7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 7. Sociaal Domein - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
07 Sociaal Domein
Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Taakveld VGR 2026 2026
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 10 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 30.040 35.345 5.305 -1 5.304
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo 3.873 52 -3.821 0 -3.821
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 12.065 0 -12.065 0 -12.065
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 55.858 54.295 -1.563 -1.455 -3.018
6.4 WSW en beschut werk 9.047 0 -9.047 269 -8.778
6.5 Arbeidsparticipatie 24.328 1.494 -22.835 359 -22.476
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 4.669 0 -4.669 -455 -5.124
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 11.857 0 -11.857 924 -10.934
6.712 Begeleiding (Wmo) 12 0 -12 0 -12
6.713 Dagbesteding (Wmo) 920 0 -920 0 -920
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 6.437 0 -6.437 16 -6.420
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 23.164 0 -23.164 0 -23.164
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 10.333 0 -10.333 -56 -10.389
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo 636 0 -636 0 -636
6.792 PGB Jeugd 965 0 -965 0 -965
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) 16.825 98 -16.727 -324 -17.051
6.812 Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) 5.361 0 -5.361 -263 -5.624
6.821 Jeugdbescherming 3.619 0 -3.619 -435 -4.054
6.822 Jeugdreclassering 535 0 -535 -89 -624
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 1.931 0 -1.931 0 -1.931
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 3.689 0 -3.689 -10 -3.699
7.1 Volksgezondheid 3.860 2.758 -1.102 -23 -1.125
0.10 Mutaties reserves 0 165 165 325 490
Totaal 230.033 94.217 -135.816 -1.218 -137.034

