| 6. Onderwijs, Economie en Haven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Mutatie 2e | Prognose |
| Bedragen (x € 1.000) | VGR 2025 | 2025 | |||
| 2.3 Recreatieve havens | 964 | 119 | -845 | -845 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.039 | 1.048 | 10 | 6 | 15 |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 6.083 | 591 | -5.492 | 636 | -4.856 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 35 | 4 | -30 | -30 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 705 | -705 | -22 | -727 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 6.377 | 616 | -5.761 | 865 | -4.896 |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 10.387 | 7.158 | -3.229 | 50 | -3.179 |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 860 | -860 | 419 | -441 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 238 | 1.421 | 1.183 | -812 | 371 |
| Totaal | 26.688 | 10.957 | -15.731 | 1.142 | -14.588 |
6. Onderwijs, economie en haven
Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden| Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Onderwijs, economie en haven | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Beleidsmatige ontwikkelingen economie | ||
| Detailhandel | ||
| Door de invoering van nieuw instrumentarium onder de Omgevingswet wordt het uitvoeringsprogramma Detailhandel meegenomen in het Omgevingsprogramma Werken, met een opleverdatum in Q4 2026. | ||
| Horecanota | ||
| Door de invoering van nieuw instrumentarium onder de Omgevingswet wordt de Horecanota meegenomen in het Omgevingsprogramma Werken, met een opleverdatum in Q4 2026. | ||
| Standplaatsenbeleid | ||
| De oplevering van het Standplaatsenbeleid is verschoven naar Q4 2025 in verband met het nog lopende externe onderzoek naar stroomkasten. | ||
| Vrijetijdseconomie | ||
| Door de invoering van nieuw instrumentarium onder de Omgevingswet wordt het beleidsonderwerp vrijetijdseconomie meegenomen in het thematisch Omgevingsprogramma Werken, met een opleverdatum in 2026. Zo realiseren we zoveel mogelijk samenhang en synergie met onder andere detailhandels- en horecabeleid. Lopende projecten op het gebied van vrijetijdseconomie worden ondergebracht in dit thematisch omgevingsprogramma. | ||
| Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen | -6 | 0 |
| Overige budgetmutaties | ||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. | -6 | |
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | -636 | 0 |
| Bijstelling raming Nieuwe Binnenstad | ||
| In het begrotingsjaar 2024 is een overschot gerealiseerd van € 2.331.422. Dit bedrag is gestort in de Bestemmingsreserve Nieuwe Binnenstad. Voor het jaar 2025 wordt eveneens een verschuiving van de besteding verwacht van € 651.338. De niet-benutte budgetten uit zowel 2024 als 2025 zullen worden aangewend ter dekking van de proceskosten in 2026. Deze kosten omvatten onder meer de inzet van het programmateam en externe adviesdiensten. | -651 | |
| Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten | ||
| Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. | 20 | |
| Overige budgetmutaties | ||
| Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. | -5 | |
| Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs | 22 | 0 |
| Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten | ||
| Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. | 22 | |
| Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting | -865 | 0 |
| Onderwijshuisvesting - herstel kwaaitaalvloeren | ||
| De raad heeft bij de tweede voortgangsrapportage 2024 een budget uit de reserve onderwijshuisvesting geaccordeerd voor herstelwerkzaamheden van geconstateerde betonrot van het type kwaaitaal bij schoolgebouwen voor een totaalbedrag van 457.000. In de zomer 2025 zijn de werkzaamheden uitgevoerd bij basisschool Van Kampen (UN1EK) en middelbare school Lyceum Vos (afronding in herfstvakantie). Het benodigd bedrag wordt ontrokken uit de reserve onderwijshuisvesting. In 2026 volgen de werkzaamheden voor de overige scholen. | 190 | |
| Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting | ||
