4. Verkeer en mobiliteit

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
4. Verkeer en Mobiliteit
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
0.63 Parkeerbelasting 0 3.423 3.423 33 3.456
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.261 0 -1.261 0 -1.261
2.1 Verkeer en vervoer 12.894 89 -12.805 -88 -12.893
2.2 Parkeren 433 23 -411 0 -411
2.4 Economische havens en waterwegen 36 0 -36 0 -36
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 205 6 -200 0 -200
8.1 Ruimtelijke ordening 103 0 -103 0 -103
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 1.588 1.588
Totaal 14.933 3.541 -11.392 1.533 -9.860

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Verkeer en mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 0 33
Budgetoverheveling amendement overdrachtsbelasting tennisverenigingen
Bij de meerjarenbegroting 2025-2028 is door uw Raad het amendement aangenomen inzake de overdrachtsbelasting van de tennisvereningen die voor rekening van de gemeente komt. Abusievelijk is dit amendement als negatieve baat op programma Verkeer & Mobiliteit geraamd in plaats van als last op programma Onderwijs, Economie & Havens. Deze budgetverschuiving loopt over verschillende programma's heen. In dit programma geeft dat een verschil maar de totale wijziging is saldoneutraal. 33
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 178 90
Omvorming reserve parkeerfonds in voorziening
Al jaren heeft de gemeente een reserve parkeerfonds waarin de afkoopsommen van de parkeereis bij bijvoorbeeld nieuwbouw in worden gestort. Deze gelden worden weer aangewend bij de aanleg van deze parkeerplaatsen elders in de gemeente. Volgens de BBV moet een fonds waarin gelden van derden gestort worden zoals afkoopsommen, en waar een bestedingsplicht aan zit, een voorziening zijn en geen reserve. Met dit voorstel bij de 1ste VGR 2025 wordt de reserve Parkeerfonds omgevormd tot een voorziening conform de BBV wetgeving. Daarnaast is er een afkoopsom ontvangen van een ontwikkelaar. Hiermee wordt ook deze afkoopsom gestort in de nieuw te vormen voorziening Parkeerfonds. 178 90

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Verkeer en Mobiliteit Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 0 1.588
Omvorming reserve parkeerfonds in voorziening
Al jaren heeft de gemeente een reserve parkeerfonds waarin de afkoopsommen van de parkeereis bij bijvoorbeeld nieuwbouw in worden gestort. Deze gelden worden weer aangewend bij de aanleg van deze parkeerplaatsen elders in de gemeente. Volgens de BBV moet een fonds waarin gelden van derden gestort worden zoals afkoopsommen, en waar een bestedingsplicht aan zit, een voorziening zijn en geen reserve. Met dit voorstel bij de 1ste VGR 2025 wordt de reserve Parkeerfonds omgevormd tot een voorziening conform de BBV wetgeving. Daarnaast is er een afkoopsom ontvangen van een ontwikkelaar. Hiermee wordt ook deze afkoopsom gestort in de nieuw te vormen voorziening Parkeerfonds. 88
Vrijval reserves naar aanleiding van besparingsessies in het kader van de voorjaarsnota 2025
In het kader van de voorjaarsnota 2025 zijn er per domein besparingsessies gehouden om mogelijke besparingen te inventariseren. Hierin zijn ook de aanwezige bestemmingsreserves tegen het licht gehouden. Het voorstel is om de betreffende vrijval direct in 2025 te verwerken middels deze voortgangsrapportage. In dit programma betreft dit de gedeeltelijke vrijval van de reserve Blankenburgverbinding voor een bedrag van € 1,5 miljoen. 1.500