Sport en Recreatie

Terugblik

Terug naar navigatie - Terugblik

Vanuit het programma Sport en Recreatie zijn het afgelopen jaar de volgende stappen gezet:

Herziening beleid buurtsportcoaches en sportakkoord
In 2023 is mede door de introductie van de Brede SPUK de rijksregeling voor de inzet van buurtsportcoaches en het lokaal sportakkoord herzien. De buurtsportcoaches zijn al jaren ondergebracht bij Stichting Vlaardingen in Beweging (ViB), echter is via de nieuwe regeling het aantal buurtsportcoaches uitgebreid.

Daarbij is vanuit de Brede SPUK ook het Vlaardings Sportakkoord en Vlaardings Preventieakkoord herijkt en ingezet op samenvoeging van beide akkoorden tot het Vlaardings Sport- en Preventieakkoord. 

Ontwikkelingen De Kulk en de atletiekbaan
Naar aanleiding van het besluit van de raad om over te gaan op nieuwbouw van het zwembad is er gestart met een locatieonderzoek. Parallel hieraan liep een vooronderzoek naar mogelijke locaties voor de atletiekbaan om een eerste inschatting te kunnen maken of renovatie danwel verplaatsing de beste optie is. Dit vooronderzoek is eind 2022 aan de raad aangeboden. Aangezien er een mogelijke afhankelijkheid bestaat tussen de twee instanties, is besloten om de twee zoektochten te bundelen tot één locatieonderzoek. Het onderzoek zelf vroeg meer tijd om tot een conclusie te komen en is niet in 2023 afgerond. 

In de tussentijd is er geld gereserveerd voor De Kulk voor onderhoudswerkzaamheden op de korte termijn. 

Nieuwe opzet Vlaardingse sportprijzen
Halverwege 2023 is de motie Sportprijzen Vlaardingen door de raad aangenomen. Daarna is gestart met de voorbereidingen op het evenement. Zo zijn er diverse partijen uitgenodigd een voorstel te doen voor een invulling van de uitreiking van de sportprestatieprijzen 2024 die past bij de ingediende motie. 

Sport en bewegen in relatie tot andere beleidsterreinen
De gemeente is aangehaakt bij het initiatief MoVeS. Een MVS-breed initiatief dat gestructureerd inzet op het verbeteren van het bewegingsonderwijs.

Vanuit Zorgzaam Vlaardingen zijn er diverse verbindingen opgestart tussen wijkmanagers en stakeholders uit de wijken. Sport is hier bij betrokken. Met elkaar zijn er voorbereidingen getroffen op het organiseren en plannen van activiteiten. Dit gaat van sport en bewegen tot cultuur en sociale cohesie. 

In de wijk Mrija is vanuit sport de sporthal ingericht en organiseert partner ViB diverse sportactiviteiten. Ook wordt er schoolzwemmen aangeboden.

Sport is betrokken bij de herinrichting van het schoolplein van de Hoeksteen in Holy. 

Sport is betrokken bij stadsprogramma Westwijk voor de realisatie van sport- en beweegvoorzieningen in het Marnixplantsoen. 

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Voortgang nieuw beleid

Locatieonderzoek
Naar aanleiding van het besluit van de raad om te gaan voor de bouw van een nieuw zwembad is in 2023 gestart met een locatieonderzoek. Parallel loopt het onderzoek naar een mogelijke nieuwe locatie voor de atletiekbaan aangezien deze door verzakkingen is afgekeurd. Vanwege de mogelijke afhankelijkheid qua ruimte is het locatieonderzoek voor zowel het zwembad als de atletiekbaan samengevoegd. Er is extra geld beschikbaar gesteld aan De Kulk voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden zodat het zwembad open kan blijven in de tussentijd. 

Sportvisie
De eerste stappen zijn gezet tot het komen van een nieuwe gemeentelijke sportvisie, die in 2024 wordt opgeleverd. Vooruitlopend hierop is de kadernota 'Vitale sportaanbieders' inclusief het instrument 'de vitaliteitsscan' dat in 2023 door de raad is goedgekeurd. 

Vlaardings Sport- en preventieakkoord 
Mede door de komst van de SPUK GALA (ook bekend als Brede SPUK) is het Vlaardings Sportakkoord herijkt. En door dezelfde SPUK GALA werd het preventieakkoord vanaf 2023 niet meer door de rijksoverheid gecontinueerd. Ingezet werd op een samenvoeging van beide akkoorden. Na herijking van beide akkoorden is halverwege 2023 het Vlaardings Sport- en Preventieakkoord gepubliceerd. In november 2023 is de raad geïnformeerd over het Plan van Aanpak SPUK GALA met daarin een toelichting op alle ontwikkelingen rondom SPUK GALA. 

Tarievenbeleid
In 2023 is het tarievenbeleid niet herzien. 

Vlaardingse Sportprijzen
Eind 2023 is de raad akkoord gegaan met een motie om in 2024 weer de Vlaardingse Sportprijzen te organiseren. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Hieronder de actieve beleidsnota's.

