Sport en Recreatie

Terugblik

Terug naar navigatie - Terugblik

In Vlaardingen zetten we ons in om sport en bewegen voor iedereen bereikbaar te maken. Dat wil zeggen dat elke Vlaardinger, ongeacht de grootte van de portemonnee, dichtbij moeten kunnen sporten en bewegen. Ook in 2024 hebben we ons hiervoor ingezet. 

Brede SPUK Regeling
In 2024 is invulling gegeven aan de Brede SPUK-regeling met de uitvoering van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen en het Lokaal Sportakkoord via Vlaardingen in Beweging. 

Sportstimulering
In 2024 hebben we het traject om te komen tot een nieuwe sport- en beweegnota opgestart. De  startnotitie is in de raad behandeld en we zijn gestart met het participatietraject. 

Na een afwezigheid van meerdere jaren is er in 2024 op initiatief van de gemeenteraad weer een sportuitreiking georganiseerd. Om de sportprijzenverkiezing te organiseren is €20.000 beschikbaar gesteld. Het evenement werd succesvol georganiseerd in de Stadsgehoorzaal. 

Het stimuleren van sporten en bewegen onder onze inwoners doen we niet alleen. Vlaardingen in Beweging (ViB) zet zich als partner van de gemeente in voor sportstimulering onder alle doelgroepen. Met een diversiteit aan activiteiten in de wijk, op (school)pleinen en in buurthuizen proberen zij zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen en te houden.  Verder verzorgde ViB ook de verenigingsondersteuning in 2024. Het aantal ondersteuners is uitgebreid naar 2 fte en de voorbereidingen zijn getroffen voor de uitvoering van de verenigingsmonitor in 2025. 

Naast  sportstimulering zette ViB zich ook actief in met sport als middel, een uitgangspunt waarbij sporten en bewegen worden ingezet om andere doelen dan sec sporten of bewegen te realiseren. Denk hierbij aan verbeteren van de gezondheid of mentale weerbaarheid. Interventies die in Vlaardingen zijn voortgezet, is het project Life Goals en wijksport. Life Goals is een interventie gericht op kwetsbare doelgroepen om persoonlijke ontwikkeling te realiseren via sport. Via wijksport wordt in overleg met de wijkmanagers op verschillende plekken in de gemeente gewerkt met jongeren, waarbij via sportactiviteiten het samen zijn en samenwerken centraal staat.  Ook YETS Foundation zet zich in voor het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jongeren met hun basketbalprogramma. Via het Sportakkoord is het project Vechten met de meiden  met een startbudget op weg geholpen, middels de bokssport en coachtrajecten worden jonge meiden geholpen met persoonlijke ontwikkeling.

Accommodaties
Het locatieonderzoek zwembad/atletiekbaan is in volle gang. In 2024 is er een aanvullend krediet aangevraagd om de verschillende scenario's verder uit te werken. Samen met externe adviseurs worden de scenario's van de verschillende locaties onderzocht. In samenwerking met de betrokken partijen worden de verschillende functies van het toekomstige zwembad in kaart gebracht. Dit onderzoek is in 2024 gestart en wordt in 2025 opgeleverd. In de tussentijd zijn het huidige zwembad en atletiekbaan in overleg met respectievelijk De Kulk en AV Fortuna onderhouden. In 2024 is gestart met de renovatie van de atletiekbaan, zodat deze in 2025 door de Atletiekunie goedgekeurd kan worden voor wedstrijden. De directie van De Kulk heeft de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in kaart gebracht en besproken met de gemeente. In goed overleg zijn de gewenste stappen bepaald. De uitvoering hiervan zal in 2025 plaatsvinden. 

Verder zijn de voorbereidingen rondom de nieuwe sporthallen en gymzalen bij het Groen van Prinstererlyceum, District U en VOP voortgezet. Sporthal Groen van Prinsterer wordt voorzien van een tribune en een verenigingsruimte zodat verenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de ruimte.

