7. Sociaal Domein

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
7. Sociaal domein
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 1e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
1.2 Openbare orde en veiligheid 10 10 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 39.538 33.204 -6.334 4.719 -1.616
6.2 Wijkteams 14.616 51 -14.565 -1.936 -16.500
6.3 Inkomensregelingen 47.677 51.502 3.825 0 3.825
6.4 Begeleide participatie 6.907 0 -6.907 0 -6.907
6.5 Arbeidsparticipatie 26.819 -1.136 -27.954 700 -27.254
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 5.879 0 -5.879 915 -4.964
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 20.679 0 -20.679 -184 -20.863
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 1.889 0 -1.889 599 -1.291
6.731 Pleegzorg 0 0 0 0 0
6.732 Gezinsrecht 0 0 0 0 0
6.733 Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 0 0
6.741 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0 0
6.742 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 1.941 0 -1.941 -359 -2.300
6.743 Gesloten plaatsing 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 4.661 0 -4.661 4.661 0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 4.661 0 -4.661 -12.166 -16.827
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 4.661 0 -4.661 4.661 0
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal 3.203 0 -3.203 3.203 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 3.203 0 -3.203 -7.179 -10.383
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 3.203 0 -3.203 3.203 0
6.791 PGB Wmo 742 0 -742 136 -606
6.792 PGB Jeugd 366 0 -366 49 -317
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 17.690 96 -17.594 -11.333 -28.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 6.275 0 -6.275 2.416 -3.859
6.91 Coördinatie en beleid Wmo 1.409 0 -1.409 -430 -1.839
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 552 0 -552 -2.850 -3.401
7.1 Volksgezondheid 880 0 -880 -67 -948
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 5.040 5.040
Totaal 217.462 83.727 -133.735 -6.202 -139.937

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sociaal domein Lasten Baten
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -19.031 -14.435
Bijstelling budget langdurige opvang Oekrainers
De lasten en baten worden bijgesteld op basis van de raming van de kosten voor 2025. We verwachten dat de baten € 4.500.000,- hoger liggen dan de lasten. Deze middelen zullen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve LOO conform besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening 2024. -19.031 -14.435
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie -700 0
Besparing kapitaallasten huisvesting Stroomopwaarts
In de meerjarenbegroting 25-28 is rekening gehouden met een structureel bedrag van € 1 miljoen voor de nieuwbouw van het werkleerbedrijf en de kantoren van Stroomopwaarts in Vlaardingen. Gezien het feit dat deze nieuwbouw nog niet in 2025 zal worden gerealiseerd wordt voorgesteld om 700k vrij te laten vallen . Het overige bedrag is nodig voor het jaarlijkse onderhoud van bestaand vastgoed in het kader van huisvesting van Stroomopwaarts. -700
Taakveld 6.81A Beschermd Wonen 9.240 0
Onttrekking reserve centrummiddelen tbv uitbetaling Schiedam
De gemeente VLD heeft een reserve Centrummiddelen waar aan het einde van het jaar, na de afrekening met Schiedam en Maassluis, de overschotten van BW/VO/MO op gestort worden. Maassluis heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om hun aandeel in de overschotten direct aan ons te factureren en deze zijn dan ook door ons uitbetaald. Schiedam heeft bij de afrekening 2021 t/m 2024 ervoor gekozen om deze middelen bij ons op de reserve te parkeren en heeft nu besloten deze terug te willen halen naar Schiedam. De afspraak is dan ook dat we bij de 1e VGR deze middelen uit de reserve Centrummiddelen gaan onttrekken. Schiedam zal vervolgens een factuur bij ons indienen voor de uitbetaling. 8.240
Onttrekking reserve centrummiddelen tbv taakstelling nieuwe ontwikkelingen begroting 2025
Om een sluitende begroting voor 2025 aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen, zijn er in 2024 domeinsessies georganiserd waarbij anders dan voorgaande jaren kritischer naar de bestaande budgetten is gekeken. Concreet betekent dit dat we richting de begroting 2025 op zoek zijn gegaan naar middelen om (nieuwe) ontwikkelingen mogelijk te maken. Binnen de begroting van het sociaal domein is er € 1.000.000,- aan ruimte gevonden binnen de reserve Centrummiddelen van Vlaadingen. Bij het opstellen van de begroting voor 2025 is deze besparing op de reserve reeds ingeboekt in de exploitatie, maar de daadwerkelijke boeking vanuit de reserve naar de exploitatie heeft nog niet plaatsgevonden. Hiermee wordt alsnog de raming voor deze onttrekking uit de reserve geregeld. 1.000
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 67 0
Plusproduct Toezicht WMO
Gemeenten zijn verplicht het product WMO toezicht af te nemen bij de GGD of een andere partij. Wij hebben ervoor gekozen dit als plusproduct bij de GGD in te kopen. De GGD heeft ons geinformeerd dat de totale kosten voor het plusproduct WMO Toezicht voor het jaar 2025 75.895 bedragen. Voor 2026 komt het totaalbedrag, inclusief een indexatie van 5,2%, op 79.842. Deze bedragen hebben wij nog niet begroot. Ook voor de jaren 2027 en 2028 is hier in onze begroting geen budget voor opgenomen. Middels de 1e VGR worden deze budgetten structureel geraamd. Daarnaast worden de huidige budgetten op de 2 kostenplaatsen voor de GGD gemuteerd, om aansluiting te hebben met de begroting van de GGD 67
Diverse taakvelden 7.231 0
Bijstelling bijdragen gemeenschappelijke regelingen Sociaal Domein
Zoals bekend is er sprake van forse structurele nadelen op de jeugdzorgbudgetten. In 2024 is hiervoor een fors nadeel opgenomen in de jaarrekening. Ook voor 2025 en verder heeft dit forse gevolgen. In de voorjaarsnota is hier rekening mee gehouden in het financieel meerjarenbeeld. Voor 2025 heeft Rogplus middels de eerste begrotingswijziging de begroting 2025 hier ook op bijgesteld. Middels dit voorstel verwerken we deze begrotingswijziging in de begroting 2025. Naast de bijdrage aan Rogplus zijn ook andere bijdragen aan de GR'en bijgesteld. De eerste begrotingswijziging van de GRJR is hierin opgenomen alsmede de bijstelling van de budgetten van het CJG en de GGD. 7.231

