3. Groen en Milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 3. Groen en Milieu - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
03 Groen en Milieu
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
0.5 Treasury 0 110 110 0 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.988 344 -9.644 17 -9.627
7.2 Riolering 8.235 8.523 288 560 848
7.3 Afval 11.273 14.038 2.765 0 2.765
7.4 Milieubeheer 14.686 3.053 -11.633 2.400 -9.233
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.345 952 -392 41 -352
0.10 Mutaties reserves 650 2.837 2.187 -2.151 36
Totaal 46.176 29.857 -16.319 866 -15.453

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 3. Groen en Milieu - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en Milieu Lasten Baten
Taakveld 7.2 Riolering 0 560
Vrijval spaarvoorziening riolering
Naar aanleiding van de accountantscontrole is de huidige voorziening riolering gesplitst in een spaarvoorziening voor toekomstige rioolwerkzaamheden en een egalisatievoorziening. Vanuit de huidige spaarvoorziening is per 1 januari 2026 een bedrag van € 2.397.000 overgeheveld naar de nieuwe egalisatievoorziening. Door lagere uitgaven binnen klimaatadaptatie in 2024 en 2025 is meer geld aan de voorziening toegevoegd dan nodig was. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 560.000 uit de egalisatievoorziening vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo. 560
Taakveld 7.3 Afval -483 483
Overheveling middelen voorziening zwerfafval naar voorziening afval
Voor de middelen in de voorziening Zwerfafval, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor activiteiten aanvullend op de reguliere aanpak van zwerfafval, geldt geen bestedingsverplichting. Voorgesteld wordt deze voorziening vrij te laten vallen en de middelen toe te voegen aan de voorziening Afval. Vanuit de voorziening Afval worden kosten opgevangen die samenhangen met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en grofvuil binnen de gemeente. De landelijke verwerkingstarieven stijgen naar verwachting in 2027. De beschikbare middelen dragen eraan bij de gevolgen hiervan voor de afvalstoffenheffing te beperken en daarmee een tariefsverhoging voor inwoners te dempen. -300 300
Overschrijding afvalkosten Irado gedekt uit voorziening afval
Irado meldt over de eerste helft van 2026 een overschrijding van € 183.000 ten opzichte van haar begroting. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Er is meer afval ingezameld dan in dezelfde periode van 2025. Daarnaast zijn de kosten voor afvalverwerking, transport en overslag hoger uitgevallen dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening kon worden gehouden. Ook de invoering van een landelijke transporttoeslag per 1 juli 2026 leidt tot extra kosten in de tweede helft van het jaar. De hogere kosten leiden tot een overschrijding binnen de exploitatie voor afval. Deze kosten worden echter opgevangen binnen het gesloten circuit van de afvalstoffenheffing via de voorziening Afval en hebben daardoor geen effect op het begrotingssaldo van de gemeente. -183 183
Taakveld 7.4 Milieubeheer 2.400 0
Herstelwerkzaamheden Mendelsohnplein van programma Groen en Milieu naar Verkeer en Mobiliteit
Op een deel van het Mendelsohnplein vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Voor de uitvoering van deze integrale werkzaamheden wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen vanuit het budget Klimaatadaptatie op programma Groen & Milieu naar het reguliere onderhoudsbudget op programma Verkeer & Mobiliteit waaruit het onderhoud aan het Mendelsohnplein wordt gedekt. 200
Storting CDOKE middelen reserve Nieuwe Energie
De CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) was tot en met 2025 een specifieke uitkering (SPUK) waarmee gemeenten middelen ontvingen voor het versterken van de capaciteit en uitvoeringskracht op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze middelen niet langer via een SPUK verstrekt, maar via een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om de in 2026 via het gemeentefonds ontvangen CDOKE-middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie te storten. De kosten die in 2026 worden gemaakt, kunnen nog worden gedekt uit de eerder ontvangen SPUK-middelen. Door de nieuwe middelen te reserveren, is er de mogelijkheid om in later stadium in 2027, als er zicht is op de uitkomsten en conclusies van de vertaling van het coalitieakkoord en takendiscussie, de preciezere keuzes te maken aan welke specifieke activiteiten invulling kan worden gegeven. 2.200
Kapitaallasten 58 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. 58

Actualisatie reserves

Terug naar navigatie - 3. Groen en Milieu - Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Groen en Milieu Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves -2.200 49
Storting CDOKE middelen reserve Nieuwe Energie
De CDOKE (Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) was tot en met 2025 een specifieke uitkering (SPUK) waarmee gemeenten middelen ontvingen voor het versterken van de capaciteit en uitvoeringskracht op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Vanaf 2026 worden deze middelen niet langer via een SPUK verstrekt, maar via een decentralisatie-uitkering toegevoegd aan het gemeentefonds. Voorgesteld wordt om de in 2026 via het gemeentefonds ontvangen CDOKE-middelen in de bestemmingsreserve Energietransitie te storten. De kosten die in 2026 worden gemaakt, kunnen nog worden gedekt uit de eerder ontvangen SPUK-middelen. Door de nieuwe middelen te reserveren, is er de mogelijkheid om in later stadium in 2027, als er zicht is op de uitkomsten en conclusies van de vertaling van het coalitieakkoord en takendiscussie, de preciezere keuzes te maken aan welke specifieke activiteiten invulling kan worden gegeven. -2.200
Reservemutatie Onderhoud Daktuin
De storting in de reserve Onderhoud Daktuin is abusievelijk geraamd op programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening, terwijl deze storting op programma Groen en Milieu had moeten worden geraamd. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet. 49