8. Kunst en cultuur

Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s

Terug naar navigatie - 8. Kunst en cultuur - Financieel overzicht afwijkingen op de programma’s
8. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Taakveld Lasten Baten Saldo Mutatie 2e Prognose
Bedragen (x € 1.000) VGR 2025 2025
3.4 Economische promotie 102 0 -102 0 -102
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7.189 1.329 -5.860 -357 -6.217
5.4 Musea 1.991 27 -1.964 86 -1.878
5.5 Cultureel erfgoed 372 0 -372 13 -359
5.6 Media 2.375 246 -2.128 7 -2.121
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 131 0 -131 0 -131
0.10 Mutaties reserves 41 193 152 650 802
Totaal 12.201 1.795 -10.406 399 -10.007

Toelichting afwijkingen op de Taakvelden

Terug naar navigatie - 8. Kunst en cultuur - Toelichting afwijkingen op de Taakvelden
Toelichting afwijkingen op de taakvelden programma Kunst en cultuur Lasten Baten
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 421 64
Herstelkosten balkonschade Stadsgehoorzaal
Bij de 1e VGR was €494.000 beschikbaar gesteld voor een hersteloperatie aan het balkon van de Stadsgehoorzaal. De uiteindelijke reparatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot en daarom kan het restantbudget van €242.469 vrijvallen. -242
Bibliotheek naar Grote Kerk
Vanaf de begroting 2024 is door uw raad een bijdrage van 2,2 miljoen gereserveerd voor het project Bibliotheek naar Grote Kerk. De financiële planning van het project is inmiddels definitief. Van de 2,2 miljoen is in 2025 € 650.000,- nodig, in 2026 € 1.175.000 en in 2027 € 375.000, welke beschikt kan worden met als dekking de reserve van 2,2 miljoen. Stadsherstel Maassteden zal met deze subsidie uitgaven doen inzake voorbereidende werkzaamheden (advies subsidiabele activiteiten) alsmede uitvoerende werkzaamheden (verbouwing Grote Kerk). 650
CMK 4-Gelden
Vanuit Kunstgebouw ontvangt de gemeente Vlaardingen Cultuur met Kwaliteit (hierna: CMK)-gelden ten behoeve van KADE40. Voor 2025 gaat dit om een bedrag van € 63.817 welke wordt uitbetaald aan KADE40. Omdat in 2024 KADE40 een termijn teveel uitbetaald is, is dit verrekend met de 1e termijn CMK 4-gelden. Hierdoor is de uitbetaling aan KADE40 voor 2025 € 52.377. Dit betekent een voordeel van € 11.440 voor 2025 wat compensatie is voor de overschrijding in verband met de teveel betaalde termijn CMK 3 in 2024. 52 64
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -30
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -14
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. 5
Taakveld 5.4 Musea -86 0
Terugbetaling Museum Vlaardingen in verband met doublure
Eind 2024 is abusievelijk een subsidiebedrag dubbel overgemaakt aan Museum Vlaardingen. Deze heeft het Museum begin 2025 terugbetaald. Hierdoor was er in 2024 een overschrijding op de subsidie van Museum Vlaardingen van € 73.492 euro en zal er in 2025 een onderschrijding zijn van € 73.492 in verband met de terugbetaling. Per saldo voor 2025 een voordeel op de lasten van € 73.492 -73
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -3
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -10
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed -13 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -13
Taakveld 5.6 Media -7 0
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -4
Overige budgetmutaties
Kleine wijzigingen onder de € 50.000 worden conform financiële verordening niet toegelicht. -4

Actualisatie investeringen

Terug naar navigatie - 8. Kunst en cultuur - Actualisatie investeringen

Actualisatie heeft niet geleid tot aanvullende kredieten.

In onderstaande tabel zijn alle lopende investeringen opgenomen waar naar aanleiding van de actualisatie iets gewijzigd is ten opzichte van de laatste besluitvorming. Naast de hierboven genoemden bijstelling zijn er ook budgetneutrale verschuivingen geweest (zie kolom 'verschuiving'). Deze verschuivingen betreffen enerzijds verschuivingen naar 2026 en (in incidentele gevallen) verder. Anderzijds betreffen de verschuivingen administratieve verschuivingen in bulkkredieten. Bulkkredieten zijn kredieten waarbij de onderverdeling naar specifieke projecten later plaats vindt.  

In bijlage I is een totaaloverzicht van de lopende kredieten per programma opgenomen.

Krediet Omschrijving Stand kredieten voor 2e VGR Voorstellen 2e VGR Verschuiving Stand 2e VGR 2025
A057800 Restauratie onderdoorgang Touwbaan 248 -150 98
Totaal 248 0 -150 98