5. Wonen

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 5. Wonen - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
05 Wonen
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
8.1 Ruimte en leefomgeving 5.407 789 -4.618 0 -4.618
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 127 0 -127 368 241
8.3 Wonen en bouwen 4.188 5.396 1.208 693 1.901
0.10 Mutaties reserves 0 533 533 -260 273
Totaal 9.722 6.719 -3.003 800 -2.203

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 5. Wonen - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Wonen Lasten Baten
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 407
Vrijval resterende werkzaamheden grondexploitatie Babberspolder-Oost
De voorziening resterende werkzaamheden voormalige grondexploitaties bevat een raming van € 207.182 voor aanpassing van de van Hogendorplaan als gevolg van de gerealiseerde woningbouw in de Babberspolder-Oost. Deze voorziening kan vrijvallen omdat het noordelijke deel van het project kan worden gedekt uit het project MUWI-2 en het zuidelijke deel kan worden gedekt uit het reguliere onderhoudsbudget voor de openbare ruimte. 207
Grondverkopen District U Rivierzone
Binnen District U worden naar verwachting in 2026 twee percelen grond verkocht. Dit resulteert in een verwachte opbrengst van € 200.000 welke wordt gestort in de gebiedsreserve Rivierzone. 200
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 356 330
Omzetten erfpacht naar bloot eigendom
Voorgesteld wordt de raming van de baten incidenteel te verhogen met € 660.000 omdat er meer verkopen bloot-eigendom zijn gerealiseerd dan verwacht en met € 50.000 vanwege meer omzettingen in eeuwigdurende erfpacht dan geraamd en incidenteel te verlagen met € 23.000 (vanaf 2027 structureel te verlagen met € 107.000) vanwege een jaarlijkse lagere vrijval van de afgekochte erfpacht. Tevens wordt voorgesteld de raming van de lasten incidenteel te verhogen met € 61.000 omdat de boekwaarde van de percelen, waarvan het bloot-eigendom is verkocht, moet worden afgeboekt. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 626.000 in 2026 en een structureel nadeel van € 107.000 vanaf 2027. -61 687
Opbrengst erfpacht
De opbrengst van de erfpacht was aan de lastenkant op het taakveld geraamd, terwijl dit aan de batenkant had gemoeten. Per saldo heeft dit geen effect, maar hiermee voldoen we aan het baten-lasten principe. 357 -357
Dashboard Volkshuisvestingsprogramma
De ontwikkeling van het dashboard Volkshuisvestingsprogramma ten behoeve van de wettelijk verplichte monitoring vraagt langer tijd (tot in 2027) vanwege latere rijksvaststelling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting dan was beoogd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.000 over te hevelen naar 2027 via de reserve resultaatbestemming. 60
Kapitaallasten -32 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. -32

Actualisatie reserves

Terug naar navigatie - 5. Wonen - Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Wonen Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves -260 0
Grondverkopen District U Rivierzone
Binnen District U worden naar verwachting in 2026 twee percelen grond verkocht. Dit resulteert in een verwachte opbrengst van € 200.000 wat wordt gestort in de gebiedsreserve Rivierzone. -200
Dashboard Volkshuisvestingsprogramma
De ontwikkeling van het dashboard Volkshuisvestingsprogramma ten behoeve van de wettelijk verplichte monitoring vraagt langer tijd (tot in 2027) vanwege latere rijksvaststelling van de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting dan was beoogd. In 2026 wordt een bedrag van € 60.000 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 weer te onttrekken. -60