepast en alternatieve mogelijkheden onderzocht om de ambities in de Westwijk te realiseren. 3.428 3.428
SPUK PMG J&V
Preventie met Gezag: Sinds het laatste kwartaal van 2023 zijn de volgende interventies gestart: jongerenwerk op de basisscholen en het voortgezet onderwijs, het Preventief Interventie Team (PIT), een Yets youth coach op de twee middelbare scholen, uitbreiding IPTA coaches en jongerencoaches (DOCK) en sinds de zomer van 2024 zijn ook de re-integratieofficier (RIO) en de twee jeugdboa’s gestart. Al deze interventies zijn gericht op vroegsignalering en preventie voor alle jongeren in de Westwijk, één-op-één begeleiding voor risicojongeren en intensieve begeleiding van jongeren die uit detentie komen ter voorkoming van recidive in de toekomst. Ook de sociale weerbaarheidstraining Kapot Sterk is eind 2023 gestart op de basisscholen. De extra inzet van jongerenwerk op het MBO zal in nieuwe schooljaar van 2024 van start gaan. Voor het vergroten van sociale weerbaarheid gaat in het huidige schooljaar gestart worden met Rots & Water in groep 8 van alle basisscholen en Kapot Sterk voor alle eersteklassers in het voortgezet onderwijs. De interventie Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent (AJB) heeft een moeizame start met 4 jongeren. Deze interventie zal nog extra onder de aandacht worden gebracht bij het voortgezet onderwijs. Ook is gestart met het vormgeven van de Money Mules (geldezels) aanpak in samenwerking met gemeente, politie, OM en andere betrokken partners, die in de loop van 2024 geïmplementeerd gaat worden. En is in het nieuwe schooljaar van 2024 gestart met de digitale weerbaarheidstraining Hackright op de basisscholen. Ook Halt is sinds begin 2024 gestart met voorlichting op scholen aan scholieren en ouders en Halt zal in de tweede helft van 2024 ook starten met Halt in de wijk, waarbij zij samen met partners met individuele casussen aan de slag gaan om bepaalde jongeren nog een kans te geven voordat zij in het strafrecht terecht komen. In 2024 is er een re_BOOTCMP georganiseerd voor zeer digitaal vaardige jongeren. In verband met een kleine doelgroep wordt dit opnieuw georganiseerd in 2026. Verder heeft Bureau Beke in juli 2024 het rapport m.b.t. het (boven)regionale jeugdnetwerk Vlaardingen Westwijk opgeleverd en wordt thans gekeken of er groepen uit dit netwerk door de driehoekpartners opgepakt worden om verder mee aan de slag te gaan. 1.589 1.589
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -2
Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 319 0
Correctie budget Transformatie Sociaal Domein (SD) uit Wijkteams volwassenen
In 2023 is dit bedrag per abuis overgeheveld van het budget Transformatie SD naar 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Deze wijziging wordt hiermee gecorrigeerd. -350
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
De 2e begrotingswijziging 2024 van ROGplus heeft als gevolg dat de begroting 2024 ROGplus wordt opgehoogd met €3.788.833,- Voor Vlaardingen betekent dit een verhoging van de inleg van €60.059.800 naar € 63.848.633,-. De gestegen kosten bestaan voornamelijk uit Jeugdhulp (herijking). Deze stijging van onze bijdrage aan ROGplus met € €3.788.833,- was nog niet voorzien en zit dan ook nog niet in onze begroting voor 2024. De begrotingswijziging van €3.788.833 miljoen wordt daarom opgenomen in deze 2e voortgangsrapportage 2024. Deze begrotingswijziging is verdeeld over verschillende taakvelden. 669
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 0 5.894
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW
De 1e begrotingswijziging van Stroomopwaarts laat een toename van €1.620.000,- op de oorspronkelijke begroting 2024 voor gemeente Vlaardingen zien. De toename wordt echter € 2.064.000,- omdat de lagere kosten inburgering van € 444.000,- niet verrekend kunnen worden, dit betreft namelijk SPUK-gelden en SPUK-gelden worden op basis van realisatie verrekend tussen de gemeente en het Rijk, dus na afloop. De dekking van het totale bedrag van € 2.064.000,- is als volgt geregeld: een bedrag van € 847.000,- kan naar verwachting worden gedekt uit het BUIG-budget, € 940.000,- uit de met de mei-circulaire 2024 beschikbaar gestelde Rijksmiddelen cluster participatie. Het overige bedrag van € 277.000,- wordt in mindering gebracht op het voorziene begrotingssaldo 2024 1.019
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering
De primaire begroting van Stroomopwaarts 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen. Hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeentelijke begroting. Via deze 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,- (dit bedrag is verspreid over verschillende taakvelden). -2.319