Beleidsnota's Jaar
Vlaardings Sport- en preventieakkoord 2023
Vitale sportaanbieders en vitaliteitsscan 2023
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk 2022
Toekomstvisie Zwemmen 2022
Kadernota Sport en Bewegen 2019
Speelruimteplan 2013

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel

Terug naar navigatie - Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel

Omschrijving (toelichting)

We zetten sport en bewegen in als middel ter preventie van problematiek binnen het sociaal domein en gezondheidsdomein.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Omschrijving (toelichting)

Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig.
We zorgen voor een sport- en beweegvriendelijke infrastructuur voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport waarbij de openbare ruimte uitnodigt voor sport- en beweeggedrag.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Ambitie 24 - Recreatie

Terug naar navigatie - Ambitie 24 - Recreatie

Omschrijving (toelichting)

De openbare ruimte is een beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Acties

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren

Het percentage is niet gewijzigd sinds 2020 (Gezondheidsmonitor 2020), die wordt gebruikt op waarstaatjegemeente.nl. 

Programma Sport en recreatie
Niet-sporters Bron Nederland 2020 Vlaardingen 2020 Nederland 2022 Vlaardingen 2022
% niet sporters RIVM 49,3% 55,4% 46,4% 53,8%

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG)
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Overzicht programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Overzicht programma Sport en recreatie

   

Bedragen x €1.000
Sport en Recreatie Realisatie 2022 Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil begroting - realisatie
Lasten 6.483 6.515 6.591 7.490 -899
Baten 986 906 1.241 1.683 -443
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.496 -5.609 -5.350 -5.806 456
Onttrekkingen 0 0 35 0 35

Taakvelden programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Taakvelden programma Sport en recreatie
Bedragen x €1.000
Sport en recreatie Realisatie 2022 Primaire begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Realisatie 2023 Verschil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury
Baten 5 4 4 4 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 218 72 72 85 -13
TV2.3 Recreatieve havens
Lasten 62 62 60 98 -38
Baten 176 213 213 223 -10
Totaal TV2.3 Recreatieve havens 114 151 153 125 28
TV3.4 Economische promotie
Lasten 11 11 11 11 0
Baten 0 5 5 0 5
Totaal TV3.4 Economische promotie -11 -6 -6 -11 5
TV5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 2.772 2.807 2.866 3.367 -501
Baten 344 0 335 771 -436
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering -2.428 -2.807 -2.531 -2.595 65
TV5.2 Sportaccommodaties
Lasten 2.331 2.426 2.445 2.790 -345
Baten 451 683 683 682 1
Totaal TV5.2 Sportaccommodaties -1.880 -1.743 -1.762 -2.108 346
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 1.089 1.137 1.136 1.139 -2
Baten 10 0 0 2 -2
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.079 -1.137 -1.136 -1.136 0
TV0.10 Mutaties reserves
Onttrekkingen 0 0 35 0 35

Analyse verschillen programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Analyse verschillen programma Sport en recreatie
Analyse verschillen programma Sport en recreatie Lasten Baten
Taakveld 1.2 Tegengaan radicalisering -13 0
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 13.000 wordt niet nader toegelicht. -13 0
Taakveld 2.3 Recreatieve havens -38 10
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 38.000 wordt niet nader toegelicht. Het voordeel op de baten van € 10.000 wordt niet nader toegelicht. -38 10
Taakveld 3.4 Economische promotie 0 -5
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de baten van € 5.000 wordt niet nader toegelicht. 0 -5
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering -501 436
Supsidies Sport
Er is € 483.000 overschrijding inzake subsidies aan sportaccommodaties. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een doorbetaling van de specifieke uitkering voor Zwembaden aan Zwembad de Kulk. Deze doorbetaling wordt gecompenseerd door de specifieke uitkering voor Zwembaden die de gemeente heeft ontvangen van het Rijk van € 546.000,-. Dit levert per saldo een voordeel op van € 63.128,-. -483 546
Stimulering sport algemeen
Ten behoeve van Sportakkoord 2023 is € 260.000 uitgekeerd aan Stichting Vlaardingen in Beweging. Hier staat een bijdrage vanuit het Rijk middels een specifieke uitkering tegenover van € 260.000,-. -60 121
JOGG
In 2023 is er een doorstart gemaakt voor het programma Jongeren op Gezond Gewicht. Het JOGG-team is nog niet op volle sterkte geweest waardoor er minder activiteiten neergezet. Zijn uitgevoerd. 55
Gezond in de stad
Vanwege capaciteitstekort is het programma niet van start gegaan in 2023 50
Brede regeling combinatiefunctionaris
De rijksbijdrage voor de brede combinatiefunctionaris wordft niet meer via de Decentralisatie-uitkering, maar via de Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis uitgekeerd. De baten die de gemeente via de nieuwe regeling heeft ontvangen zijn lager uitgevallend dan in eerste instantie was geraamd. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt wat per saldo een overschrijding oplevert op dit onderdeel van € 277.000,-. -64 -231
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties -345 -1
Buitensportaccommodaties
Aan de buitensportaccommodaties is een overbesteding van € 121.000 als gevolg van meer onderhoud aan sportvelden. -121
Er zijn meer opbrengsten ontvangen vanuit de SPUK SPORT dan in eerste instantie is aangevraagd. 65
Binnensportaccommodaties
Aan de buitensportaccommodaties is een overbesteding van € 88.000 als gevolg van meer onderhoud aan de binnenaccommodaties. -88
Gebouwen sportaccommodaties
Een nadeel van € 137.000 op de lasten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Een nadeel van € 65.000 op de baten heeft betrekking op het onderdeel gebouwen. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. -137 -65
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 -35
Ontrekking reserve resultaatbestemming Jaarrekening 2022
De ontrekking van de budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2022 heeft plaatsgevonden via Programma 10 Financiën, voor een nadere duiding van de ontrekking wordt naar dit programma verwezen. -35

