4. Verkeer en Mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 4. Verkeer en Mobiliteit - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
04 Verkeer en Mobiliteit
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
0.63 Parkeerbelasting 0 3.667 3.667 -100 3.567
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.203 0 -1.203 0 -1.203
2.1 Verkeer en vervoer 14.957 191 -14.766 761 -14.005
2.2 Parkeren 436 24 -413 14 -398
2.4 Economische havens en waterwegen 42 0 -42 -1 -43
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 212 6 -207 0 -207
8.1 Ruimte en leefomgeving 103 0 -103 0 -103
0.10 Mutaties reserves 0 559 559 250 809
Totaal 16.954 4.446 -12.508 924 -11.583

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 4. Verkeer en Mobiliteit - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en Mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 0 -100
Verlagen opbrengsten a.g.v. eerder raadsbesluit om de tarieven voor vergunningen voor ondernemers niet te verhogen
In 2024 zijn de tarieven voor bedrijfsparkeervergunningen verlaagd. Hierdoor vallen de opbrengsten uit bedrijfsparkeervergunningen structureel circa € 100.000 lager uit dan oorspronkelijk geraamd. Met deze begrotingswijziging worden deze lagere opbrengsten structureel verwerkt in de begroting. -100
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer -4 80
Onderschrijding onderhoudsbudget wegen
Op basis van de huidige planning wordt voor 2026 een onderschrijding verwacht op het onderhoudsbudget. Dit komt doordat een aantal werkzaamheden later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien. De verschuiving van werkzaamheden hangt samen met de afstemming op de bereikbaarheid van het wegennet, de samenloop met andere infrastructurele projecten en onzekerheid over het uitvoeringsmoment van enkele werkzaamheden. De betreffende werkzaamheden blijven noodzakelijk en worden naar verwachting in 2027 uitgevoerd en hiervoor is dekking binnen het bestaande onderhoudsbudget. Voor 2026 betekent dit een incidenteel voordeel van € 200.000. Dit kan mogelijk hoger uitvallen afhankelijk van de voortgang en uitvoeringsmogelijkheden. 200
Overboeken budget elektrakosten VRI's
Er is geconstateerd dat elektra kosten voor het elektriciteitsverbruik van onder andere verkeersregelinstallaties verkeerd zijn geraamd. Deze kosten zijn nu geraamd op programma Veiligheid en Handhaving, maar behoren toe aan programma Verkeer en mobiliteit. -4
Verhogen baten uit vergunningen exceptioneel transport en concessies laadpalen
De gemeente ontvangt inkomsten uit vergunningen voor exceptioneel transport en uit de concessies voor openbare laadpalen. Op basis van de gerealiseerde inkomsten wordt voorgesteld deze opbrengsten structureel in de begroting op te nemen. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 80.000 80
Herstelwerkzaamheden Mendelsohnplein van programma Groen en Milieu naar Verkeer en Mobiliteit
Op een deel van het Mendelsohnplein vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.Voor de uitvoering van deze integrale werkzaamheden wordt voorgesteld om € 200.000 over te hevelen vanuit het budget Klimaatadaptatie op programma Groen & Milieu naar het reguliere onderhoudsbudget op programma Verkeer & Mobiliteit waaruit het onderhoud aan het Mendelsohnplein wordt gedekt. -200
Kapitaallasten 698 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. 698

Actualisatie reserves

Terug naar navigatie - 4. Verkeer en Mobiliteit - Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Verkeer en Mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 250
Vrijval reserve Blankenburgverbinding
Het project Blankenburgverbinding is eind 2025 afgerond. In verband met mogelijk nog te maken kosten vanuit nazorg was er voorzichtigheidshalve een bedrag van € 300.000 in de reserve Blankenburgverbinding gehouden. In november 2025 werd door RWS het afrondende traject "Overdracht Gronden" opgestart. Met als doel om na realisatie Blankenburgverbinding langs het tracé A20 en A24 diverse percelen grond in eigendom met elkaar uit te wisselen zodat het kadastraal weer correct is, en de gronden door de de juiste eigenaar worden onderhouden. De geraamde kosten voor ambtelijke inzet en notariële kosten om dit traject af te ronden bedraagt € 50.000 en zal naar verwachting in Q3-2027 zijn afgerond. Hierdoor kan € 250.000 uit de reserve vrijvallen. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 250.000. Na afronding traject zal het eventuele restant aan reserve ook vrijvallen en kan de reserve worden afgevoerd. 250