Effecten Definitieve begroting BUIG 2024
Definitieve BUIG middelen 2024 3.783
Rotterdampas
Voor de Rotterdampas is €100.000,- begroot (€125.000,- Rotterdampas uitgaven en € - 25.000,- Rotterdampas inkomsten) voor 2024. Wij verwachten te gaan overschrijden op dit bedrag met €51.889,66. Wij verwachten dat de geschatte totale uitgaven rond de €163.081,92 zullen zijn en de geschatte totale inkomsten € - 11.192,26. De overschrijding is waarschijnlijk te verklaren door een grotere afname van de Rotterdampassen van Vlaardingse inwoners dit jaar. 38 -14
SOW energietoeslag 2023
Ten behoeve van de Energietoeslag 2023 heeft gemeente Vlaardingen € 6.898.400,- aan Rijksmiddelen besteed: € 5.790.850 kostenverstrekkingen en € 244.200 uitvoerings-budget. Per saldo resulteert dit in een onderbesteding van € 863.350,-. 863
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 1.420 0
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW
Zie taakveld 6.3 Inkomensregelingen, 'Effecten 1e Begrotingswijziging SOW', voor de toelichting. 832
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering
De primaire begroting van de SOW 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen, hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeeentelijke begroting. Conform de 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,- 474
Kapitaallasten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.4 Kapitaallasten voor de toelichting. -6
Septembercirculaire- Alleenverdienersproblematiek 2023-2024
Gemeenten kunnen met dit bedrag financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. De alleenverdienersproblematiek kent nu drie fasen. De eerste fase is reeds bij de gemeente belegd en ziet er als volgt uit: Bijzondere Bijstand op aanvraag over de jaren 2022 tot en met 2024 op basis van een berekening van het misgelopen bedrag aan toeslagen. Het kabinet heeft de voorkeur dat gemeenten inwoners met mogelijk de alleenverdienersproblematiek hier zelf actief voor benadert. Voor deze fase is in de septembercirculaire budget aan het gemeentefonds toegekend. Onze Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts geeft uitvoering aan de alleenverdienersproblematiek, omdat zij de participatiewet voor MVS-gemeenten uitvoeren. 120
Septembercirculaire- Bijstand jongerennorm
Gemeenten kunnen vanuit de bijzondere bijstand een aanvulling op de bijstand aan 21-minners geven als hun ouders niet bij kunnen springen. Met het wetsvoorstel Participatiewet in balans wordt de bijzondere bijstand met ingang van 1 januari 2026 overgeheveld naar de algemene bijstand. De aanvulling op de bijstand is bedoeld voor algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan en daarmee is de algemene bijstand het juiste instrument voor dit soort kosten. Daarom worden er middelen vanuit de algemene uitkering (cluster Participatie) overgeheveld naar de algemene bijstand, op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.200
SPUK FIN B2 Slachtoffer Kinderopvangtoeslag
Alle inkomsten SPUK zijn gebruikt om de kosten die gemoeid zijn met het meldpunt kinderopvangtoeslagenaffaire te dekken. 581 581
Effecten 1e Begrotingswijziging SOW
Zie taakveld 6.3 Inkomensregelingen, 'Effecten 1e Begrotingswijziging SOW', voor de toelichting. 213
Correcties aansluitingen primaire begroting 2024 SOW + Inburgering
De primaire begroting van Stroomopwaarts 2024 was niet goed in de primaire gemeentelijke begroting meegenomen. Hierdoor klopt de aansluiting met de primaire begroting SOW niet met de gemeentelijke begroting. Via deze 2e VGR 2024 wordt dit recht getrokken. Dit heeft een budgettair voordelig effect van € 3,264,176,- (dit bedrag is verspreid over verschillende taakvelden). -1.419
Septembercirculaire- Afsch.Lageinkomensvoordeel (LIV)
Gemeenten worden vanaf 2025 gecompenseerd voor de afschaffing van het Lageinkomensvoordeel (LIV). Het gaat om het LIV dat de gemeente of haar sociaal ontwikkelbedrijf ontvangt voor werknemers met een interne plaatsing op basis van de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) of in nieuw beschut werk op basis van de Participatiewet. Compensatie vindt plaats via de gebruikelijke financieringsstromen voor de Sociale werkvoorziening (SW) en voor Beschut werk via de Integratie-uitkering Participatie. Onze GR Stroomopwaarts geeft uitvoering aan de Participatiewet en hiermee de werkleerbedrijven (sociaal ontwikkelbedrijven). Daarom de claim van deze middelen .
