| 9. Sport en Recreatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 1e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2025 | 2025 | |||
| 0.5 Treasury | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.544 | 0 | -2.544 | 0 | -2.544 |
| 2.3 Recreatieve havens | 73 | 225 | 151 | 0 | 151 |
| 3.4 Economische havens | 11 | 6 | -5 | 0 | -5 |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 3.366 | 342 | -3.025 | -60 | -3.085 |
| 5.2 Sportaccommodaties | 3.911 | 656 | -3.255 | 137 | -3.117 |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.159 | 0 | -1.159 | 0 | -1.159 |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Totaal | 11.064 | 1.230 | -9.834 | 137 | -9.697 |
9. Sport en recreatie
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 5.1 Sportaccommodaties | 60 | 0 |
| Onttrekking reserve NASB ten behoeve van sportstimulering | ||
| De reserve NASB is ontstaan uit een vervallen regeling uit 2013 en heeft sportstimulering als bestedingsdoel. Er resteert momenteel nog € 100.000,- in deze reserve. Een deel van dit bedrag gaat gebruikt worden voor noodzakelijk sportonderzoek (2025 20K, 2026 20K) welke belangrijke input levert voor toekomstig sportbeleid. En een ander deel van de onttrekking gaat gebruikt worden ten gunste van een evenement voor promotie van de sport in Vlaardingen 2025 40K en 2026 20K). | 60 | |
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | -137 | 0 |
| Budgetoverheveling amendement overdrachtsbelasting tennisverenigingen | ||
| Bij de meerjarenbegroting 2025-2028 is door uw Raad het amendement aangenomen inzake de overdrachtsbelasting van de tennisvereningen die voor rekening van de gemeente komt. Abusievelijk is dit amendement als negatieve baat op programma Verkeer & Mobiliteit geraamd in plaats van als last op programma Onderwijs, Economie & Havens. Deze budgetverschuiving loopt over verschillende programma's heen. In dit programma geeft dat een verschil maar de totale wijziging is saldoneutraal. | 33 | |
| Vrijval budget extra onderhoud atletiekbaan | ||
| In de programmabegroting 2025 was € 170.000 extra budget opgenomen voor extra onderhoud aan de atletiekbaan vanwege het in stand houden van de atletiekbaan (t.b.v. sportbeoefening) gedurende het locatieonderzoek zwembad. Inmiddels wordt de atletiekbaan gerenoveerd ter uitvoering van een krediet wat ten behoeve van de renovatie is ingesteld waardoor het exploitatiebudget niet meer nodig is. | -170 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - Actualisatie investeringen| Actualisatie investeringen |
|---|
| Verhogen krediet MFGZ VOP Lijnbaanhal - extra krediet € 650.000 |
| In de begroting is een bedrag opgenomen van €3.100.000,- (incl. btw) voor bouwen van de Multifunctionle Gymzaal (MFGZ) VOP Lijnbaanhal. Aan de raad wordt voorgelegd om het beschikbare krediet te verhogen naar €3.750.000,- euro (incl. btw). De reden om te vragen voor een verhoging is vanwege de herziene investeringskostenraming en de nieuwe werkwijze waarop projecten financieel worden geraamd n.a.v. het 213a onderzoek en het Rekenkamer onderzoek over de Westhal. De herziene investeringskostenraming komt hoger uit vanwege de volgende redenen: stijging van de bouwkosten, aanpassingen van het ontwerp om te voldoen aan de programma van eisen, te voldoen aan de eisen van de welstandcommissie en de centrumlocatie van het bouwvlak (complexiteit en ruimte voor bouwplaats). De herziene investeringskostenraming komt momenteel uit op € 3.400.000,-. Vanwege de VAT-kosten en indexeringen is het verwachte benodigde bedrag voor het bouwen van de gymzaal 3,75 miljoen euro. Dit betekent dat er nog 650.000 euro nodig is om de bouw van deze gymzaal te realiseren. Alle inspanningen zijn er op gericht om de gymzaal in het schooljaar van 2026/2027 in gebruik te nemen. |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Sport en recreatie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 0 | 60 |
| Onttrekking reserve NASB ten behoeve van sportstimulering | ||
| De reserve NASB is ontstaan uit een vervallen regeling uit 2013 en heeft sportstimulering als bestedingsdoel. Er resteert momenteel nog € 100.000,- in deze reserve. Een deel van dit bedrag gaat gebruikt worden voor noodzakelijk sportonderzoek (2025 20K, 2026 20K) welke belangrijke input levert voor toekomstig sportbeleid. En een ander deel van de onttrekking gaat gebruikt worden ten gunste van een evenement voor promotie van de sport in Vlaardingen 2025 40K en 2026 20K). | 60 |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - Actualisatie verbonden partijen- Recreatieschap Midden-Delfland
- Koepelschap Buitenstedelijk Groen