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Reserves (bedragen x € 1.000) 01-01-2023 + - 31-12-2023
Nationaal actieplan sport en bewegen 100 0 0 100
Krabbepark en Oeverbos 740 0 0 740
Totaal reserves 840 0 0 840

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen
Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Hier is in 2023 niets aan onttrokken. 

Reserve Krabbepark & Oeverbos
Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbeplas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos.

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Voor dit programma is in 2023 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2023 Lasten 2023 Baten 2023 Saldo 31-12-2023 Vrijval krediet % gerealiseerd t.o.v. (Restant) Krediet Status
Sporthal C Civilislaan 4.329.270 7.775.371 7.505.558 678.484 948.297 88% Het project loopt tot en met 2025
Aanschaf Blaashal 143.383 -31.770 0 0 -31.770 -31.770 0% Het project loopt tot en met 2023
Vop-Lijnbaanhal 3.100.000 3.083.478 102.616 8.440 2.989.303 3% Het project loopt tot en met 2025
Herbouw Kooikersweg 1.455.590 378.804 553.779 350.045 175.070 54% Het project loopt tot en met 2024
CWO kunstgrasvld 3 en LED 507.500 161.075 40.000 7.000 128.075 128.075 20% Project is afgerond in 2023
Kantplanken 30.000 -4.748 0 0 -4.748 -4.748 0% is afgerond in 2023
Sportzaal Thorbeckestraat 85.000 6.279 1.452 254 5.081 5.081 19% is afgerond in 2023
Victoria kunstgrasvld 2 437.500 83.183 15.000 2.625 70.808 70.808 15% is afgerond in 2023
Club- en kleedgebouw Pollux 298.000 289.006 10.127 1.664 280.544 3% Het project loopt tot en met 2025
Pollux veld 2 en 3 915.000 915.000 1.479.083 12.810 -551.274 160% Het project loopt tot en met 2024
Victoria veld 5 532.000 532.000 116.191 0 415.809 22% Het project loopt tot en met 2024
AV Fortuna herstel atletiekbaan 133.000 0 0 0 0 0% Het project loopt tot en met 2024
Totaal 11.966.243 13.187.678 9.823.806 1.061.322 4.425.194 167.446 66%

Toelichting  op afwijkingen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting  op afwijkingen investeringen

VOP-Lijnbaalhal
Het project zit nog in de voorbereidingsfase, nog geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd.

Herbouw Kooikersweg
De herbouwwerkzaamheden van de gebouwen aan de Kooijkersweg naderen het einde. Het resterende saldo 
wordt in het eerste kwartaal 2024 volledig gebruikt voor de laatste fase van de herbouw. 

CWO kunstgrasveld 2 en LED
Led verlichting is in 2023 gerealiseerd, hiermee is de renovatie afgerond.

Victoria kunstgrasveld 2
Door saneringswerkzaamheden zijn de lasten hoger uitgevallen.

Club- en kleedgebouw Pollux
Werkzaamheden moeten nog gestart worden.  

Pollux veld 2 en 3 en Victoria veld 5
Door saneringswerkzaamheden zijn de lasten hoger uitgevallen. De renovatiewerkzaamheden zijn nog niet afgerond. De werkzaamheden van de twee sportvelden worden tussentijds niet apart gespecificeerd waardoor alle kosten in deze fase alleen terechtgekomen zijn op de investering voor Pollux veld 2 en 3 en er nog geen uitgaven zichtbaar zijn op de investering voor Victoria veld 5. Overschrijding is opgenomen in de toetsing begrotingsrechtmatigheid.  Bij afronding van alle werkzaamheden aan de sportvelden vindt de uitsplitsing van de uitgaven plaats.

AV Fortuna herstel atletiekbaan
Er zijn nog geen werkzaamheden uitgevoerd vanwege het locatieonderzoek dat nog gaande was in 2023.