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Voortgang nieuw beleid

Moties en amendementen
De motie ‘Creatief ruimtegebruik’ van CU/SGP uit september 2024 is verwerkt in het locatieonderzoek zwembad/atletiekbaan als één van de scenario's. Uitwerking hiervan zal in 2025 verder plaatsvinden.
Het amendement ‘Overdrachtsbelasting tennisverenigingen’ van fractie Solleveld, SP en Stadsbelangen Vlaardingen is in november 2024 in de raad aangenomen en verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 - 2028. Dit geldt ook voor de motie ‘Uitstel beslissing tegemoetkoming erfpacht tennis’ van fractie Solleveld.  

Motie Sportprijzen Vlaardingen
In 2024 is de motie uitgevoerd. Er is daarvoor eenmalig een werkbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld. De uitreiking van de sportprijzen zetten we ook in 2025 voort. 

Amendement Beweegtuin Oranjepark (MIP)
Voor het realiseren van een beweegtuin in het Oranjepark is een investering van € 100.000 opgenomen in de meerjarige investeringsplan in 2024. De voorbereidingen zijn in 2024 getroffen, de uitvoering zal in 2025 gaan plaatsvinden. 

Indexatie energielasten gebouwen
Bij de aanbesteding van de energieleverancier vielen de energielasten voor de gebouwen die in gemeentelijk bezit zijn hoger uit als gevolg van inflatie. Deze prijsstijging zijn gedekt uit de vrijval van de stelpost loon- en prijscompensatie op programma Financiën. 

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Hieronder de actieve beleidsnota's.

Beleidsnota's Jaar
Vlaardings Sport- en preventieakkoord 2023
Vitale sportaanbieders en vitaliteitsscan 2023
Stichting Zwem- en Recreatiebad De Kulk 2022
Toekomstvisie Zwemmen 2022
Kadernota Sport en Bewegen 2019
Speelruimteplan 2013

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel

Terug naar navigatie - Ambitie 22 - Sport en bewegen als preventief middel

We zetten sport en bewegen in als middel ter preventie van problematiek binnen het sociaal domein en gezondheidsdomein.

Acties

Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - Ambitie 23 - Duurzame sportinfrastructuur

We zorgen voor een sport- en beweegvriendelijke infrastructuur voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport waarbij de openbare ruimte uitnodigt voor sport- en beweeggedrag.

Acties

Ambitie 24 - Recreatie

Terug naar navigatie - Ambitie 24 - Recreatie

De openbare ruimte is een uitdagende, beweegvriendelijke omgeving, met voldoende speelplekken en sport- en recreatiefaciliteiten, geschikt voor alle leeftijdscategorieën.

Acties

Verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Verplichte indicatoren

De indicator op  waarstaatjegemeente.nl is nog niet geactualiseerd. Zodoende zijn de cijfers voor 2024 hetzelfde als in 2022.

Programma Sport en recreatie
Niet-sporters Bron Nederland 2023 Vlaardingen 2023 Nederland 2024 Vlaardingen 2024
% niet sporters RIVM 46,4% 53,8% 46,4% 53,8%

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen
Coöperatie 'Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland UA' (CBG)
Per 01-01-2018 is de coöperatie CBG opgericht en is hiermee de (rechts)opvolger van het Recreatieschap Midden Delfland. De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van recreatieve groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland.

Overzicht programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Overzicht programma Sport en recreatie

   

Bedragen x €1.000
Sport en Recreatie Realisatie 2023 Primaire begroting 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Verschil begroting - realisatie
Lasten 7.490 7.080 8.232 8.045 188
Baten 1.683 1.252 1.798 1.738 60
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.806 -5.828 -6.434 -6.307 -128
Stortingen 0 0 0 37 -37
Onttrekkingen 0 0 67 67 0
Mutaties reserves 0 0 67 30 37