Septembercirculaire- Einde Lening inburgeringsplichting (ELIP)
Gemeenten kunnen met dit bedrag de zogenaamde ELIPs ondersteunen. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd. in de regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP-definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten kunnen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden. Via een decentralisatie-uitkering worden middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld ten behoeve van begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. Binnen de Vlaardingen is ook sprake van een ELIPs-groep die hierin ondersteund dient te worden door de gemeente. 6
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.276 0
Correctie budget Transformatie Sociaal Domein (SD) uit Wijkteams volwassenen
In 2023 is dit bedrag per abuis overgeheveld van het budget Transformatie SD naar 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Deze wijziging wordt hiermee gecorrigeerd. 350
Budgetoverheveling Zorgzaam Vlaardingen
In 2024 heeft de raad incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor Zorgzaam Vlaardingen. Deze middelen zijn deels gebruikt ter dekking van verschillende initiatieven en subsidies die we graag voort willen zetten in 2025. Daarnaast komt een groot deel van de onderschrijding doordat de pilot JPF niet in 2023 is gestart maar pas in 2024. In 2023 was echter wel incidenteel extra geld beschikbaar gesteld voor deze pilot, maar er zijn dus geen kosten gemaakt. De pilot loopt door de latere start ook een jaar langer door, tot en met 2025, maar voor dat jaar staat er geen budget in de begroting. Bij de jaarrekening 2023 zijn de voor de pilot bestemde middelen overgeheveld naar 2024. We willen deze middelen wederom doorschuiven naar 2025, omdat de kosten door de vertraagde start in dat jaar vallen. Concreet wordt voorgesteld om bij de jaarrekening 2024 het bedrag van € 505.000,- over te hevelen naar 2025.
Correctie primaire begroting ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 1.926
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 50
Babystartpakket
Het beschikbaar gestelde budget van €100.000,- voor het babystartpakket is niet in zijn geheel besteed, zowel omdat het budget te hoog bleek en het gaat om een regeling die nog in naamsbekendheid kan winnen. Er blijft dit jaar zo’n €93.000,- over, waarvan in deze 2e VGR wordt gevraagd om €43.000,- over te hevelen bij de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2024 naar 2025. Voor de resterende €50.000,- wordt bij de jaarrekening 2024 aan de gemeenteraad gevraagd dit vrij te laten vallen. -50
Taakveld 6.72A Jeugdhulp begeleiding 612
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 612
Taakveld 6.72B Jeugdhulp behandeling 487
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 487
Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 190
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 190
Taakveld 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 33
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 33
Taakveld 6.73A Pleegzorg 195
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 195
Taakveld 6.73B Gezinsrecht 533
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 533
Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 97
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 97
Taakveld 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 305
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 305
Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 174
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 174
Taakveld 6.74C Gesloten plaatsing 158
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 158
Taakveld 6.82A Jeugdbescherming 10
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 10
Taakveld 6.82B Jeugdreclassering 0
Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. 13
Correctie primaire begroting Rogplus
Zie taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, 'Effecten 2e Begrotingswijziging ROGplus', voor de toelichting. -1.614
Taakveld 6.81A Beschermd wonen (WMO) 25 0
SPUK VWS H22 Geweld hoort nergens thuis
De SPUK Geweld Hoort Nergens Thuis wordt ingezet voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Te denken valt aan het aanbieden van een webinar gericht op de sector onderwijs binnen de MVS-gemeenten, om kennis over het werken met de meldcode te vergroten. Daarbij wordt onderzocht of het onderwijs een toolkit of handreiking aangeboden kan worden. Daarnaast zijn er tijdens de periode Orange the World een aantal activiteiten georganiseerd gericht tegen geweld tegen meisjes en vrouwen. Te denken valt aan inloopmomenten waar laagdrempelig om hulp of advies gevraagd kan worden over een onveilige situatie en een filmvertoning voor professionals over femicide. 69 69
