3. Groen en milieu

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
3. Groen en Milieu
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
0.5 Treasury 110 110 110
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 9.043 22 -9.021 -875 -9.896
7.2 Riolering 8.067 8.253 187 170 356
7.3 Afval 10.944 13.536 2.592 141 2.733
7.4 Milieubeheer 7.462 1.195 -6.267 1.518 -4.750
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 882 925 43 39 83
0.10 Mutaties reserves -280 715 995 -1.400 -405
Totaal 36.118 24.757 -11.361 -407 -11.769

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Groen en milieu Lasten Baten
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 875 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. 25
Openbaar Groen Wijkbeheer
De groenbestekken hebben dit jaar een flink hogere indexatie gekend (6% over alle bestekken) dan onze begroting. Dit indexeringspercentage van 2025 was nog niet meegenomen in de begroting. Hierdoor ontstaat een fors nadeel op dit budget van € 126.000. Daarnaast was de inschatting vorig jaar dat we 1 miljoen nodig zouden hebben, in overleg met bestuur is dit bedrag verlaagd naar 650K door te kijken wat noodzakelijk en uitgesteld kon worden. Dit jaar is gebleken dat het volledige bedrag toch nodig is. Voor de 1e voortgangsrapportage 2026 en de voorjaarsnota 2027 zal een voorstel worden ingediend om de hogere kosten van het bestaand beleid structureel bij te ramen of de kosten te drukken door keuzes te maken in het onderhoudsniveau. 500
Extra kosten groenonderhoud
In 2025 zijn er veel extra kosten gemaakt aan het water geven van openbaar groen (door de droge zomer), bestrijden van de eikenprocessierups, stormschade en het kappen van veel dode bomen. 350
Taakveld 7.2 Riolering -170 0
Onderuitputting kapitaallasten
Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting. -170
Taakveld 7.3 Afval -141 0
Onderuitputting kapitaallasten
Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting. -141
Taakveld 7.4 Milieubeheer 493 2.010
Spuk CDOKE
De middelen zijn bedoeld om Nederlandse gemeenten en provincies in staat te stellen voldoende arbeidskrachten in te huren zodat zij het klimaat- en energiebeleid kunnen uitvoeren. Gemeente Vlaardingen gebruikt deze middelen om de personeelskosten van het team Nieuwe Energie te dekken. De beschikbare middelen zijn verdeeld over de jaren 2025 en 2026, zodat de continuïteit ten aanzien van de opgaven binnen het programma Nieuwe Energie niet in de knel komt. 1.680 1.680
Spuk Energiearmoede
De Spuk Energiearmoede is een subsidie die door ons gefaseerd wordt ingezet ter ondersteuning van de energiebank. De begroting van de energiebank voor 2025 is leidend geweest in de uitgaven van deze subsidie. De rest van de middelen zetten we de komende jaren gefaseerd in. 300 300
Budgetoverheveling Nieuwe Energie
Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is het voorstel om de niet benutte middelen uit 2025 te storten in de reserve Nieuwe Energie ten behoeve van latere besteding. -650
Budgetoverheveling: isolatie (LAI)
Het LAI programma (Lokale Aanpak Isolatie), eerste tranche, voorziet in het verduurzamen van 667 woningen. Hiervoor zijn door de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van extra stappen in de aanbesteding start de uitvoering van de eerste tranche van de LAI pas in 2025. De kosten worden in 2025 en 2026 gemaakt we verwachten in het restant van 2025 maximaal € 300.000 aan kosten. De rest van het budget zal in 2026 worden uitgegeven. -750
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -38
Schone lucht akkoord
Voor het Schone Lucht Akkoord is er € 105.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor dit jaar zijn er aanvragen gedaan met betrekking tot verschillende onderwerpen die vertraagd zijn; het gaat o.a. het omruilen van vervuilende scooters en het meten van de luchtkwaliteit. Uiteindelijk verwachten we €55.000 aan kosten te maken waarvan €30.000 wordt gedekt uit subsidies. Per saldo betekent dit een voordeel van €80.000 op het begrotingsresultaat. -50 30
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria -39 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -39

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Actualisatie investeringen

In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt.  

In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen.

Krediet Omschrijving Stand kredieten voor 2e VGR Voorstellen 2e VGR Verschuiving Stand 2e VGR 2025
A063500 Verv riolering kr Billitonl/Pruiss 75 -75
A080240 Begraafplaats Holy 2024 (verv.invest 499 -499
A080930 Begraafplaats Holy 2023 (vervang23) 499 -499
A081340 Opknappen Keizerhof 228 88 316
A081640 Flex vervangingswerkzaamheden 2025 1.082 -1.082
A081650 Meekoppelkansen benutten 2025 393 -393
A081660 Riolering Ophoogprogramma 2025 3.017 -3.017
A081670 Wijkgerichte verv. werkzaamheden2025 1.836 -1.836
A081940 I1 Riolering ophoogprogramma 2024 65 272 337
A081960 Jacoba van Beierenstraat 67 67
A082505 Herinrichting Oosthavenplaats 35 35
A082506 Statenbuurt 75 75
A082507 P C Hoofdstraat 25 25
A082508 Indische Buurt Kwadrant 3 205 205
A082540 Indische Buurt Kwadrant 2 1.408 1.408
Totaal 7.694 0 -5.227 2.468

   

Actualisatie reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - 3. Groen en milieu - Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie reserves en voorzieningen programma Groen en milieu Lasten Baten
Taakveld 0.10 Mutaties reserves 1.680 280
Budgetoverheveling Nieuwe Energie 650
Zie programma groen en milieu, taakveld 7.4 Budgetoverheveling Nieuwe Energie voor de toelichting.
Begrotingswijziging Negatieve storting reserve Sanering Broekpolder
Dit betreft een administratieve budgetneutrale wijziging m.b.t. de ontrekking aan de reserve Sanering Broekpolder (meerjarig gecorrigeerd bij de begroting 2026-2029). Dit was ten onrechte als negatieve last verwerkt in de administratie en wordt hierbij gecorrigeerd naar de baten. 280 280
Budgetoverheveling: isolatie (LAI)
Zie programma Groen en milieu, taakveld 7.4 Budgetoverheveling: isolatie (LAI) voor de toelichting. 750