Taakvelden programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Taakvelden programma Sport en recreatie
Bedragen x €1.000
Sport en recreatie Realisatie 2023 Primaire begroting 2024 Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Verschil begroting - realisatie
TV0.5 Treasury
Baten 4 3 3 3 0
TV1.2 Openbare orde en veiligheid
Lasten 85 73 73 83 -10
TV2.3 Recreatieve havens
Lasten 98 62 106 103 3
Baten 223 216 216 217 -1
Totaal TV2.3 Recreatieve havens 125 154 110 114 -4
TV3.4 Economische promotie
Lasten 11 11 11 11 0
Baten 0 5 5 0 5
Totaal TV3.4 Economische promotie -11 -6 -6 -11 5
TV5.1 Sportbeleid en activering
Lasten 3.367 2.977 3.650 3.408 242
Baten 771 335 941 895 46
Totaal TV5.1 Sportbeleid en activering -2.595 -2.642 -2.709 -2.512 -197
TV5.2 Sportaccommodaties
Lasten 2.790 2.612 3.048 3.031 17
Baten 682 693 633 623 10
Totaal TV5.2 Sportaccommodaties -2.108 -1.919 -2.415 -2.408 -7
TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten 1.139 1.344 1.344 1.408 -64
Baten 2 0 0 0 0
Totaal TV5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.136 -1.344 -1.344 -1.408 64
TV0.10 Mutaties reserves
Lasten 0 0 0 0 0
Stortingen 0 0 0 37 -37
Onttrekkingen 0 0 67 67 0
Totaal TV0.10 Mutaties reserves 0 0 67 30 37

Analyse verschillen programma Sport en recreatie

Terug naar navigatie - Analyse verschillen programma Sport en recreatie
Analyse verschillen programma Sport en recreatie Lasten Baten
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid -10 0
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de lasten van € 10.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -10
Taakveld 2.3 Recreatieve havens 3 -1
Niet nader toe te lichten verschillen
Het voordeel op de lasten van € 3.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 3
Het voordeel op de baten van € 1.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -1
Taakveld 3.4 Economische promotie 0 5
Niet nader toe te lichten verschillen
Het nadeel op de baten van € 5.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 5
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 242 -46
Stimulering sport algemeen
De overschrijding aan de lastenkant wordt veroorzaakt door extra kosten die ten laste van de regeling Sportakkoord worden genomen. Volgens artikel 5.3.2 van de regeling mag een gemeente tot 15% van het toegewezen bedrag per onderdeel binnen hetzelfde hoofdthema anders inzetten. De overschrijding wordt volledig gecompenseerd door de baten van de regeling uit een ander onderdeel binnen hetzelfde hoofdthema. -84 60
Brede regeling combinatiefunctionaris
De lagere lasten op de brede regeling combinatiefunctionarissen worden teniet gedaan door de lagere baat (betreft een SPUK regeling). Het voordelige saldo wordt veroorzaakt door een correctie op voorgaande jaren. 358 -148
Niet nader te verklaren verschillen
Het nadeel op de lasten van € 31.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -31
Het voordeel van € 41.000 op de baten op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 41
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 17 10
Niet nader te verklaren verschillen
Het voordeel op de lasten van € 17.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 17
Het nadeel van € 10.000 op de baten op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. 10
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -64 0
Buitenstedelijke recreatie
De overschrijding op de lasten wordt met name veroorzaakt doordat de jaarlijkse bijdrage aan het Cooperatief Beheer Midden-Delfland is gestegen. -39
Niet nader te verklaren verschillen
Het overige nadeel op de lasten van € 25.000 op dit taakveld wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen en wordt niet nader toegelicht. -25
Taakveld 0.10 Mutaties reserves -37 0
Storting positief onderhoudsresultaat reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen
Deze niet geraamde storting ad. € 37.000 betreft een storting van het positieve resultaat op onderhoud binnen dit programma in de reserve onderhoud/verduurzaming gebouwen ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten voor de duurzaamheidsmaatregelen aan het gemeentelijk vastgoed conform uw Raadsbesluit bij het Beheerplan 2024-2033. -37

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Reserves (bedragen x € 1.000) 01-01-2024 + - 31-12-2024
Nationaal actieplan sport en bewegen 100 0 0 100
Krabbepark en Oeverbos 740 0 0 740
Totaal reserves 840 0 0 840

Reserve Nationaal actieplan sport en bewegen
Door het ministerie van VWS zijn middelen beschikbaar gesteld voor de realisering van beweeginterventies en de stimulering van gemeentelijke plannen voor het lokale gezondheidsbeleid. Deze middelen zijn in deze reserve opgenomen. In 2024 zijn de voorbereidingen gestart om in 2025 deze reserve in te zetten.

