Onderstaand worden de gewenste budgetoverhevelingen, die via deze voortgangsrapportage zijn gemeld, weergegeven:
| Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Onderwijs, Economie & Havens | Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum | 600.000 | In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken. |
| Onderwijs, Economie & Havens | Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan | 746.000 | In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting. |
| Wonen | Dashboard monitoring Volkshuisvestingsprogramma | 60.000 | Voor het opstellen van een dashboard om het nieuw op te stellen Volkshuisvestingsprogramma te kunnen monitoren is in 2026 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit is een wettelijke verplichting. De nieuwe wet Versterking Regie Volkshuisvesting is echter later vastgesteld dan was voorzien, waardoor ook de vaststelling van het nieuwe Volkshuisvestingsprogramma is doorgeschoven naar 2027, en daarmee ook de ontwikkeling van het dashboard doorloopt. De verwachting is dat in 2026 € 40.000 wordt uitgegeven en in 2027 € 60.000. |
| Totaal Budgetoverhevelingen | 1.406.000 |