Septembercirculaire- Integratie-uitkering Beschermd wonen
Deze middelen zijn nodig voor de aanpak van opvang en aanbod voor de doelgroep 18-27 jaar. Op dit moment is er in de regio nauwelijks geschikt aanbod voor de doelgroep 18-27 jaar terwijl daar wel veel behoefte aan is. Deze doelgroep vraagt een andere benadering en heeft andere zaken nodig dan de doelgroep 27 plus. Het gaat met name om projecten met betrekking tot kamertraining, kamers met aandacht, Beschermd Thuis. Aanbod dat in de regio moet worden ontwikkeld omdat jongeren nu tussen de wal en het schip terechtkomen. Zij moeten nu gebruik maken van voorzieningen voor oudere volwassenen die vaak niet voor hen geschikt zijn of die de problematiek verergeren. 25
Taakveld 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 2 0
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang
Deze extra middelen zijn nodig om het Goofy-team van het Erasmus Medisch Centrum te financieren in hun aanpak van seksueel geweld bij jeugdigen van 16- om slachtoffers van seksueel geweld te kunnen helpen en om binnen de MVS-gemeenten de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling te bestendigen. 19
Septembercirculaire- Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang
Het bijbehorende budget zal met hetzelfde bedrag verlaagd worden naar aanleiding van deze negatieve bijstelling -17
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 0 0
Brede SPUK/Gala Sport & Gezondheid
De gemeente Vlaardingen ontvangt van 2023 tot en met 2026 jaarlijks extra middelen van het Rijk in het kader van de Brede Specifieke Uitkering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (Brede SPUK/GALA). Deze middelen zijn verdeeld over 15 programma's en worden ingezet voor interventies die bijdragen aan de verbetering van sportdeelname en gezondheidsbevordering in de gemeente. Denk hierbij aan activiteiten en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl en het bevorderen van sporten en bewegen voor diverse doelgroepen. De gemeente Vlaardingen ontving dit jaar vanuit het Brede SPUK/GALA van het Rijk zo’n €520.000,- voor sport en €984.000,- voor gezondheid, wat samen neerkomt op een totaalbedrag van zo’n €1.504.000,-. Daarnaast mocht 20% van de middelen van 2023 worden doorgeschoven naar 2024. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt hierdoor zo’n €1.680.000,-. Tot nu toe hebben we €936.000,- uitgegeven. Van het resterende bedrag van zo’n €744.000,- verwachten we nog een groot deel uit te geven. Een eventueel restant aan het eind van 2024 moeten we terugbetalen aan het Rijk. 1.073 1.073
IZA SPUK
De gemeente Vlaardingen heeft dit jaar een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk van €- 1.800.000 (IZA SPUK) De uitkering is bestemd voor activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze zijn ook toegelicht in de 'Werkagenda VNG bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA)'. .Als dit bedrag niet volledig wordt uitgegeven, moet het resterende bedrag worden terugbetaald aan het Rijk. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS. Gemeente Vlaardingen is door de andere MVS-gemeenten ge(vol)machtigde namens de MVS-gemeenten het IZA uit te voeren. In de MVS begroting dat opgesteld is voor de IZA wordt vanuit gegaan dat de volledige SPUK uitgegeven wordt. Momenteel wordt de begroting herzien en wat eventueel niet uitgegeven wordt, moet terugbetaald worden aan het Rijk. 1.805 1.805

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Risico extra kosten jeugdhulp
De 2e begrotingswijziging 2024 van ROGplus leidt tot extra kosten voor de jeugdhulp welke door Mevis wordt verzorgd van € 3,8 miljoen. Deze hogere kosten nemen we mee in deze 2e voortgangsrapportage. Daarnaast heeft Mevis aangegeven voor 2024 MVS breed nog eens € 10 miljoen extra nodig te hebben. Hiervan verwachten zij € 1,9 miljoen te kunnen dekken door besparingen. Per saldo resulteert dan een extra bijdrage voor de MVS-gemeenten van € 8,1 miljoen. Om de legitimiteit van de extra bijdrage te beoordelen wordt er een onderzoek gestart door de Stuurgroep Transformatie en Normalisatie. Afhankelijk van het oordeel van de Stuurgroep Transformatie en Normalisatie en de effecten van de besparingsmaatregelen, moeten de MVS- gemeenten maximaal € 10 miljoen extra bijdragen voor de jeugdhulp via Mevis. Op basis van het aandeel van Vlaardingen in de jeugdhulp via Mevis zou dit leiden tot een extra bijdrage (bovenop de € 3,8 miljoen) van € 4,2 miljoen voor 2024.