| De raad heeft in 2024 een exploitatiebudget van € 2.200.854,- toegekend voor het plaatsen en huren van tijdelijke huisvesting bij het Groen van Prinstererlyceum gedurende de uitvoeringsfase. Van dit budget is € 1.100.854,- op de exploitatierekening gezet voor 2025. Hiervan moet in totaal €300.000,- worden overgeheveld, deels naar 2026 (€150.000) en deels naar 2027 (€150.000). Reden hiervoor is de vertraging van enkele maanden in het project, waardoor de huur van de portocabins meer in de jaren 2026 en 2027 valt dan voorheen voorzien. Oorspronkelijk was de planning om medio 2025 te starten en dus te huren, deze start is uitgesteld naar oktober/november 2025. Uiteindelijk zal de gemeente vervolgens alsnog dit budget moeten toekennen in 2026 en 2027 om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichting om geschikte onderwijshuisvesting te bieden. | -300 | |
| Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten | ||
| Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. | 207 | |
| Onderuitputting kapitaallasten | ||
| Zie programma Financiën, taakveld 0.8 Onderuitputting kapitaallasten voor de toelichting. | -962 | |
| Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -518 | -468 |
| Bijstelling Onderwijsachterstandenbeleid (meerjarig) | ||
| Het budget wordt voor 2025 bijgesteld conform de prognose voor het jaar. In totaal is over het subsidiejaar 2024 een bedrag van € 565.171 teruggevorderd. Deze terugvorderingen zijn onvermijdelijk, omdat het aantal doelgroeppeuters waarop een subsidie definitief wordt vastgesteld, zeer lastig in te schatten is. De terugvorderingen uit de subsidievaststellingen, worden steeds minder de afgelopen jaren. Met deze mutatie van € 565.171 worden de lasten en baten verlaagd. Het surplus aan rijksuitkering wordt als vooruit ontvangen post op de balans gezet ten behoeve van de uitgaven voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de komende jaren. Daarnaast wordt de meerjarenbegroting aangepast naar aanleiding van de laatste beschikking vanuit het Rijk. Hierdoor ontstaat een klein voordeel als gevolg van eerder verwerkte indexeringen. | -565 | -565 |
| SPUK regeling COVID gerelateerde onderwijsvertragingen | ||
| In het kader van het inlopen van onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 heeft de gemeente in de periode 2021 tot en met 2023 middelen ontvangen die tot en met 2025 mogen worden besteed. De lasten die betrekking hebben op 2025 worden hierbij budget neutraal in de begroting opgenomen. Het restant budget zal worden terugbetaald aan het rijk. | 97 | 97 |
| Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad | ||
| Het programma beschikt over een meerjarig budget dat jaarlijks wordt verdeeld op basis van de geplande werkzaamheden en prioriteiten. Jaarlijkse verschillen in bezetting en besteding worden binnen dit totaalbudget opgevangen. Hiermee blijft het programma over de gehele looptijd financieel in balans.Voor 2026 wordt een iets hogere bezetting verwacht dan oorspronkelijk begroot, wat leidt tot een beperkt tijdelijk tekort. Dit kan worden opgevangen door middelen uit 2025 door te schuiven. Vanaf 2027 wordt de bezetting weer conform de begroting verwacht. | -50 | |
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -419 | 0 |
| Bijstelling Sociaal Medische Indicatie (SMI) en peuterspeelzalen (meerjarig) | ||
| Wegens teruggevorderde subsidies worden de lasten en baten voor zowel Sociaal Medische Indicatie (SMI) als Peuterspeelzalen voor 2025 bijgesteld. Bij Peuterspeelzalen neemt het aantal Asscher-peuters jaarlijks iets af, doordat het aantal peuters met een VVE-indicatie en het aantal KOT-peuters (peuters waarvan beide ouder werken) toeneemt. Hierdoor wordt het budget voor peuterspeelzalen minder benut. Voor SMI vonden in 2024 subsidieterugvorderingen plaats, omdat het aantal deelnemende kinderen lager was dan begroot. De samenwerking met Minters en de kinderopvangorganisaties kende daarbij nog een opstartfase na de invoering van de nieuwe beleidsregels eind 2023. Inmiddels blijkt dat structureel minder middelen nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld om vanaf 2026 € 100.000 structureel af te ramen en € 25.000 toe te voegen aan het werkbudget van team Onderwijs (Onderwijsbeleid algemeen). | -430 | |
| Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten | ||
| Zie programma Bestuur, dienstverlening en participatie, taakveld 0.3 Herverdeling budget gemeentelijke vastgoedobjecten voor de toelichting. | 11 |
Actualisatie investeringen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Actualisatie investeringenActualisatie heeft geleid tot de volgende aanvullende kredieten.