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sociaal domein Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 4.500 9.540
Storting restant middelen opvang Oekrainers in reserve LOO
De lasten en baten worden bijgesteld op basis van de raming van de kosten voor 2025. We verwachten dat de baten € 4.500.000,- hoger liggen dan de lasten. Deze middelen zullen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve LOO conform besluitvorming bij de vaststelling van de jaarrekening 2024. 4.500
Onttrekking reserve centrummiddelen tbv uitbetaling Schiedam
De gemeente VLD heeft een reserve Centrummiddelen waar aan het einde van het jaar, na de afrekening met Schiedam en Maassluis, de overschotten van BW/VO/MO op gestort worden. Maassluis heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om hun aandeel in de overschotten direct aan ons te factureren en deze zijn dan ook door ons uitbetaald. Schiedam heeft bij de afrekening 2021 t/m 2024 ervoor gekozen om deze middelen bij ons op de reserve te parkeren en heeft nu besloten deze terug te willen halen naar Schiedam. De afspraak is dan ook dat we bij de 1e VGR deze middelen uit de reserve Centrummiddelen gaan onttrekken. Schiedam zal vervolgens een factuur bij ons indienen voor de uitbetaling. 8.240
Onttrekking reserve centrummiddelen tbv taakstelling nieuwe ontwikkelingen begroting 2025
Dit betreft de onttrekking aan de reserve centrummiddelen zoals onder taakveld 6.81A beschreven. 1.000
Vrijval reserves naar aanleiding van besparingsessies in het kader van de voorjaarsnota 2025
In het kader van de voorjaarsnota 2025 zijn er per domein besparingsessies gehouden om mogelijke besparingen te inventariseren. Hierin zijn ook de aanwezige bestemmingsreserves tegen het licht gehouden. Het voorstel is om de betreffende vrijval direct in 2025 te verwerken middels deze voortgangsrapportage. In dit programma betreft dit de gedeeltelijke vrijval van de reserve sociaal domein centrumtaken van € 300.000,-. 300