| Programma | Omschrijving | Bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 3. Groen en Milieu | Lokale Aanpak Isolatie (LAI) | 750.000 | Het LAI programma (Lokale Aanpak Isolatie), eerste tranche, voorziet in het verduurzamen van 667 woningen. Hier zijn door de gemeenteraad aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van extra stappen in de aanbesteding start de uitvoering van de eerste tranche van de LAI pas in 2025. De kosten worden in 2025 en 2026 gemaakt we verwachten in het restant van 2025 maximaal € 300.000 aan kosten. De rest van het budget zal in 2026 worden uitgegeven. |
| 4. Verkeer en Mobiliteit | Leefbaar Vlaardingen | 200.000 | De uitgaven over 2025 worden – met de huidige inzichten – geraamd op circa € 575.000,-. Een deel van de projecten bevindt zich nog in uitvoering en moet nog worden afgerekend, waaronder het Keizerhof, de Aalscholverlaan en de pumptrack. Voor enkele projecten is de voorbereiding bijna afgerond, maar is uitvoering in 2025 onzeker. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Vulcaanweg. Hoewel verschillende scenario’s zijn uitgewerkt, vormt beperkte (beschikbare) capaciteit een belemmering voor de realisatie op korte termijn. Momenteel wordt onderzocht of Vlaardingen Partners hierin een rol kan vervullen.Daarnaast dienen de P-kosten nog verrekend te worden. Rekening houdend met deze factoren wordt voor 2025 een onderschrijding van circa € 200.000,- verwacht. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2026, zodat uitvoering kan worden gegeven aan projecten zoals het opknappen van de Vulcaanweg. |
| 2. Veiligheid en Handhaving | Leefbaar Vlaardingen - Veiligheid | 44.600 | In afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar de inrichting van een eigen uitkijkcentrum voor cameratoezicht is het beschikbare budget in 2025 niet besteed. Het realiseren van een volledig operationeel uitkijkcentrum is niet haalbaar vóór 1 januari 2026. De voorbereiding en inrichting van het uitkijkcentrum vinden eind 2025/begin 2026 plaats, met als doel realisatie vóór 1 juli 2026. |
| 7. Sociaal Domein | Zorgzaam Vlaardingen | 165.000 | In het Uitvoeringsplan Zorgzaam Vlaardingen dat in 2022 is vastgesteld, is jaarlijks een budget van € 400.000,- opgenomen voor dit stadsprogramma. Daarbovenop is in het uitvoeringsplan voor 2024 incidenteel € 400.000,- extra opgenomen. Om de initiatieven die hiermee kunnen worden opgestart, meer te kunnen bestendigen, zijn deze middelen verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026. Om dat mogelijk te maken is bij de Jaarrekening 2023 en bij de Jaarrekening 2024 steeds het resterende budget overgeheveld naar het daaropvolgende jaar. Datzelfde moeten we nu bij de Jaarrekening 2025 wederom doen, om ook de geplande inzet in 2026 te kunnen bekostigen. In 2025 verwachten we een onderbesteding. Om de geplande inzet in 2026 kunnen bekostigen, wordt voorgesteld € 165.000,- over te hevelen. |
| 6. Onderwijs, Economie en Haven | Vlaardingen MBO-stad | 50.000 | Ons programma was in 2022 en 2023 onderbezet. In 2024 en 2025 hadden we juist een overbezetting. Doordat wij iedere keer ons overschot mee hebben mogen nemen, hebben de overschotten uit de eerste 2 jaar er voor gezorgd dat we de tekorten uit 2024 en 2025 tot rond nul konden worden gehouden. Zo blijft het programma over de totale looptijd netjes binnen budget. Doordat we in 2026 nog steeds een kleine hogere bezetting hebben dan begroot, voorzien we ook een klein begroot tekort. Overheveling van een eventueel overschot 2025 naar 2026 zou er opnieuw voor zorgen dat het voorzien tekort 2026 vrijwel nul is. |
| 3. Groen en Milieu | Nieuwe Energie | 650.000 | Het stadsprogramma Nieuwe Energie voorziet in een groot aantal uitvoerende maatregelen. Bij de start van het programma zijn de middelen hiervoor lineair over de collegeperiode geprogrammeerd. Bij de uitvoering blijkt dat de eerste twee jaar vooral zijn gebruikt voor het opbouwen van capaciteit en het voorbereiden van de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitvoering komt hierdoor in 2026 en verder te liggen. Daarom is het voorstel om de niet benutte middelen uit 2025 te storten in de reserve Nieuwe Energie ten behoeve van latere besteding. |
| Totaal Budgetoverhevelingen | 1.859.600 |