| Actualisatie investeringen |
|---|
| Binnen dit programma wordt een aanvullende investering voorgesteld. |
| Aanvullend krediet maatregelen binnenmilieu onderwijsgebouwen - Krediet € 203.695 |
| In mei 2024 is het project Binnenmilieumaatregelen bij onderwijsgebouwen afgerond. Voor deze maatregelen heeft de raad in oktober 2021 budget ter beschikking gesteld en is een beroep gedaan op de Vaststelling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS 2021) bij RvO. Na afronding van het project is gebleken dat bij meerdere gebouwen de vastgestelde specifieke uitkering lager was dan het voorschot dat de gemeente van RvO heeft ontvangen. Daarom moet de gemeente een deel van de voorschotten terugbetalen. |
In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt.
In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen.
| Krediet | Omschrijving | Stand kredieten voor 2e VGR | Voorstellen 2e VGR | Verschuiving | Stand 2e VGR 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A068400 | IHP Uitbr. Renovatie Palet Holy | 2.071 | -1.572 | 500 | |
| A068600 | IHP Maatregelen binnenmilieu | 124 | 204 | 328 | |
| A080020 | IHP Nieuwbouw Calvijn Christal | 762 | -612 | 150 | |
| A080030 | IHP Nieuwbouw Klimop Breinpaleis | 460 | -230 | 230 | |
| A081000 | IHP: Fietsenstalling Albeda Lentiz | 891 | -891 | ||
| A081020 | IHP: Voorber.krediet Albeda Lentiz | 14.997 | -13.500 | 1.497 | |
| A081110 | IHP: Holy, renovatie + Kinderopvang | 4.937 | -3.187 | 1.750 | |
| A081300 | Nieuwbouw Groen van Prinsteren | 2.318 | -749 | 1.569 | |
| Totaal | 26.560 | 204 | -20.741 | 6.023 |
Actualisatie reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Actualisatie reserves en voorzieningen| Actualisatie reserves en voorzieningen programma Onderwijs, Economie en Haven | Lasten | Baten |
|---|---|---|
| Taakveld 0.10 Mutaties reserves | 1.001 | 190 |
| Reserve onderwijshuisvesting | ||
| Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.2 herstel kwaaitaalvloeren voor de toelichting. | 190 | |
| Bijstellen raming Nieuwe Binnenstad | ||
| Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 3.1 Bijstellen raming Nieuwe Binnenstad voor de toelichting. | 651 | |
| Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad | ||
| Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.3 Budgetoverheveling: Vlaardingen MBO-Stad voor de toelichting. | 50 | |
| Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting | ||
| Zie programma onderwijs, economie en haven, taakveld 4.2 Bijstellen raming Groen van Prinstererlyceum – tijdelijke onderwijshuisvesting voor de toelichting. | 300 |
Actualisatie verbonden partijen
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - Actualisatie verbonden partijenOmschrijving (toelichting)
Binnen dit programma zijn geen verbonden partijen.
Bijzonderheden
Terug naar navigatie - 6. Onderwijs, economie en haven - BijzonderhedenOmschrijving (toelichting)
Binnen dit programma zijn verder geen bijzonderheden te melden.