9. Sport en recreatie

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
9. Sport en Recreatie
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
0.5 Treasury 1 1 1
1.2 Openbare orde en veiligheid 76 -76 -76
2.3 Recreatieve havens 73 225 151 1 153
3.4 Economische promotie 11 6 -5 -6 -11
5.1 Sportbeleid en activering 3.426 342 -3.085 -10 -3.095
5.2 Sportaccommodaties 3.773 656 -3.117 549 -2.568
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.159 -1.159 -1.159
0.10 Mutaties reserves 60 60 60
Totaal 8.518 1.290 -7.229 534 -6.694

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Sport en recreatie Lasten Baten
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 22 22
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. 22 22
Taakveld 2.3 Recreatieve havens -1 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -1
Taakveld 3.4 Economische promotie 6 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiéle verordening niet toegelicht. 6
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 10 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. 10
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties -549 0
SPUK Sport
De huidige SPUK Sport-regeling (btw-compensatie voor gemeenten) loopt tot en met 2025. Op dit moment is nog onduidelijk hoe het Rijk vanaf 2026 om zal gaan met deze compensatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt samen met betrokken partijen hoe gemeenten vanaf dat moment gecompenseerd kunnen blijven worden voor het btw-verlies op sportuitgaven. De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet en zal de raad informeren zodra er meer duidelijkheid is over de voortzetting van de SPUK Sport-regeling.
Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten
Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. 134
Onderuitputting kapitaallasten
Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting. -683

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - 9. Sport en recreatie - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft geleid tot de volgende aanvullende kredieten. 

Actualisatie investeringen
Binnen dit programma wordt een aanvullende investering voorgesteld.
Club- en kleedgebouw Pollux - Krediet 326.000
Aanvullend krediet van € 326.200,- conform eerder genomen raadsbesluit beschikbaar stellen voor de uitbreiding kleed- en wasaccommodatie Pollux, Kooikersweg 4.

In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt.  

In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen.

Krediet Omschrijving Stand kredieten voor 2e VGR Voorstellen 2e VGR Verschuiving Stand 2e VGR 2025
A080120 Club- en kleedgebouw Pollux 245 326 571
A081200 MIP Sport: Fortuna 3.115 -2.616 499
Totaal 3.360 326 -2.616 1.070