2. Veiligheid en Handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - 2. Veiligheid en Handhaving - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
02 Veiligheid en Handhaving
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.387 0 -7.387 202 -7.185
1.2 Openbare orde en veiligheid 5.138 349 -4.789 -141 -4.930
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 33 0 -33 0 -33
8.3 Wonen en bouwen 2.920 1.613 -1.306 -725 -2.031
0.10 Mutaties reserves 0 45 45 0 45
Totaal 15.478 2.006 -13.471 -663 -14.134

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 2. Veiligheid en Handhaving - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en Handhaving Lasten Baten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 0 202
Jaarrekeningresultaat 2025 VRR
Op basis van de jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is besloten een deel van het positieve resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Na toevoeging van € 934.000 aan de algemene reserve resteert een positief saldo van € 3,519 miljoen. Dit bedrag wordt conform de verdeelsleutel van de begroting 2025 verrekend met de gemeentelijke bijdrage. Voor Vlaardingen betekent dit een incidenteel voordeel van € 202.000. 202
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid -337 196
Verhogen lasten a.g.v. huur opslag loods voor de uitvoering van het wegslepen van voertuigen
Toezicht & Handhaving is verantwoordelijk voor het wegslepen van gevaarlijke of overlastgevende voertuigen en tweewielers. Door voldoende opslagcapaciteit voor weggesleepte voertuigen en voertuigwrakken te creëren, kunnen meer voertuigen daadwerkelijk worden verwijderd uit de openbare ruimte. Dit draagt direct bij aan een betere leefbaarheid, veiligheid en uitstraling van de stad. Een passende opslagvoorziening, die in verhouding staat tot de omvang van de stad, vormt daarmee een essentiële schakel in een effectieve aanpak van overlastgevende en verkeerd geparkeerde voertuig(wrakk)en en tweewielers. Zonder opslagloods kunnen deze voertuigen niet worden verwijderd uit de openbare ruimte. -140
Doorbelasting formatie 1 fte vergunningverlener evenementen
Bij de meerjarenbegroting 2027-2030 is het voorstel voor een extra vergunningverlener evenementen aangenomen. Echter de doorbelasting naar programma Veiligheid en Handhaving vanuit taakveld Overhead dient nog te gebeuren. Voor het jaar 2026 heeft dit geen effect. 0
Formatie-uitbreiding 4 fte toezicht en handhaving t.b.v. Westwijk vanuit SPUK Realisatiestimulans
Vanuit de Realisatiestimulans worden middelen beschikbaar gesteld voor extra toezicht en handhaving in de Westwijk. De inzet is gericht op het versterken van de leefbaarheid en het terugdringen van woonoverlast, overbewoning en malafide verhuurpraktijken. Een veilige en leefbare woonomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van de woningbouwopgave in de Westwijk. De middelen worden in de periode 2026–2029 ingezet voor extra capaciteit binnen toezicht en handhaving, waaronder een wijkboa, senior boa en planner. Hiermee wordt de zichtbaarheid en uitvoeringskracht in de wijk versterkt en kan sneller en gerichter worden opgetreden tegen woonoverlast en andere misstanden. De totale inzet bedraagt circa € 1,1 miljoen voor de periode 2026–2029. -189 196
Doorbelasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad
Vanuit het programma Binnenstad worden middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke inzet van één extra wijkboa in het centrum voor de duur van één jaar. Met deze extra capaciteit wordt de zichtbaarheid en aanwezigheid van toezicht en handhaving in het centrum versterkt en kan beter worden ingespeeld op signalen en meldingen uit het gebied. Voor de formatie-uitbreiding van de wijkboa centrum met 1 fte worden in dit programma de opleidings- en licentiekosten geraamd. -7
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen -1.714 1.000
Verhogen lasten en baten a.g.v. stijging bouwleges en uitvoeringscapaciteit
De baten zijn naar verwachting € 1 mln. hoger dan begroot omdat er meer en grotere aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend. De lasten zijn € 1,7 mln. hoger omdat er meer ingehuurd moet worden om deze aanvragen af te kunnen handelen en door krapte op de arbeidsmakt deze capaciteit grotendeels bestaat uit extern personeel. Doordat een deel van deze lasten kan worden gedekt uit het personeelsbudget wordt een (incidenteel) nadeel verwacht van € 240.000. -1.714 1.000
Kapitaallasten -11 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. -11