Bijlage II. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2025

Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2025

Terug naar navigatie - Bijlage II. Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2025 - Begrotingswijziging 1e Voortgangsrapportage 2025
(Bedragen (x € 1.000))
1. Bestuur, Dienstverlening en Participatie 2025 2026 2027 2028
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 197 5 -192 120 5 -115 123 5 -118 127 5 -122
0.2 Burgerzaken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 Overhead 724 15 -709 -616 0 616 -619 0 619 -642 0 642
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 920 20 -900 -496 5 501 -496 5 501 -515 5 520
2. Veiligheid en Handhaving
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 139 0 -139 140 0 -140 140 0 -140 140 0 -140
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Uitkoopreg.hoogspanningsverbindingen -33 0 33 -32 0 32 -33 0 33 -33 0 33
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 106 0 -106 108 0 -108 108 0 -108 107 0 -107
3. Groen en Milieu
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 200 0 -200 540 0 -540 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 Afval 0 0 0 27 27 0 26 26 0 26 26 0
7.4 Milieubeheer -108 74 182 -111 0 111 -114 0 114 218 0 -218
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 200 200 0 540 540 0 0 0 0 0 0
Totaal 92 274 182 455 566 111 -88 26 114 244 26 -218
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.63 Parkeerbelasting 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer, vervoer en openbaar gebied 178 90 -88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Parkeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 1.588 1.588 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 178 1.710 1.533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Wonen
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 Ruimtelijke ordening 199 0 -199 205 0 -205 211 0 -211 218 0 -218
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 Wonen en bouwen 1.441 -298 -1.738 1.566 -377 -1.943 1.136 -454 -1.590 1.144 -568 -1.712
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.640 -298 -1.937 1.771 -377 -2.148 1.347 -454 -1.801 1.362 -568 -1.930
6. Onderwijs, Economie en Haven
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 323 0 -323 333 0 -333 343 0 -343 353 0 -353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 84 84 146 145 -1 183 147 -35 198 150 -49
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.862 1.859 -3 1.950 1.989 40 2.083 2.059 -23 2.222 2.195 -27
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -59 0 59 -61 0 61 -63 0 63 -64 0 64
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.127 1.943 -184 2.367 2.134 -233 2.545 2.207 -339 2.710 2.345 -364
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -19.153 -14.435 4.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Wijkteams 1.936 0 -1.936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 Begeleide participatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -915 0 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 184 0 -184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -599 0 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.731 Pleegzorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.732 Gezinsrecht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.733 Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.741 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.742 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 359 0 -359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.743 Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -4.661 0 4.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 12.166 0 -12.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk -4.661 0 4.661 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -3.203 0 3.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 7.179 0 -7.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -3.203 0 3.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.791 PGB Wmo -136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd -49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 11.333 0 -11.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -2.416 0 2.416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 430 0 -430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 2.850 0 -2.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 67 0 -67 80 0 -80 82 0 -82 85 0 -85
0.10 Mutaties reserves 4.500 9.540 5.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.307 -4.895 -6.202 80 0 -80 82 0 -82 85 0 -85
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 494 0 -494 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 494 170 -324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Sport en Recreatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische havens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Sportbeleid en activering 60 0 -60 40 0 -40 0 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -137 0 137 20 0 -20 19 0 -19 19 0 -19
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 60 60 0 40 40 0 0 0 0 0 0
Totaal -77 60 137 60 40 -20 19 0 -19 19 0 -19
10. Financiën
Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
0.5 Treasury 0 1.781 1.781 0 1.782 1.782 0 1.352 1.352 0 1.366 1.366
0.61 OZB woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 Uitkeringen Gemeentefonds 0 185 185 0 -8 -8 0 49 49 0 68 68
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 1.966 1.966 0 1.774 1.774 0 1.401 1.401 0 1.434 1.434
Totaal alle programma's 6.786 951 -5.836 4.345 4.142 -203 3.518 3.185 -333 4.012 3.243 -769