2. Veiligheid en handhaving

Financieel overzicht afwijkingen op de programma's

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma's
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.089 0 -7.089 -139 -7.227
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.156 226 -1.929 0 -1.929
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 32 0 -32 0 -32
8.3 Wonen en bouwen 2.791 1.566 -1.224 33 -1.192
0.10 Mutaties reserves 0 16 16 0 16
Totaal 12.067 1.808 -10.258 -106 -10.364

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Veiligheid en handhaving Lasten Baten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 139 0
Wijkbrandweerman en brandkranen
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 is abusievelijk bij de deelnemersbijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vergeten de PLUStaak van de wijkbrandweerman en brandkranen om te kunnen blussen mee te nemen. Het gaat om een bedrag van € 80.000 voor de wijkbrandweerman en € 60.000 voor de brandkranen. In totaal € 140.000 139
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen -33 0
Budgetverplaatsing bouw en woning toezicht
Vanuit de septembercirculaire 2022 is er vanuit het Gemeentefonds geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de taken die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsborging. Dit is bij de 2e Voortgangsrapportage 2022 op het programma Veiligheid, taakveld Bouwen & Wonen geraamd. Echter hoort dit op programma Bestuur, Participatie & Dienstverlening, taakveld Overhead. Met dit voorstel wordt het budget ad. € 33.000 overgeheveld naar taakveld overhead. Deze budgetverschuiving loopt over verschillende programma's heen. In dit programma geeft dat een verschil maar de totale wijziging is saldoneutraal. -33
Risico's
Versleepkosten
Op de post versleepkosten binnen het programma Veiligheid en Handhaving is sprake van een overschrijding. De kosten zijn al na het eerste kwartaal hoger dan begroot. Dit komt doordat de huidige gemeentelijke stallingslocatie voor verwijderde voertuigen – zoals fietsen, scooters en auto's – onvoldoende capaciteit heeft. Hierdoor zijn we genoodzaakt uit te wijken naar een externe partij die de voertuigen gedurende de wettelijke bewaartermijn voor ons bergt en stalt. Deze uitwijk brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee. Op dit moment wordt er actief gezocht naar een duurzame en kostenefficiënte oplossing om deze kosten structureel terug te dringen. Dit betekent wel dat er nog geruime tijd extra kosten gemaakt zullen worden. Ook als er op korte termijn een tijdelijke oplossing wordt gevonden, zal het beschikbare budget naar verwachting verder worden overschreden. Voertuigen worden momenteel gestald bij een externe partij; bij het in gebruik nemen van een nieuwe locatie in Vlaardingen zullen deze voertuigen opnieuw moeten worden vervoerd, wat eveneens extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast wordt er onderzocht of de wettelijke bewaartermijn van dertien weken verkort kan worden, om zo structureel op stallingskosten te besparen. Bij de tweede voortgangsrapportage zal een duidelijk beeld gegeven kunnen worden van de precieze omvang van de overschrijding.
Inhuur personeel veiligheid en handhaving
Bij de kostensoort personeel inhuur derden binnen het programma Veiligheid en Handhaving gaat naar alle waarschijnlijkheid een overschrijding plaatsvinden. Deze afwijking is het gevolg van de noodzaak om tijdelijk extra capaciteit in te huren. Dit is noodzakelijk vanwege een aantal langdurig zieken binnen het team en collega's die met zwangerschapsverlof zijn. De inhuur is noodzakelijk om de continuïteit van de handhavingstaken en de veiligheid in de gemeente te waarborgen. Bij de tweede voortgangsrapportage zal een duidelijk beeld gegeven kunnen worden van de precieze omvang van de overschrijding.