9. Sport en Recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 9. Sport en Recreatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
09 Sport en Recreatie
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
0.5 Treasury 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 78 0 -78 0 -78
2.3 Recreatieve havens 73 231 158 28 186
3.4 Economische promotie 11 0 -11 0 -11
5.1 Sportbeleid en activering 3.919 916 -3.004 0 -3.004
5.2 Sportaccommodaties 3.437 675 -2.762 -172 -2.934
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.236 0 -1.235 50 -1.186
0.10 Mutaties reserves 0 40 40 0 40
Totaal 8.755 1.863 -6.893 -94 -6.987

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 9. Sport en Recreatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en Recreatie Lasten Baten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 414 -414
Bijstellen lasten en baten SPUK Brede regeling combinatiefuncties
De Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) is een landelijke subsidieregeling voor elke gemeente waaruit de inzet van de buurtsportcoaches, cultuurcoaches en andere combinatiefunctionarissen bekostigd worden. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks middelen beschikbaar. In de gemeentelijke begroting stond structureel een te hoog bedrag geraamd. Middels de 2e Voortgangsrapportage stellen wij het beschikbare budget vanuit het Rijk naar het juiste bedrag. Dat betekent dat we de baten en lasten voor deze activiteiten met een bedrag van € 414.326 verlagen. Binnen dit programma wordt al geruime tijd uitgegaan van de inzet van de middelen die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld. Voor de uitvoering van het beleid rondom de buurtsportcoaches verandert met de huidige begrotingswijziging niets, omdat het een budgettair neutrale wijziging betreft. 414 -414
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties -60 0
Vrijval onderhoudsvoorziening buitensportaccommodatie VFC en VV Zwaluwen
De renovatie van veld 2 van VFC viel gelijktijdig met de renovatie van veld 2 van VV Zwaluwen. Door deze werkzaamheden gezamenlijk aan te besteden, is een lagere aanbestedingsprijs gerealiseerd dan waarmee in het beschikbare investeringsbudget rekening was gehouden. Hierdoor is de verwachting dat het investeringsbudget voor de renovatie van de voetbalvelden voldoende is en zodoende het bedrag in de onderhoudsvoorziening niet benut zal worden. Voorgesteld wordt daarom om deze vrij te laten vallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 140.489. 140
Verhogen schoonmaakkosten binnensportvoorzieningen
Er is sprake van een structureel tekort op de schoonmaakkosten van binnensportvoorzieningen. De kosten voor schoonmaak zijn gestegen doordat: 1) Stroomopwaarts vanwege beperkte werkcapaciteit niet langer in staat is de schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden zijn daarom overgenomen door een commerciële partij. 2) het aantal binnensportvoorzieningen is de afgelopen periode gegroeid, maar het budget is hetzelfde gebleven. Voor 2026 verwachten we € 200.000 meer aan kosten. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanbesteding voor de schoonmaak van alle binnensportvoorzieningen. Eind 2026 is de aanbesteding voor het nieuwe kalenderjaar afgerond. Dan is bekend wat de daadwerkelijke schoonmaakkosten zullen zijn. In 2027 is in de begroting reeds rekening gehouden met een verhoging van € 100.000. -200
Kapitaallasten -35 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. -35

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - 9. Sport en Recreatie - Actualisatie investeringen

Binnen dit programma wordt de volgende mutatie op een investering gevraagd:

Actualisatie investeringen
Verlagen investering renovatie buitensportaccommodatie CWO
Voor het onderhoud van het veld van CWO is binnen de begroting een krediet van € 520.000 beschikbaar. De werkzaamheden zijn dit jaar afgerond waardoor het restantkrediet van € 482.671 kan vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel op de kapitaallasten van € 50.000 vanaf 2028.