| 3. Groen en Milieu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2025 | 2025 | |||
| 0.5 Treasury | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 8.643 | 22 | -8.621 | -200 | -8.821 |
| 7.2 Riolering | 8.067 | 8.253 | 187 | 0 | 187 |
| 7.3 Afval | 10.944 | 13.536 | 2.592 | 0 | 2.592 |
| 7.4 Milieubeheer | 7.255 | 1.121 | -6.134 | 182 | -5.952 |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 882 | 925 | 43 | 0 | 43 |
| 0.10 Mutaties reserves | -280 | 0 | 280 | 200 | 480 |
| Totaal | 35.511 | 23.968 | -11.543 | 182 | -11.361 |
3. Groen en milieu
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 200 | |
| Besteding liquidatiegelden recreatieschap | ||
| In 2019 is er een bedrag van € 853.000 ontvangen als zijnde liquidatiegelden van het voormalige recreatieschap Midden-Delfland. Daarbij is de bestuurlijke afspraak dat de gemeente Vlaardingen deze middelen inzet voor realisatie van twee projecten nabij de aanleg Blankenburgverbinding. Bij de resultaatbestemming van 2019 is voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor recreatieve projecten. In 2025 wordt in totaal ongeveer € 200.000 besteed aan de projecten Krabbeplas en Oeverbos. Deze projecten zijn onder andere het plaatsen van vier viseilanden aan de Krabbeplas. Hierdoor wordt zowel het budget voor de uitgaven op taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie als de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve “Krabbeplas en Oeverbos” op taakveld Mutaties reserves bijgesteld naar € 200.000. Dit betreft per saldo een budgettair neutrale wijziging. Het restant van deze liquidatiegelden wordt besteed in 2026. Dit betreft een bedrag van € 540.000,-. | 200 | |
| Taakveld 7.4 Milieubeheer | -108 | 74 |
| Budgetverschuiving salaris programmamanagers naar stadsprogramma's | ||
| Binnen de stadsprogramma's is momenteel geen rekening gehouden met salariskosten van de programmaorganisatie. Deze salarisbudgetten zitten momenteel op taakveld 0.4.Overhead binnen Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening. Middels dit voorstel worden deze salarisbudgetten overgeheveld naar de juiste stadsprogramma's ter dekking van de programmakosten. Deze budgetverschuiving loopt over verschillende programma's heen. In dit programma geeft dat een verschil maar de totale wijziging is saldoneutraal. | 199 | |
| Resultaatbestemming jaarrekening 2024 DCMR | ||
| Uit de concept-jaarstukken 2024 van de DCMR blijkt een positief resultaat van € 3,5 miljoen. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is om een deel van dit positieve resultaat (€ 2,5 miljoen) conform verdeelsleutel te verdelen over de deelnemende gemeenten. In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2025 zal hier definitief over besloten worden. Dit betekent voor Vlaardingen een voordeel van € 74.101 | 74 | |
| Vrijval reserves naar aanleiding van besparingsessies in het kader van de voorjaarsnota 2025 | ||
| In het kader van de voorjaarsnota 2025 zijn er per domein besparingsessies gehouden om mogelijke besparingen te inventariseren. Hierin zijn ook de aanwezige bestemmingsreserves tegen het licht gehouden. In dit kader is ook de reserve duurzaamheid en betrokken budgetten besproken. Het voorstel is om een deel van de duurzaamheidsbudgetten niet aan de reserve duurzaamheid toe te voegen in 2025, 2026 en 2027 en de betreffende budgetten derhalve te laten vrijvallen. Het gaat om € 307.000 in 2025, € 316.000 in 2026 en € 325.000 in 2027. | -307 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt een nieuwe (vervangings) investering voorgesteld: |
| Investeringsbudget afvalcontainers 2025 - krediet € 300.000 |
| In 2025 worden nieuwe afvalcontainers aangeschaft en geplaatst. De totale kosten worden geraamd op ca. € 300.000. De kapitaallasten van deze investering worden begroot vanaf 2026 en worden gedekt binnen de gesloten circuits van de afvalstoffenheffing en heeft derhalve geen budgettair effect op het begrotingssaldo. |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 200 | |
| Besteding liquidatiegelden recreatieschap | ||
| In 2019 is er een bedrag van € 853.000 ontvangen als zijnde liquidatiegelden van het voormalige recreatieschap Midden-Delfland. Daarbij is de bestuurlijke afspraak dat de gemeente Vlaardingen deze middelen inzet voor realisatie van twee projecten nabij de aanleg Blankenburgverbinding. Bij de resultaatbestemming van 2019 is voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor recreatieve projecten. In 2025 wordt in totaal ongeveer € 200.000 besteed aan de projecten Krabbeplas en Oeverbos. Deze projecten zijn onder andere het plaatsen van vier viseilanden aan de Krabbeplas. Hierdoor wordt zowel het budget voor de uitgaven op taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie als de geraamde onttrekking uit de bestemmingsreserve “Krabbeplas en Oeverbos” op taakveld Mutaties reserves bijgesteld naar € 200.000. Dit betreft per saldo een budgettair neutrale wijziging. Het restant van deze liquidatiegelden wordt besteed in 2026. Dit betreft een bedrag van € 540.000,-. | 200 |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- NV Irado
- Evides
- DCMR Milieudienst Rijnmond