| 06 Onderwijs, Economie en Haven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Taakveld | VGR 2026 | 2026 | |||
| 2.3 Recreatieve havens | 1.011 | 122 | -888 | 0 | -888 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.175 | 1.080 | -95 | 129 | 34 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 4.992 | 918 | -4.074 | -1.864 | -5.937 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 36 | 5 | -31 | 0 | -31 |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 723 | 0 | -723 | 1 | -723 |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.708 | 606 | -6.102 | 2.148 | -3.955 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.018 | 7.689 | -3.329 | 0 | -3.329 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 755 | 0 | -755 | -3 | -758 |
| 0.10 Mutaties reserves | -1.001 | 0 | 1.001 | 654 | 1.655 |
| Totaal | 25.417 | 10.419 | -14.998 | 1.065 | -13.933 |
6. Onderwijs, Economie en Haven
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, Economie en Haven - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, Economie en Haven | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | -2.036 | 46 |
| Vervanging stroomkasten weekmarktlocaties | ||
| Voor de vervanging van 6 stroomkasten is een investeringskrediet nodig van € 202.000. Dit leidt tot extra kapitaallasten en dus een structureel nadeel op het begrotingssaldo van € 15.000 vanaf 2027. | 0 | |
| Doorbelasting 1 fte wijkboa centrum naar gebiedsontwikkeling Binnenstad | ||
| Voor de formatie-uitbreiding van de wijkboa centrum met 1 fte worden in dit programma de dekking van de kosten voor het uniform, licenties en opleiding geraamd. | 10 | |
| Doorbelasting 1 fte wijkboa industrie vanuit bijdrage MRDH | ||
| Vanuit een subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) worden middelen beschikbaar gesteld voor de tijdelijke inzet (duur van 1,5 jaar) van een extra wijkboa gericht op de bedrijventerreinen. Met deze extra capaciteit wordt de zichtbaarheid van toezicht en handhaving op de bedrijventerreinen versterkt en kan sneller worden ingespeeld op signalen en meldingen. | -46 | 46 |
| Onttrekking reserve Binnenstad t.b.v. dekking uitvoering & capaciteit | ||
| De prognose is op hoofdlijnen in lijn met de vastgestelde begroting en planning. Wel wordt in 2026 naar verwachting een deel van de uit voorgaande jaren overgehevelde middelen ingezet. Van de overhevelingsreserve van circa € 2,6 miljoen wordt op basis van de huidige inzichten circa € 2,0 miljoen onttrokken. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de daarvoor benodigde capaciteit. | -2.000 | |
| Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 |
| Grondexploitatie AWZI Vergulde Hand van programma Wonen naar programma Onderwijs, Economie en Haven | ||
| De grondexploitatie met betrekking tot de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Vergulde Hand West stond op programma Wonen maar hoort in dit programma. | 0 | |
| Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.346 | 170 |
| Extra inkomsten verhuur binnensportaccommodaties | ||
| De inkomsten uit de verhuur van binnensportaccommodaties vallen structureel hoger uit dan begroot. Net als in 2025 wordt ook in 2026 naar verwachting ruim € 300.000 aan verhuurinkomsten gerealiseerd. Dat is € 170.000 meer dan in de begroting is opgenomen. In 2025 is dit in de jaarrekening benoemd, echter is het budget toentertijd niet verhoogd. De belangrijkste oorzaak hiervan is de uitbreiding van het aantal binnensportvoorzieningen. Omdat deze extra inkomsten een structureel karakter hebben, wordt voorgesteld het begrote bedrag aan verhuurinkomsten structureel met € 170.000 te verhogen. Hiermee sluit de begroting beter aan bij de daadwerkelijk te verwachten inkomsten. | 170 | |
| Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum | ||
| In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken. | 600 | |
| Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan | ||
| In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting. | 746 | |
| Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 320 | -320 |