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 7. Sociaal Domein - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein Lasten Baten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -485 485
Bijstellen lasten en baten a.g.v. toekenning gelden Regio Deal Waterwegregio 2026
Vanuit de RegioDeal heeft de gemeente middelen ontvangen voor de projecten Familiecentrum Samenwijs en Minters Collectieve inzet. Deze middelen worden als subsidie beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partijen. De bijbehorende inkomsten en uitgaven worden met deze wijziging in de gemeentelijke begroting geraamd. De wijziging is budgettair neutraal en heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo of de algemene middelen. -485 485
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen -286 -1.434
Mutaties BUIG 2026
De definitieve BUIG baten zijn eind september bekend geworden en zijn voor gemeente Vlaardingen € 52,7 miljoen (dit is 1,4 miljoen lager dan in de gemeentelijke begroting 2026 is opgenomen. Volgens de concept BERAP rapportage van Stroomopwaarts komen de BUIG lasten 0,3 miljoen hoger uit dan wat in onze gemeentelijke begroting is opgenomen. Dit bestaat uit 0,8 miljoen hogere uitgaven voor bijstandsuitkeringen en 0,5 miljoen lagere loonkosten subsidies. -286 -1.434
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie -75 0
Vervanging lift Energieweg 4A pand Stroomopwaarts
In het door uw Raad vastgestelde Beheerplan Vastgoed (2024-2027) is de vervanging van de lift in het gebouw van Stroomopwaarts aan de Energieweg niet opgenomen. Echter is de lift defect geraakt en ontbreken de juiste onderdelen om deze te repareren, waardoor de lift in zijn geheel vervangen dient te worden. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden door Stroomopwaarts is uitstel niet mogelijk. -75
Taakveld 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) -14 0
Septembercirculaire 2026
Dit betreft de beschikbaar gestelde middelen voor Beschermd Wonen vanuit het Gemeentefonds via de Septembercirculaire -14
Taakveld 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) -248 0
Septembercirculaire 2026
Dit betreft de beschikbaar gestelde middelen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang vanuit het Gemeentefonds via de Septembercirculaire. -248
Taakveld 7.1 Volksgezondheid -23 0
Wet integrale suïcidepreventie
Op 1 januari 2026 trad de Wet integrale suïcidepreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe is in de septembercirculaire 2025 vanaf 2026 structureel ongeveer € 45.000 - € 50.000 beschikbaar gesteld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD-RR van 30 oktober 2025 is besloten om de helft van deze rijksbijdrage in te zetten voor een regionale aanpak van suïcidepreventie vanaf 2026. Suïcidepreventie is daarbij opgenomen als een variabele basistaak per 2026. Recent is binnen de GGD een regiocoördinator suïcidepreventie aangesteld, die een regionaal plan heeft opgesteld. De overige 50% wordt door de gemeente lokaal ingezet. Het lokale suïcidepreventieplan bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Dit plan richt zich op een brede en integrale aanpak van suïcidepreventie. -23
Kapitaallasten 21 0
Toelichting kapitaallasten
Zie programma Financiën, Toelichting voordeel kapitaallasten op begrotingsresultaat voor de toelichting. 21
Diverse taakvelden -1.024 1.540
Concept 2e Bestuursrapportage Stroomopwaarts
Op basis van de 2e concept Bestuursrapportage van Stroomopwaarts zijn de volgende mutaties verwerkt -€ 0,265 mln lagere lasten a.g.v. minder gebruik van armoederegelingen. -€ 0,542 mln lagere uitvoeringskosten, waarvan € 0,25 mln bij het werkontwikkelbedrijf, € 0,3 miljoen bij de algemene dienstverlening -€ 0,14 mln lagere lasten voor de toeslag alleenverdienders vanwege minder gebruik van het recht op de toeslag. Voor het meldpunt Toeslagen stijgen zowel de lasten als de baten met € 1,1 miljoen. Gemeenten worden hiervoor gecompenseeerd door een hogere uitkering vanuit het Rijk. Bij inburgering dalen de baten en de lasten met € 0,025 mln. -128 1.075
GRJR begrotingswijziging 2026
De definitieve begrotingswijziging 2026 van de GRJR is op totaalniveau ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging van april. Op gemeenteniveau zijn wel wijzigingen zichtbaar. Deze zijn het gevolg van de actualisatie van de verdeelsleutels waarmee de kosten over de deelnemende gemeenten worden verdeeld. De verdeelsleutels zijn aangepast aan de door het Algemeen Bestuur (AB) vastgestelde Kaders financieel beleid en beheer GRJR. De aangepaste verdeelsleutels zijn verwerkt in de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 en hebben betrekking op de onderdelen Crisis, de gecertificeerde instellingen (GI’s) en de Acute Dienst GGZ. Hierdoor verschilt het effect per gemeente. Voor Vlaardingen leidt de aanpassing tot een stijging van de toegerekende kosten. -591
Rogplus 3e begrotingswijziging 2026
Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen (nogmaals) te wijzigen. Door de begroting 2026 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Met de derde ontwerpbegrotingswijziging 2026 worden de volgende aanpassingen verwerkt: Programma Wmo. • Aanpassing budgetten scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en Meedoen in de Stad-Ouderen op basis van de jaareindeverwachting na de halfjaarcijfers. • Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis. Programma Beschermde Woonvormen. (MVS) • Herijken budgetten op basis van nieuwe contracten. Dit is het gevolg van de uitbreiding van het aanbod. Afgelopen jaar is op basis van de nieuwe regiovisie een aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij zowel het aantal verschillende producten als het aantal beschikbare plekken is uitgebreid. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal cliënten. Met deze begrotingswijziging stelt Rogplus voor 2026 de bijdrage van Vlaardingen voor WMO te verlagen met € 484.700. De bijdrage voor Beschermd Wonen (MVS) te verhogen met € 2.422.200. Voor de programma’s Jeugdhulp en Overhead worden de begrote uitgaven niet gewijzigd. De extra bijdrage voor het programma Beschermde Woonvormen wordt volledig gedekt uit de Centrummiddelen. Deze dekking is als volgt opgebouwd: € 2.097.200 wordt opgevangen binnen de bestaande huidige regionale begroting voor de centrumtaken. Hiervan betreft € 465.000 het gedeelte van Schiedam (€ 310.000) en Maassluis (€ 155.000). Het resterende deel van € 325.000 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen. De lagere bijstelling WMO levert een voordeel op van € 484.700 voor het begrotingsresultaat. -305 465

Actualisatie reserves

Terug naar navigatie - 7. Sociaal Domein - Actualisatie reserves

Binnen dit programma zijn er de volgende reservemutaties:

Actualisatie reserves programma Sociaal domein Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 325
Rogplus 3e begrotingswijziging - onttrekking reserve Beschermd Wonen
Dit betreft de onttrekking uit de reserve Beschermd Wonen ter dekking van de extra bijdrage programma Beschermde Woonvormen binnen de begroting van Rogplus. 325

Actualisatie verbonden partijen

Terug naar navigatie - 7. Sociaal Domein - Actualisatie verbonden partijen

Binnen dit programma  zijn er begrotingen van verbonden partijen geactualiseerd en de financiële effecten meegenomen in deze voortgangsrapportage. Voor de toelichting van deze financiële effecten wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Toelichtingen afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal Domein' binnen dit programma.  Het gaat om de volgende verbonden partijen:

  • Rogplus
  • Stroomopwaarts
  • GRJR