Bijlage I. Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024

Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024

Terug naar navigatie - Begrotingswijziging 2e Voortgangsrapportage 2024
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2024 2025 2026 2027 2028
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 947 0 -947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 50 0 -50 201 0 -201 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 441 0 -441 446 0 -446 450 0 -450 455 0 -455 455 0 -455
0.4 Overhead -404 0 404 616 0 -616 615 0 -615 615 0 -615 615 0 -615
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -115 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 919 182 -737 1.262 0 -1.262 1.065 0 -1.065 1.069 0 -1.069 1.069 0 -1.069
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 51 0 -51 45 0 -45 59 0 -59 60 0 -60 60 0 -60
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.700 200 -1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.751 296 -1.455 45 0 -45 59 0 -59 60 0 -60 60 0 -60
3. Groen en Milieu
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 310 0 -310 250 0 -250 250 0 -250 250 0 -250 250 0 -250
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A -80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 1.990 3.129 1.139 1.401 1.121 -280 1.401 1.121 -280 1.401 1.121 -280 1.503 1.203 -300
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 1.139 0 -1.139 -280 0 280 -280 0 280 -280 0 280 -300 0 300
Totaal 3.320 3.129 -192 1.371 1.121 -250 1.371 1.121 -250 1.371 1.121 -250 1.453 1.203 -250
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -105 0 105 16 0 -16 16 0 -16 16 0 -16 16 0 -16
2.1 Verkeer en vervoer -262 0 262 384 0 -384 384 0 -384 384 0 -384 384 0 -384
2.2 Parkeren -13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening -100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 -1.696 -1.696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -480 -1.446 -966 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400 400 0 -400
5. Wonen
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 125 153 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening -4.515 0 4.515 -12 0 12 -19 0 19 -28 0 28 -36 0 36
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -9.119 -3.062 6.057 30 0 -30 12 0 -12 12 0 -12 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen -546 -141 405 42 0 -42 32 0 -32 4 0 -4 -3 0 3
0.10 Mutaties reserves 4.100 -5.833 -9.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -9.955 -8.883 1.072 61 0 -61 25 0 -25 -12 0 12 -39 0 39
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling -15 241 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs -8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting -791 0 791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.514 1.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -373 0 373 -144 0 144 -155 0 155 -158 0 158 -157 0 157
0.10 Mutaties reserves -457 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -194 1.755 1.949 -144 0 144 -155 0 155 -158 0 158 -157 0 157
7. Sociaal domein
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -12.659 -12.582 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 319 0 -319 -355 0 355 -361 0 361 -366 0 366 -372 0 372
6.3 Inkomensregelingen -1.142 5.958 7.100 0 5.165 5.165 -52 5.538 5.590 -54 5.804 5.858 -57 5.804 5.861
6.4 Begeleide participatie 1.300 0 -1.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -619 -745 -126 93 -1.382 -1.475 92 -1.755 -1.847 92 -2.021 -2.113 92 -2.021 -2.113
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.276 0 -2.276 355 0 -355 361 0 -361 366 0 -366 372 0 -372
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulpbegeleiding 612 0 -612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling 487 0 -487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 190 0 -190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 33 0 -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg 195 0 -195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht 533 0 -533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 97 0 -97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 305 0 -305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 174 0 -174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing 158 0 -158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 94 69 -25 83 0 -83 119 0 -119 119 0 -119 119 0 -119
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang 2 0 -2 2 0 -2 0 0 0 2 0 -2 2 0 -2
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 10 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering -1.601 0 1.601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 2.879 2.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -6.406 -4.421 1.985 178 3.783 3.605 159 3.783 3.624 159 3.783 3.624 156 3.783 3.627
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.1 Verkeer en vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.921 0 1.921 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7 7 0 -7
5.4 Musea -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 341 343 2 225 0 -225 225 0 -225 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 400 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal -1.182 343 1.525 232 0 -232 232 0 -232 7 0 -7 7 0 -7
9. Sport en Recreatie
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens -2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 606 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 534 606 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Financiën
Taakveld Bedragen (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury -150 -1.022 -872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 0 -295 -295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 1.120 1.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig -29 76 105 -29 0 29 -29 0 29 -29 0 29 -29 0 29
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 4.557 4.557 0 1.847 1.847 0 2.106 2.106 0 2.380 2.380 0 5.675 5.675
0.8 Overige baten en lasten 2.069 0 -2.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 410 0 -410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.299 4.436 2.137 -29 1.847 1.876 -29 2.106 2.135 -29 2.380 2.409 -29 5.675 5.704
Totaal alle programma's -9.394 -4.004 5.390 3.375 6.751 3.376 3.126 7.010 3.884 2.868 7.284 4.416 2.921 10.661 7.740