| Bijstellen lasten en baten SPUK Onderwijsachterstandenbeleid | ||
| De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid een Specifieke Uitkering (SPUK) voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Gemeenten hebben een wettelijke taak om voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te faciliteren voor kinderen met een verhoogd risico op onderwijsachterstand. Onlangs is het definitieve SPUK-bedrag OAB 2026 bekend gemaakt voor de gemeente Vlaardingen. Met deze begrotingswijziging wordt het definitieve bedrag in de gemeentelijke begroting bijgesteld. | 320 | -320 |
| Kapitaallasten | 884 | 0 |
| Toelichting kapitaallasten | ||
| Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. | 884 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, Economie en Haven - Actualisatie investeringenBinnen dit programma wordt de volgende investering gevraagd:
| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt een nieuwe investering voorgesteld. |
| Vervanging stroomkasten weekmarktlocaties |
| Omdat de stroomkasten op de weekmarktlocaties ook meerdere maatschappelijke functies vervullen en de resterende contractduur van twee jaar voor de weekmarktcoöperatie onvoldoende ruimte biedt om de benodigde investering terug te verdienen, neemt de gemeente de kosten voor de nieuwe stroomkasten op deze locaties voor haar rekening. De nieuwe stroomkasten worden daarmee eigendom van de gemeente. Voor deze zes kasten op de weekmarktlocaties is een investeringskrediet van € 202.000 benodigd. |
Actualisatie reserves
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, Economie en Haven - Actualisatie reservesBinnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:
| Actualisatie reserves programma Onderwijs, Economie en Haven | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | -1.658 | 2.312 |
| Ontrekking reserve Binnenstad t.b.v. dekking uitvoering & capaciteit | ||
| De prognose is op hoofdlijnen in lijn met de vastgestelde begroting en planning. Wel wordt in 2026 naar verwachting een deel van de uit voorgaande jaren overgehevelde middelen ingezet. | 2.000 | |
| Van de overhevelingsreserve van circa € 2,6 miljoen wordt op basis van de huidige inzichten circa € 2,0 miljoen onttrokken. Deze middelen zijn met name bedoeld voor de uitvoering van de geplande activiteiten en de daarvoor benodigde capaciteit. | ||
| Revitalisering Binnenstad | ||
| De onttrekking aan de reserve Revitalisering Binnenstad is geraamd als een negatieve storting, terwijl deze als onttrekking dient te worden geraamd. Met deze mutatie wordt dit rechtgezet. | -312 | 312 |
| Reserve resultaatbestemming budgetoverheveling tijdelijke huisvesting t.b.v. Groen van Prinstererlyceum | ||
| In 2026 is een bedrag opgenomen voor tijdelijke huisvesting in verband met de vernieuwbouw van het Groen van Prinstererlyceum. De portocabins zijn later geplaatst. Het bestedingsplan over de jaren 2026 t/m 2028 is hierdoor veranderd. Budgetoverheveling naar 2027 en 2028 is nodig om de huurkosten en de kosten van het afbreken van de portocabins te kunnen dekken. In 2026 wordt een bedrag van € 600.000 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 en 2028 weer te onttrekken. | -600 | |
| Reserve resultaatbestemming budgetoverheveling tijdelijke huisvesting t.b.v. renovatie hoofdgebouw College Vos Claudius Civilislaan | ||
| In de begroting van 2026 is een bedrag opgenomen voor realiseren van tijdelijke huisvesting in verband met de renovatie van het hoofdgebouw Het College Vos. Het voor 2026 geraamde bedrag van 778.000 euro wordt niet volledig benut vanwege het aanbestedings- en voorbereidingstraject. Budgetoverheveling is nodig voor de plaatsing en huur/aankoop van de tijdelijke huisvesting. In 2026 wordt een bedrag van € 746.319 gestort in de reserve resultaatbestemming om in 2027 weer te onttrekken. | -746 |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, Economie en Haven - Actualisatie verbonden partijenBinnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, Economie en Haven - BijzonderhedenBinnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.