Reserve Krabbeplas en Oeverbos
Dit betreft een reserve voor het verbeteren van de recreatieve waarde en toegankelijkheid van de Krabbeplas en het verbeteren van de Zuidbuurt - Oeverbos.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Voor dit programma is in 2024 de volgende investeringen gedaan.

Investeringen Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2024 Lasten 2024 Baten 2024 Saldo 31-12-2024 Vrijval krediet Status
Sporthal C Civilislaan 15.346.011 4.307.603 4.654.854 500.819 153.568 Het project loopt tot en met 2025
Vop-Lijnbaanhal 1.300.000 150.000 166.131 20.256 4.126 Het project loopt tot en met 2025
Herbouw Kooikersweg 1.380.520 100.000 87.263 4.992 17.729 17.729 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
CWO kunstgrasvld 3 en LED 507.500 0 11.011 0 -11.011 -11.011 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Club- en kleedgebouw Pollux 844.744 386.200 39.954 3.910 350.156 Het project loopt tot en met 2025
Pollux veld 2 en 3 2.484.737 1.018.464 248.337 43.078 813.205 813.205 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
Victoria veld 5 532.000 415.809 38.286 5.262 382.784 382.784 Dit project is in 2024 afgerond en kan worden afgesloten.
MIP Sport: Fortuna 2.539.000 200.000 25.149 3.066 177.918 Het project loopt tot en met 2028
MIP Sport: CWO 531.000 50.000 242 30 49.788 Het project loopt tot en met 2025
Nieuwbouw Groen van Prinsteren 4.990.577 2.183.474 881.906 0 1.301.568 Het project loopt tot en met 2027
Renovatie grasveld 4 Victoria 1.068.000 712.000 740.417 92.209 63.792 Het project loopt tot en met 2025
Renovatie Kunstgrasvelden 4 CWO 664.397 664.397 533.813 65.088 195.672 Het project loopt tot en met 2025
Buitenwerk VFC 38.000 0 0 0 0 Het project loopt tot en met 2028
Fysieke Beveiliging 400.000 200.000 0 0 200.000 Het project loopt tot en met 2026
Beweegtuin Oranjepark 100.000 0 0 0 0 Het project loopt tot en met 2025
Locatieonderzoek zwembad en atletiek 300.000 300.000 72.894 8.888 235.994 Het project loopt tot en met 2026
Sportveld Hoeksteen 103.000 103.000 0 0 103.000 Het project loopt tot en met 2025
Multicourt Marnixplantsoen 52.000 52.000 0 0 52.000 Het project loopt tot en met 2025
VDZ Kooikersweg 3 (SPORT) 887.818 887.818 0 0 887.818 Het project loopt tot en met 2027
VDZ Watersportweg (SPORT) 20.138 20.138 0 0 20.138 Het project loopt tot en met 2027
VDZ Zwaluw.Laan 480 (SPORT) 45.085 45.085 0 0 45.085 Het project loopt tot en met 2027
VDZ Zwaluw.Laan 500 (SPORT) 75.289 75.289 0 0 75.289 Het project loopt tot en met 2027
Totaal 34.209.815 11.871.276 7.500.257 747.598 5.118.617 1.202.707

Toelichting  op afwijkingen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting  op afwijkingen investeringen

Toelichting op afwijkingen investeringen

CWO kunstgrasveld 3 en LED
De werkzaamheden in 2024 voor CWO zijn volgens het Meerjaren Investeringsplan (MIP) uitgevoerd, welke ook is opgenomen in de Programmabegroting 2024. De coördinatie en controle op de (voortgang van) alle werkzaamheden aan buitensportaccommodaties is uitbesteed aan BAS Sport. Zodoende dat BAS Sport ook een facturen stuurt voor de werkzaamheden voor het project. Dit soort uitgaven zijn in beginsel ook meegenomen in de berekening van de hoogte van de Meerjaren Investeringsplan.